【導(dǎo)讀】和有效管理經(jīng)驗(yàn)編制而成。它是實(shí)施與保持質(zhì)量體系有效運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件和。質(zhì)量管理水平，進(jìn)一步促進(jìn)集團(tuán)公司的全面發(fā)展。經(jīng)審核，質(zhì)量手冊完全符合。我保證，從發(fā)布之日起，不作出與質(zhì)量手冊相違背的指令和行動(dòng)。施工的骨干企業(yè)。集團(tuán)有限公司源于蕭山市交通工程公司和蕭山市臨浦公路建。20xx、20xx年三年分別完成工程總產(chǎn)值億元、億元和億元。憑借集團(tuán)雄厚的軟硬件實(shí)力，已跨入大中型企業(yè)集團(tuán)。場這個(gè)契機(jī)，將企業(yè)直接推向市場，使企業(yè)能在激烈的市場角逐中生機(jī)勃發(fā)。公司在近三年中分別承建了杭州繞城公。為進(jìn)一步擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，拓展領(lǐng)域積累了資本。責(zé)任制為基礎(chǔ)的企業(yè)重組工作，以適應(yīng)不斷拓展的市場需要。將一鼓作氣，奮斗三至五年，使企業(yè)有一個(gè)質(zhì)的發(fā)展和飛躍。業(yè)和社會(huì)主義建設(shè)作出更大貢獻(xiàn)。部門的縮寫進(jìn)行了描述。指部門文件、作業(yè)指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等。用、保管和保養(yǎng)。

　　

【正文】 共 2 頁第 1 頁 第 0 次修改 項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量計(jì)劃的要求，編制物資采購文件，內(nèi)容包括采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、外購件圖樣、質(zhì)量要求、檢 驗(yàn)依據(jù)等并進(jìn)行采購。 在供方貨源處對采購物資進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購文件和供貨合同中明確驗(yàn)證的安排和放行的方式。 當(dāng)合同有規(guī)定時(shí)，業(yè)主或其代表有權(quán)在供方處和本公司內(nèi)部產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，公司不能把該驗(yàn)證用作供方對質(zhì)量進(jìn)行有效控制的證據(jù)。此驗(yàn)證不能免除公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除業(yè)主對不合格品的拒收。 建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。 5 相關(guān)文件 《采購控制程序》 Q/ 《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控 制程序》 Q/ 編號： Q/ZDJSC 質(zhì) 量 手 冊 第 A 版 45 章 節(jié) 生產(chǎn)和服務(wù)提供 共 3 頁第 1 頁 第 0 次修改 1 目的 保證工程項(xiàng)目的施工過程滿足合同要求，并在質(zhì)量體系文件指導(dǎo)下處于受控狀態(tài)。保證工程進(jìn)度，確保顧客對項(xiàng)目施工實(shí)施狀況管理程度的滿意。 2 范圍 適用于公司工程施工或全過程的控制和確認(rèn)。 3 職責(zé) 質(zhì)監(jiān)科、工程科 工程中標(biāo)進(jìn)場后，項(xiàng)目經(jīng)理部總工負(fù)責(zé)組織編制工程實(shí)施性 施工組織設(shè)計(jì)，并經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核后報(bào)監(jiān)理工程師和工程科審批。質(zhì)監(jiān)科指導(dǎo)、監(jiān)督項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施，根據(jù)實(shí)施情況進(jìn)行巡檢、監(jiān)督。 機(jī)料科 機(jī)料科負(fù)責(zé)提供該項(xiàng)目施工設(shè)備的型號配備、維護(hù)，確保設(shè)備能力適應(yīng)施工需要，派至施工現(xiàn)場之設(shè)備、人員，聽從項(xiàng)目經(jīng)理部的統(tǒng)一安排。 項(xiàng)目經(jīng)理部 負(fù)責(zé)在施工過程的文明施工和施工進(jìn)度的控制，做好工程所用材料物資的采購、貯存、保管、使用的控制，保證在施工過程中使用合格物資（產(chǎn)品）。 4 工作程序 施工準(zhǔn)備階段的控制 編號： Q/ZDJSC 質(zhì) 量 手 冊 第 A 版 46 章 節(jié) 生產(chǎn)和服務(wù)提供 共 3 頁第 2 頁 第 0 次修改 項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員認(rèn)真熟悉設(shè)計(jì)資料、設(shè)計(jì)與現(xiàn)場核對、現(xiàn)場復(fù)測等技術(shù)準(zhǔn)備工作。 項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)編制《實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)》，報(bào)監(jiān)理工程師和工程科審批。 做好施工現(xiàn)場、施工材料和設(shè)備、施工人員的準(zhǔn)備。 施工過程階段的控制 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員進(jìn)行施工技術(shù)交底。 按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》對施工物資進(jìn)行控制，確保合格品的使用。 按《過程設(shè)備控制程序》和《監(jiān)視和測量裝置控制程序》對施工設(shè)備進(jìn)行控制、確保處于適用狀態(tài)。 按有關(guān)規(guī)定做好施工人員的控制。 本公司所有工程項(xiàng)目不允許分包。 質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)對質(zhì)量進(jìn)行巡回監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)啟動(dòng)《不合格品控制程序》、《糾正措施控制程序》及《預(yù)防措施控制程序》。 管理者代表根據(jù)質(zhì)監(jiān)科、工程科、安?？频难矙z結(jié)果及項(xiàng)目經(jīng)理部的施工情況需要時(shí)，召開工程質(zhì)量匯報(bào)會(huì)，對出現(xiàn)的問題進(jìn)行分析，同時(shí)啟動(dòng)《持續(xù)改進(jìn)控制程序》，并做好相應(yīng)記錄。 按《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》對產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性進(jìn)行記錄。 施工現(xiàn)場要按文明施工、安全生產(chǎn)、及有關(guān)“標(biāo)準(zhǔn)化工地”建設(shè)的需要，對施工環(huán)境進(jìn)行控制。 編號： Q/ZDJSC 質(zhì) 量 手 冊 第 A 版 47 章 節(jié) 生產(chǎn)和服務(wù)提供 共 3 頁第 3 頁 第 0 次修改 按實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)中的施工進(jìn)度計(jì)劃，項(xiàng)目經(jīng)理部編制月度和周的施工進(jìn)度計(jì)劃，并負(fù)責(zé)實(shí)施，其工地的“月度施工報(bào)告”報(bào)工程科備案。 制定好特殊過程的質(zhì)量控制程序，在實(shí)施中認(rèn)真執(zhí)行，在工程完工后進(jìn)行評價(jià)， 保存過程能力評定和再確認(rèn)記錄。 按《不合格品控制程序》規(guī)定的方法處理不合格品。 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)《工程變更報(bào)告單》的編制和文件資料簽證，同時(shí)對設(shè)計(jì)變更做好簽收和審核工作，以便實(shí)施，并作為竣工結(jié)算的依據(jù)之一。 本公司產(chǎn)品無包裝。 5 相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄管理程序》 Q/ 《過程設(shè)備 Q/ 《顧客財(cái)產(chǎn)識 別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)控制程序》 Q/ 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 Q/ 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》 Q/ 《不合格 Q/ 《糾正措施控制程序》 Q/ 《預(yù)防措施控制程序》 Q/ 《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)》 JTJ07198 編號： Q/ZDJSC 質(zhì) 量 手 冊 第 A 版 48 章 節(jié) 監(jiān)視和測量裝置的控制 共 2 頁第 1 頁 第 0 次修改 1 目的 對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行控制，確保其測量能力與規(guī)定的要求相一致，以保證對產(chǎn)品和過程的監(jiān)視與測量結(jié)果的正確性。 2 范圍 適用于對用于產(chǎn)品和過程進(jìn)行監(jiān)視和測量設(shè)備的配備、鑒定及維護(hù)保養(yǎng)的控制。 3 職責(zé) 中心試驗(yàn)室建立 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備臺帳，編制檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的年度周期檢定計(jì)劃，并實(shí)施。 項(xiàng)目經(jīng)理部在取得工地試驗(yàn)室臨時(shí)資質(zhì)證書后，建立檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的臺帳、試驗(yàn)設(shè)備的年度周期檢定計(jì)劃并做好日常維護(hù)和保養(yǎng)，提交質(zhì)監(jiān)科備案。 機(jī)料科應(yīng)對大中型設(shè)備中的監(jiān)視和測量裝置建立設(shè)備臺帳，制定周期檢定計(jì)劃。并做好日常維護(hù)保養(yǎng)工作。 4 工作程序 監(jiān)視和測量裝置的配備：中心試驗(yàn)室和機(jī)料科購買監(jiān)視和測量裝置，須經(jīng)公司總裁批準(zhǔn)；項(xiàng)目經(jīng)理部的監(jiān)視和測量裝置的配備須經(jīng)工程處長批準(zhǔn)。 編號： Q/ZDJSC 質(zhì) 量 手 冊 第 A 版 49 章 節(jié) 監(jiān)視和測量裝置的控制 共 2 頁第 2 頁 第 0 次修改 所有監(jiān)視和測量裝置必須保持適用狀態(tài)；有定期檢定要求的，一定要在有效期內(nèi)及時(shí)檢定和做好狀態(tài)標(biāo)識。 監(jiān)視和測量裝置的使用 和防護(hù)：應(yīng)嚴(yán)格按相關(guān)裝置的操作和防護(hù)規(guī)程由專職人員進(jìn)行。 中心試驗(yàn)室、機(jī)料科和項(xiàng)目經(jīng)理部（包括工地試驗(yàn)室）應(yīng)每年填寫《監(jiān)視和測量裝置管理臺帳》報(bào)質(zhì)監(jiān)科備存。 5 相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄管理程序》 Q/ 《非標(biāo)儀器設(shè)備校驗(yàn)檢定方法》 Q/ZDJYQ02 編號： Q/ZDJSC 質(zhì) 量 手 冊 第 A 版 50 章 節(jié) 總 則 共 2 頁第 1 頁 第 0 次修改 1 目的 本組織通過對質(zhì)量管理體系過程按 PDCA 的原則進(jìn)行策劃和實(shí)施，并有效地貫徹 GB/T19001∶ 20xx 標(biāo)準(zhǔn)第 8 章“測量、分析和改進(jìn)”的要求以建立有效的自我監(jiān)督和自我完善機(jī)制，且確保能達(dá)到： 及時(shí)獲得有關(guān)產(chǎn)品，過程和體系的信息，通過分析、評價(jià)以識別存在的問題并加以解決。 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，確保能持續(xù)地提供滿足顧客和法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品，增強(qiáng)顧客滿意。 2 范圍 對質(zhì)量管理體系、過程、產(chǎn)品和顧客滿意進(jìn)行監(jiān)視和測量的策劃。并確定使用適當(dāng)?shù)姆椒òńy(tǒng)計(jì)技術(shù)對數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行分析，以識別改進(jìn)需求，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的有效改進(jìn)。 3 責(zé)職 由管理者代表負(fù)責(zé)測量、分析和改進(jìn)策劃的組織。 工程科負(fù)責(zé)公司工程實(shí)現(xiàn)中的測量、分析和改進(jìn)策劃的組織、協(xié)調(diào)和質(zhì)量計(jì)劃的審批。 機(jī)料科負(fù)責(zé)公司機(jī)務(wù)技術(shù)的測量、分析和改進(jìn)策劃的組織，協(xié)調(diào)及保障 質(zhì)量計(jì)劃實(shí)現(xiàn)。 工程處負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理部機(jī)務(wù)技術(shù)的測量，分析和改進(jìn)策劃的組織，協(xié)調(diào)和保障質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)。 測量分析改進(jìn)策劃的安排 。 項(xiàng)目經(jīng)理部直接通過試驗(yàn)檢測等自檢手段，證實(shí)產(chǎn)品的符合性。 編號： Q/ZDJSC 質(zhì) 量 手 冊 第 A 版 51 章 節(jié) 總 則 共 2 頁第 2 頁 第 0 次修改 工程處通過對項(xiàng)目經(jīng)理部的監(jiān)控確?，F(xiàn)場質(zhì)量管理體系的符合性和有效性。 工程科、質(zhì)監(jiān)科、機(jī)料科及安?？仆ㄟ^對工程處項(xiàng)目經(jīng)理部的監(jiān)控確保其質(zhì)量管理 體系的符合性和有效性。 涉及測量、分析和改進(jìn)項(xiàng)目的內(nèi)容、方法、統(tǒng)計(jì)技術(shù)、頻次和記錄（資料），均應(yīng)根據(jù) JTJ07198《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定進(jìn)行檢測、試驗(yàn)和數(shù)理分析評定。其記錄應(yīng)符合《浙江省公路建設(shè)項(xiàng)目施工統(tǒng)一用表》管理系統(tǒng)中的“質(zhì)量保證資料”的要求。 編號： Q/ZDJSC 質(zhì) 量 手 冊 第 A 版 52 章 節(jié) 監(jiān) 視 和 測 量 共 1 頁第 1 頁 第 0 次修改 編號： Q/ZDJSC 質(zhì) 量 手 冊 第 A 版 53 章 節(jié) 顧 客 滿 意 共 2 頁第 1 頁 第 0 次修改 1 目的 對顧客滿意信息進(jìn)行監(jiān)視測量，作為測量和評價(jià)質(zhì)量管理體系業(yè)績的手段之一，評價(jià)質(zhì)量管理體系有效性，識別改進(jìn)機(jī)會(huì)。 2 范圍 適用于對顧客滿意的監(jiān)視和測量。 3 職責(zé) 工程科負(fù)責(zé)收集、匯總、分析顧客滿意的監(jiān)視和測量。 4 工作程序 確定收集、監(jiān)視和測量如下信息： 顧客對本公司產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)方面的感受 和滿意與否的信息。 顧客需求與期望。 市場的動(dòng)態(tài)信息。 竟?fàn)帉κ值男畔ⅰ? 收集顧客滿意信息的方式包括： 接受顧客抱怨（包括投訴和意見），及時(shí)處理顧客的抱怨，并將這些信息經(jīng)匯總、分析、上報(bào)給總裁，做為總裁決策的依據(jù)之一。 編號： Q/ZDJSC 質(zhì) 量 手 冊 第 A 版 54 章 節(jié) 顧 客 滿 意 共 2 頁第 2 頁 第 0 次修改 與顧客溝通包括走訪顧客，工程科組織項(xiàng)目經(jīng)理部，一般在梅雨季節(jié)前后走訪 顧客，具體參照《顧客要求識別、評審和溝通程序》 項(xiàng)執(zhí)行，并將走訪的結(jié)果匯總分析。 收集上級主管部門及行業(yè)主管部門對本公司的希望和要求。 在施工過程中項(xiàng)目經(jīng)理部將業(yè)主、監(jiān)理對本公司的希望和要求及收到的信息上報(bào)給工程科匯總分析。 工程科對收集到信息分析后，在工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收前，提交顧客信息報(bào)告。內(nèi)容包括： 確定顧客滿意程度的趨勢。 與竟?fàn)帉κ值牟罹唷? 與本公司設(shè)定的質(zhì)量目標(biāo)的差距。 改進(jìn)的要求及建議。 5 相關(guān) 文件 《顧客要求識別、評審和溝通程序》 Q/ 《顧客滿意控制程序》 Q/ 編號： Q/ZDJSC 質(zhì) 量 手 冊 第 A 版 55 章 節(jié) 內(nèi) 部 審 核 共 4 頁第 1 頁 第 0 次修改 1 目的 按規(guī)定的頻次實(shí)施內(nèi)部審核，評價(jià)質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，監(jiān)視和測量質(zhì)量體系過程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并采取糾正措施，使質(zhì)量管理體系得到持續(xù)改進(jìn)。 2 適用范 圍 適用于本公司 內(nèi)部審核的策劃與實(shí)施 。 3 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)策劃內(nèi)審活動(dòng)并任命審核組長 審核組長負(fù)責(zé)制定內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃并負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員組成審核小組實(shí)施審核活動(dòng)。 各部門負(fù)責(zé)配合審核小組對本部門質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行審核。 4 工作程序 內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)是本企業(yè)一項(xiàng)定期舉行的、正式的質(zhì)量管理體系審核活動(dòng)，每年舉行 一次，采取集中審核的方式 。管理者代表可視下列情況增 加審核次數(shù)： a） 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)變更 ； 編號： Q/ZDJSC 質(zhì) 量 手 冊 第 A 版 56 章 節(jié) 內(nèi) 部 審 核 共 4 頁第 2 頁 第 0 次修改 b） 管理機(jī)構(gòu)變更 ； c） 客戶有較嚴(yán)重投訴 ； d） 質(zhì)量體系運(yùn)作中有較嚴(yán)重的異