【正文】 監(jiān)測方法： A）可定量測量的如噪聲、廢棄物排放等使用監(jiān)視和測量裝置，實(shí)施檢測； B）定期檢查和隨機(jī)抽查的定性檢查； C）對事故、事件的調(diào)查、測算，即被動測量； D）主動測量，即預(yù)防性的測量。詳見《監(jiān)視和測量控制程序》、《“三違”巡查辦法》和《勞動紀(jì)律及考勤管理制度》。，應(yīng)予以記錄并保持監(jiān)視和測量的結(jié)果，便于評價和改進(jìn)。監(jiān)視和測量運(yùn)輸和加油服務(wù)特性，以證實(shí)滿足了對運(yùn)輸?shù)募佑秃鸵?，在運(yùn)輸和加油各個階段實(shí)施相應(yīng)的檢驗(yàn)或驗(yàn)證，如對進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證，控制原料，并做相應(yīng)試驗(yàn)，由授權(quán)的質(zhì)檢員確定產(chǎn)品放行記錄，對運(yùn)輸和加油報(bào)務(wù)質(zhì)量評定嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，詳見《監(jiān)視和測量控制程序》。安技調(diào)度室負(fù)責(zé)建立并保持《合規(guī)性評價控制程序》，并按其要求進(jìn)行控制。、事故、事件、不符合控制為防止不合格品的非預(yù)期使用，減少環(huán)境管理的不符合和職業(yè)健康安全管理中出現(xiàn)的事故、事件和不符合產(chǎn)生的影響，為制定糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)，本中心對不合格進(jìn)行標(biāo)識和實(shí)施控制。不合格包括：運(yùn)輸和加油過程中的不合格；采購物資不合格；運(yùn)輸分包中的不合格；環(huán)境不符合；職業(yè)健康安全的事故、事件和不符合。 不合格信息來源： A）監(jiān)視和測量； B）試驗(yàn)和檢驗(yàn)； C）定期檢查和隨機(jī)抽查； D）法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的變更引起的不合格； E）顧客或其他相關(guān)方反饋信息； F）管理體系內(nèi)審、管理評審或外審發(fā)現(xiàn)的不符合。 不合格的評審和處置：A）安技調(diào)度室負(fù)責(zé)組織對出現(xiàn)的不合格、不符合、事故或事件進(jìn)行評審，分析其產(chǎn)生原因并對其嚴(yán)重性做出評價，規(guī)定對不合格品的性質(zhì)劃分和評審職責(zé)，分類提出處置方案，包括糾正和預(yù)防措施；B）對處置后的不合格、不符合、事故、事件進(jìn)行重新檢驗(yàn)；C）針對有讓步使用放行的過程時，必須由授權(quán)人批準(zhǔn)，適用時，經(jīng)顧客批準(zhǔn)；D）應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄；E）對于交付后和使用后發(fā)現(xiàn)的不合格，應(yīng)對其引起的后果采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施；F）關(guān)于對不合格品的控制，見《不合格品控制程序》及《事故、事件和不符合控制程序》。為證實(shí)管理體系的適宜性和有效性，識別可進(jìn)行改進(jìn)的機(jī)會，各部門應(yīng)根據(jù)規(guī)定的要求，積極收集有關(guān)的數(shù)據(jù)，并進(jìn)行分析，特別是在測量和監(jiān)控活動中產(chǎn)生的相關(guān)數(shù)據(jù)。通過數(shù)據(jù)分析，獲得以下信息：與產(chǎn)品要求的符合程度，有關(guān)的數(shù)據(jù)等；過程特性、產(chǎn)品及其趨勢，包括過程的記錄、過程監(jiān)視和測量記錄，以及采取的預(yù)防措施的機(jī)會；與體系有關(guān)信息，包括管理體系內(nèi)、外部審核、管理評審等；顧客滿意和不滿意的程度；供方；環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)信息。數(shù)據(jù)分析見《數(shù)據(jù)分析控制程序》、活動或過程來實(shí)現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)：A）及時評審管理方針和管理目標(biāo)的適宜性；B）充分利用審核結(jié)果和數(shù)據(jù)分析中反饋的信息；C）實(shí)施糾正和預(yù)防措施；D）內(nèi)部審核和管理評審等。為消除管理體系中的不合格、環(huán)境不符合和安全的事故、事件、不符合產(chǎn)生的原因，防止其再次發(fā)生，本中心制定《糾正措施控制程序》對糾正措施實(shí)施控制。糾正措施活動應(yīng)包括以下幾方面的內(nèi)容：A）評審不合格（包括顧客抱怨、相關(guān)方投訴）；B）確定不合格、不符合、事故、事件產(chǎn)生的原因；C）評價是否需要采取糾正措施以確保不合格不重復(fù)發(fā)生；D）確定和實(shí)施所需的糾正措施；E）記錄采取措施的結(jié)果；F）對于所有擬定的糾正措施，在其實(shí)施前應(yīng)先通過風(fēng)險評價過程進(jìn)行評審，同時應(yīng)對糾正措施的有效性進(jìn)行評審；G）評價所采取的糾正措施，應(yīng)與問題的嚴(yán)重性、對環(huán)境的影響和面臨的職業(yè)健康安全風(fēng)險相適應(yīng)；H）實(shí)施并驗(yàn)證并評價糾正措施實(shí)施效果的有效性，且記錄因糾正措施而引起的對形成文件的程序的任何更改。為消除質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理中潛在的不合格、不符合因素，確保類似不合格、不符合不發(fā)生，本中心制定與潛在問題影響程度相適應(yīng)的預(yù)防措施，預(yù)防措施應(yīng)包括：A）確定潛在的不合格、不符合并對其進(jìn)行分析；B）評價不合格、不符合的影響程度，確定防止不合格發(fā)生的措施的需求；C）確定并確保所需的預(yù)防措施的實(shí)施；D）記錄采取預(yù)防措施的結(jié)果；E）對于所有擬定的預(yù)防措施，在其實(shí)施前應(yīng)先通過風(fēng)險評價過程進(jìn)行評審，同時應(yīng)對糾正措施的有效性進(jìn)行評審；F）評價所采取的預(yù)防措施，應(yīng)與問題的嚴(yán)重性、對環(huán)境的影響和面臨的職業(yè)健康安全風(fēng)險相適應(yīng)；G）實(shí)施并驗(yàn)證、評價預(yù)防措施實(shí)施效果的有效性，且記錄因預(yù)防措施而引起的對形成文件的程序的任何更改。詳見《預(yù)防措施控制程序》36附錄一 綜合管理體系組織機(jī)構(gòu)圖質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理委員會管理者代表書記經(jīng)理經(jīng)營科綜合辦副經(jīng)理副經(jīng)理安技調(diào)度室汽車一隊(duì)清欠辦汽車二隊(duì)貨運(yùn)車隊(duì)吊裝車隊(duì)汽車一隊(duì) 員工代表 50附錄二 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系部門職能劃分表管理手冊號管 理 體 系 過 程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款號環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)條款號職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)條款號領(lǐng)導(dǎo)層職 能 部 門執(zhí)行單位經(jīng)理書記管理者代表生產(chǎn)副經(jīng)理安全副經(jīng)理綜合辦經(jīng)營科安技調(diào)度室車隊(duì)總要求444★★★▲〇〇文件要求★▲△△〇〇質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康管理體系文件類型★★★▲△△〇〇管理手冊★▲△△〇〇文件控制★▲△△〇〇記錄控制★▲△△〇〇法律法規(guī)和其他要求及合規(guī)性評價★★★★▲〇〇管理承諾★〇〇關(guān)注顧客、環(huán)境和員工★★〇〇管理方針★★△△△〇〇策劃★★▲〇〇目標(biāo)指標(biāo)和管理方案★★▲△△〇〇管理體系策劃★★▲〇〇環(huán)境因素的識別及控制策劃★★★▲〇〇危害辯識、風(fēng)險評價與控制策劃★★★▲〇〇職責(zé)和權(quán)限★★▲〇〇管理者代表★★〇〇協(xié)商及信息交流控制★★★▲△△〇〇管理手冊號管 理 體 系 過 程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款號環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)條款號職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)條款號領(lǐng)導(dǎo)層職 能 部 門執(zhí)行單位經(jīng)理書記管理者代表生產(chǎn)副經(jīng)理安全副經(jīng)理綜合辦經(jīng)營科安技調(diào)度室車隊(duì)管理評審★★★▲△△〇〇能力、意識和培訓(xùn)★▲〇〇基礎(chǔ)設(shè)施★▲〇〇工作環(huán)境★▲〇〇產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃★★〇〇與顧客有關(guān)的過程★▲〇〇設(shè)計(jì)與開發(fā)〇〇采購控制★★▲〇〇生產(chǎn)和服務(wù)提供★▲〇〇監(jiān)視和測量設(shè)備的控制★▲〇〇應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制★★★★△△▲〇〇測量、分析、改進(jìn)★〇〇顧客滿意△▲△〇〇內(nèi)部審核★▲△△〇〇過程的監(jiān)視和測量▲▲〇〇產(chǎn)品的監(jiān)視和測量▲〇〇事故、事件、不符合控制★★★★△△▲〇〇數(shù)據(jù)分析★△△△▲〇〇持續(xù)改進(jìn)★★★★△△△▲〇〇注： “★”為主管公司領(lǐng)導(dǎo) “▲”為主控部門 “△”為相關(guān)部門 “〇”為執(zhí)行單位附錄三 程序文件目錄序號程序文件名稱1文件控制程序2記錄控制程序3法律法規(guī)和其他要求控制程序4目標(biāo)指標(biāo)和管理方案控制程序5環(huán)境因素識別和評價控制程序6危險源識別和風(fēng)險評價控制程序7信息交流與協(xié)商控制程序8管理評審控制程序9人力資源控制程序10與顧客有關(guān)過程及顧客滿意控制程序11采購控制程序12運(yùn)輸和加油服務(wù)過程控制程序13監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序14危險源和環(huán)境因素運(yùn)行控制程序15廢氣、粉塵控制程序16危險化學(xué)品管理控制程序17新擴(kuò)改項(xiàng)目管理控制程序18安全管理控制程序19應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序20內(nèi)部審核控制程序21過程和績效監(jiān)測控制程序22產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量監(jiān)測控制程序23合規(guī)性評價控制程序24不合格品控制程序25事故、事件和不符合控制程序26勞動防護(hù)用品控制程序27數(shù)據(jù)分析控制程序28糾正措施控制程序29預(yù)防措施控制程序附錄四 《管理手冊》修改記錄版 本修改日期修改依據(jù)修改章節(jié)/內(nèi)容修改章節(jié)/頁次修改內(nèi)容