【導(dǎo)讀】合學(xué)院實(shí)際情況編制。予以批準(zhǔn)發(fā)布，自2021年5月？？學(xué)院各相關(guān)部門和全體教職員工務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)，深。入領(lǐng)會(huì)，切實(shí)貫徹執(zhí)行。協(xié)助學(xué)院制定與實(shí)施本院的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；批準(zhǔn)質(zhì)量體系程序文件，確定內(nèi)申員，組織內(nèi)部審核；向院長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和改進(jìn)要求；組織重大教學(xué)質(zhì)量問(wèn)題的審議，確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；代表本院與外部就有關(guān)質(zhì)量管理活動(dòng)進(jìn)行聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)。過(guò)程，達(dá)到滿足國(guó)家法律法規(guī)的要求，達(dá)到或超越顧客期望的目的。本手冊(cè)適用于我院高職大專、中專、繼續(xù)教育教學(xué)服務(wù)的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)和服務(wù)提供過(guò)程。學(xué)院內(nèi)部開(kāi)展教育教學(xué)服務(wù)活動(dòng)的質(zhì)量要求；

　　

【正文】 力，學(xué)院建立實(shí)施并保持《教學(xué)服務(wù)過(guò)程控制程序》對(duì)這些過(guò)程作出安排，包括： 育教學(xué)服務(wù)過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則； ； 專業(yè)教學(xué)計(jì)劃、教學(xué) /實(shí)訓(xùn)大綱、授課計(jì)劃等特定的方法和程序進(jìn)行教育教學(xué)活動(dòng)； ； 述條件發(fā)生變化，需再進(jìn)行確認(rèn)。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 學(xué)院建立實(shí)施并保持《教育教學(xué)服務(wù)標(biāo)識(shí) 控制程序》，以確保教育教學(xué)服務(wù)標(biāo)識(shí)能得到識(shí)別，并具有一定的可追溯性。 顧客財(cái)產(chǎn) 學(xué)院建立實(shí)施并保持消防、安全等管理規(guī)定，以確保在學(xué)院的顧客（學(xué)生、家長(zhǎng)、用人單位）的財(cái)產(chǎn)和人身安全。保衛(wèi)處負(fù)責(zé)制定確保顧客安全的應(yīng)急措施。 學(xué)院規(guī)定顧客（學(xué)生、家長(zhǎng)、用人單位）財(cái)產(chǎn)的識(shí)別和維護(hù)辦法，由學(xué)工處歸口管理。若顧客（學(xué)生、家長(zhǎng)、用人單位）財(cái)產(chǎn)有丟失和損壞，須向顧客（學(xué)生、家長(zhǎng)、用人單位）反映，并保持記錄。 產(chǎn)品防護(hù) 學(xué)院建立實(shí)施并保持《資產(chǎn)管理規(guī)定》，由后勤處歸口管理，規(guī)定服務(wù)所需物品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯 存和防護(hù)。學(xué)院建立實(shí)施并保持《校園突發(fā)事件管理應(yīng)急控制程序》和《校園安全管理控制程序》，由保衛(wèi)處負(fù)責(zé)學(xué)院內(nèi)外治安環(huán)境和突發(fā)事件的管理。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 學(xué)院建立實(shí)施并保持《實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》、《試卷管理控制程序》，以確保監(jiān)視和測(cè)量裝置的精度和能力。 教務(wù)處負(fù)責(zé)實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理。 教務(wù)處負(fù)責(zé)學(xué)院試題庫(kù)的管理，并按照《試卷管理控制程序》，對(duì)命題、試題評(píng)審、試卷分析、試題庫(kù)持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行控制。繼續(xù)教育部負(fù)責(zé)本部門試題庫(kù)的管理。 對(duì)監(jiān)測(cè)裝置 控制要求如下： ； ； ； ，使用前進(jìn)行識(shí)別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)； ，防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整； 格按有關(guān)要求實(shí)施搬運(yùn)、維護(hù)、貯存和操作，防止損壞或失效； ，應(yīng)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄，以便對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧? ，在初次使用前，應(yīng)對(duì)其滿足預(yù)期 用途的能力進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)進(jìn)行再確認(rèn)。 支持性文件 《招生管理控制程序》 《課程建設(shè)控制程序》 《教材建設(shè)管理控制程序》 《專業(yè)建設(shè)管理控制程序》 《 采購(gòu)控制程序 》 《 教務(wù)管理過(guò)程控制程序 》 《繼續(xù)教育管理控制程序》 《教學(xué)過(guò)程控制程序》 《學(xué)生管理控制程序》 《 就業(yè)指導(dǎo)管理控制程序 》 《 科研活動(dòng)管理控制程序 》 《 學(xué)籍管理控制程序 》 《職業(yè)技能鑒定管理控制程》 《教育教學(xué)服務(wù)標(biāo)識(shí)控制程序》 《實(shí)習(xí)實(shí) 訓(xùn)管理控制程序》 《班主任、輔導(dǎo)員管理控制程序》 《教研管理控制程序》 《校園突發(fā)事件管理應(yīng)急控制程序》 《校園安全管理控制程序》 《圖書館建設(shè)控制程序》 《實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》 《試卷管理控制程序》 監(jiān)測(cè)、分析和改進(jìn) 總則 學(xué)院以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理為永恒的目標(biāo)，對(duì)所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和持續(xù)改進(jìn)過(guò)程進(jìn)行控制，以便： ； ； 性。 在測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程中，本學(xué)院確定了適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)及應(yīng)用程度。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意度 學(xué)院建立實(shí)施并保持《顧客滿意度測(cè)量控制程序》，以確保對(duì)教育教學(xué)服務(wù)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的測(cè)量，對(duì)持續(xù)滿足顧客（學(xué)生、家長(zhǎng)、用人單位）的滿意程度進(jìn)行測(cè)量，并規(guī)定了測(cè)量顧客（學(xué)生、家長(zhǎng)、用人單位）滿意程度的方法和要求。 招生就業(yè)處、教務(wù)處、學(xué)工處、繼續(xù)教育部負(fù)責(zé)管理并組織實(shí)施對(duì)顧客（畢業(yè)生、學(xué)生、家長(zhǎng)、用人單位）的滿意度進(jìn)行測(cè)量。 內(nèi)部審核 本 學(xué)院建立實(shí)施并保持《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》，以確保教育教學(xué)服務(wù)質(zhì)量管理體系的符合性和有效性。 由管理者代表主持，按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核。 審核方案控制?？紤]擬審核的過(guò)程和區(qū)域的狀態(tài)及重要程度和以往審核的結(jié)果，規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法，制定具體的審核計(jì)劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，保證審核方案的有效性。 審核人員的控制。審核員應(yīng)具備相應(yīng)的資格，審核員不能審核本部門的工作。審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過(guò)程的客觀性和公正性。 審核準(zhǔn)備、實(shí)施和報(bào)告 控制。策劃、準(zhǔn)備、實(shí)施及報(bào)告結(jié)果和記錄保持的職責(zé)和要求在《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》中作出規(guī)定，由歸口管理部門進(jìn)行監(jiān)控。 糾正措施的控制，受審核部門（包括責(zé)任部門）針對(duì)內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不合格及時(shí)采取糾正措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因，由評(píng)建辦組織審核員進(jìn)行驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 學(xué)院建立實(shí)施并保持《教學(xué)過(guò)程監(jiān)測(cè)控制程序》，由組織人事處負(fù)責(zé)日常檢查，教務(wù)處負(fù)責(zé)教學(xué)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，學(xué)工處負(fù)責(zé)教育過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，繼續(xù)教育部負(fù)責(zé)成人學(xué)歷教育和職業(yè)培訓(xùn)過(guò)程的監(jiān) 視和測(cè)量；評(píng)建辦負(fù)責(zé)管理評(píng)審過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量。 學(xué)院對(duì)教育教學(xué)服務(wù)質(zhì)量管理體系的各個(gè)過(guò)程都設(shè)置了輸出控制點(diǎn)，各主辦部門按照控制點(diǎn)的要求對(duì)各過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，識(shí)別存在的問(wèn)題，以持續(xù)改進(jìn)教育教學(xué)服務(wù)質(zhì)量管理體系的各過(guò)程，提高業(yè)績(jī)。 學(xué)院建立實(shí)施并保持《教學(xué)過(guò)程監(jiān)測(cè)控制程序》 ,以確保教育教學(xué)服務(wù)質(zhì)量持續(xù)滿足規(guī)定的要求。 教務(wù)處是教學(xué)服務(wù)質(zhì)量評(píng)定的主管部門，學(xué)工處是教育服務(wù)質(zhì)量評(píng)定的主管部門，繼續(xù)教育部是繼續(xù)質(zhì)量評(píng)定的主管部門，明確學(xué) 院教育教學(xué)服務(wù)過(guò)程評(píng)定管理及規(guī)定，并確定改進(jìn)教育教學(xué)服務(wù)和服務(wù)過(guò)程的機(jī)會(huì)。 教務(wù)處和學(xué)生處分別負(fù)責(zé)教學(xué)過(guò)程、教育過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，并作好相應(yīng)記錄，記錄應(yīng)經(jīng)授權(quán)負(fù)責(zé)人確認(rèn)，各系部負(fù)責(zé)本單位教學(xué)服務(wù)、教育服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量，繼續(xù)教育部負(fù)責(zé)成人學(xué)歷教育和職業(yè)培訓(xùn)服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量。 除非得到有關(guān)授權(quán)人的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在規(guī)定的教育教學(xué)服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程完成以前，不能交付。 不合格品控制 學(xué)院建立實(shí)施并保持《不合格教育教學(xué)服務(wù)控制程序》，以確保不符合要求的教育教學(xué)服 務(wù)得到識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付。 教務(wù)處、學(xué)生工作處、系部、繼續(xù)教育部負(fù)責(zé)不合格教育教學(xué)的識(shí)別，并參與有關(guān)不合格品的評(píng)審和處理，具體職責(zé)權(quán)限在程序文件中作出規(guī)定。 教務(wù)處、圖書館、后勤處分別負(fù)責(zé)各自采購(gòu)物資不合格品的處置。 對(duì)采購(gòu)物品中不合格品和服務(wù)中的不合格服務(wù)的處置方法包括： ，消除發(fā)現(xiàn)的不合格； ，適用時(shí)經(jīng)顧客（學(xué)生、家長(zhǎng)、用人單位）批準(zhǔn)，實(shí)行讓步接受，讓步放行，讓步使用或改做他用； 、退貨、更換或降價(jià)處理，防止不合 格品非預(yù)期使用或交付； （學(xué)生、家長(zhǎng)、用人單位）賠禮、道歉、賠償顧客損失或追加服務(wù)。 保持不合格的性質(zhì)和隨后采取任何措施的記錄，包括批準(zhǔn)讓步使用記錄。 對(duì)糾正后的產(chǎn)品再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)其符合要求。 當(dāng)在交付或使用后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，有關(guān)部門及時(shí)與顧客（學(xué)生、家長(zhǎng)、用人單位）協(xié)商，采取相應(yīng)措施，及時(shí)處置，所采取的措施與不合格的影響或潛在影響程度相適應(yīng)，把可能給顧客（學(xué)生、家長(zhǎng)、用人單位）造成的損失減少至最低限度。 數(shù)據(jù)分析 學(xué)院建立實(shí)施并保持《數(shù)據(jù)分析控制 程序》，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以進(jìn)行教育教學(xué)服務(wù)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 黨政辦公室負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的歸口管理，這些數(shù)據(jù)包括： （學(xué)生、家長(zhǎng)、用人單位）滿意度監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的數(shù)據(jù)； ； ； ； 。 針對(duì)不同的分析項(xiàng)目，確定統(tǒng)計(jì)方法的應(yīng)用，或建立必要的分析模型，定期用計(jì)算機(jī)進(jìn)行分析。 通過(guò)數(shù)據(jù)分析，提供以下信息： （學(xué)生、家長(zhǎng)、用人單位）滿 意度； ，存在的主要問(wèn)題； ，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； 。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 學(xué)院利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審持續(xù)改進(jìn)教育教學(xué)服務(wù)質(zhì)量管理體系的有效性。 糾正措施 學(xué)院建立實(shí)施并保持《糾正措施控制程序》，以便對(duì)不合格的教育教學(xué)服務(wù)及不合格過(guò)程的項(xiàng)目采取糾正措施，消除不合格的原因，防止其再發(fā)生，并使糾正措施與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)。 教務(wù)處 、學(xué)工處、各系部以及繼續(xù)教育部負(fù)責(zé)糾正措施的管理，各部門參與實(shí)施有關(guān)糾正措施的活動(dòng)，具體職責(zé)在程序文件中作出規(guī)定。 糾正措施的實(shí)施要求包括： ，包括顧客（學(xué)生、家長(zhǎng)、用人單位）抱怨； ，并予以確認(rèn)； ； ； ； 糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并評(píng)審所采取的糾正措施是否達(dá)到預(yù)期目的，是否與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)。 預(yù)防措施 學(xué)院建立實(shí)施并保持《預(yù)防措施控制程序》以確定預(yù)防措施，消除潛在不合格原因，防止不合格的發(fā)生，并使預(yù)防措施與潛在問(wèn)題的影響程度相一致。 教務(wù)處、學(xué)工處、各系部以及繼續(xù)教育部負(fù)責(zé)預(yù)防措施的歸口管理，各部門參與實(shí)施有關(guān)預(yù)防措施的活動(dòng)，具體職責(zé)在程序文件中規(guī)定。 預(yù)防措施的實(shí)施要求包括： 定潛在不合格及其原因； 價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求； 定和實(shí)施所需的措施； 錄所采取措施的結(jié)果； 審所采取的預(yù)防措施。 支持性文件 《顧客滿意度測(cè)量控制程序》 《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》 《教學(xué)過(guò)程監(jiān)測(cè)控制程序》 《考試考核過(guò)程控制程序》 《不合格教育教學(xué)服務(wù)控制程序》 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 附件 1：程序文件清單 序號(hào) 文 件 名 稱 文件編號(hào) 對(duì)應(yīng)標(biāo) 準(zhǔn)條款 備注 1 教育教學(xué)質(zhì)量管理手冊(cè) LDZY/QM 2 文件控制程序 LDZY/ 3 質(zhì)量記錄控制程序 LDZY/ 4 質(zhì)量方針與目標(biāo)管理控制程序 LDZY/ 5 教育教學(xué)溝通交流控制程序 LDZY/ 6 管理評(píng)審控制程序 LDZY/ 7 培訓(xùn)管理控制程序 LDZY/ 8 績(jī)效考核管理程序 LDZY/ 9 基礎(chǔ)設(shè)施管理控制程序 LDZY/ 10 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)管理控制程序 LDZY/ 11 招生管理控制程序 LDZY/ 12 課程建 設(shè) 控制程序 LDZY/ 13 教材建設(shè)管理控制程序 LDZY/ 14 專業(yè)建設(shè)管理控制程序 LDZY/ 15 采購(gòu)控制程序 LDZY/ 16 教務(wù)管理過(guò)程控制程序 LDZY/ 17 繼續(xù)教 育 管理控制程序 LDZY/ 18 教學(xué)過(guò)程控制程序 LDZY/ 19 學(xué)生管理控制程序 LDZY/ 20 就業(yè)指導(dǎo)管理控制程序 LDZY/ 21 科研活動(dòng)管理控制程序 LDZY/ 22 學(xué)籍管理控制程序 LDZY/ 序號(hào) 文 件 名 稱 文件編號(hào) 對(duì)應(yīng)標(biāo) 準(zhǔn)條款 備注 23 職業(yè)技能鑒定管理控制程序 LDZY/ 24 教育教學(xué)服務(wù)標(biāo)識(shí)控制程序 LDZY/ 25 實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn) 管理 控制程序 LDZY/ 26 班主任、輔導(dǎo)員管理控制程序 LDZY/ 27 教研管理控制程序 LDZY/ 28 校園突發(fā)事件管理應(yīng)急控制程序 LDZY/ 29 校園安全管理控制程序 LDZY/ 30 圖書館建設(shè)控制程序 LDZY/ 31 實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 LDZY/ 32 試卷管理控制程序 LDZY/ 33 顧客滿意度測(cè)量控制程序 LDZY/ 34 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 LDZY/ 35 教學(xué)過(guò)程監(jiān)測(cè)控制程序 LDZY/ 36 考試考核過(guò)程控制程序 LDZY/ 37 不合格教育教學(xué)服務(wù)控制程序 LDZY/ 38 數(shù)據(jù)分析控制程序 LDZY/ 39 糾正措施控制程序 LDZY/ 預(yù)防措施控制程序 LDZY/ 多元成功思維 ◎不同層級(jí)主管的任務(wù)與能力要求 高層管理者 ——領(lǐng)導(dǎo)組織 中層管理者 ——領(lǐng)導(dǎo)任務(wù) 基層管理者 ——領(lǐng)導(dǎo)隊(duì)伍 ◎主高管的主要工作職能： （ 1）目標(biāo)達(dá)成。 （ 2）程序優(yōu)化。 （ 3）培養(yǎng)隊(duì)伍。 ◎管理者的任務(wù) ◎ ◎培養(yǎng)隊(duì)伍的過(guò)程中，必須讓 “態(tài)度內(nèi) 化為思維 ，知識(shí)外化為行 為，行為固化為習(xí)慣 ” .真正訓(xùn)練的精髓 就于在培養(yǎng)習(xí)慣。 ◎隊(duì)伍的專業(yè)化培養(yǎng)可以從四個(gè)方面來(lái)體現(xiàn)： 專業(yè)化的知識(shí)，專業(yè)化的態(tài)度，專業(yè)化的技能，專業(yè)化的習(xí)慣。 ◎職業(yè)成功和人生幸福，所必須具備的七大心態(tài)： 1 陽(yáng)光心態(tài) . 2 積極心態(tài) .3 執(zhí)著心態(tài) . 4 老板心態(tài) . 5 共贏心態(tài) . 6 感恩心態(tài) . 7 空杯心