【導(dǎo)讀】依據(jù)GB/T19001-20xx《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-20xx《環(huán)境管理體系要求及。本手冊(cè)已按照規(guī)定的程序通過評(píng)審確認(rèn)，現(xiàn)予以批準(zhǔn)。頒布，從20xx年3月20日起實(shí)施。安全條件，確保持續(xù)滿足并超越顧客、社會(huì)相關(guān)方、本公司員工的要求和期望。同時(shí)我們深知，科學(xué)管理是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過程，雖經(jīng)我們的最大努力，但目。前文件化的管理體系仍有不完善和有待改進(jìn)之處。我們相信，在已建立的持續(xù)改進(jìn)機(jī)制作用下，業(yè)健康安全整合型管理體系運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)，特任命廖潮東先生為我公司的管理者代表。發(fā)展共贏合作，強(qiáng)化科學(xué)管理，推進(jìn)名牌戰(zhàn)略，追求卓越績(jī)效。改進(jìn)安全環(huán)保管理，促進(jìn)三個(gè)效益和諧。a)結(jié)合公司實(shí)際情況，嚴(yán)格按GB/T19001－20xx、GB/T24001－20xx. 和GB/T28001－20xx標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施、保持和。b)嚴(yán)格遵守國家、地方有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求。

　　

【正文】 約定的 要求； b) 租賃承包方、加盟企業(yè)隱含要求：已知予期用途所必需的管理要求； c) 與 資產(chǎn)營運(yùn)管理和服務(wù)的 有關(guān)法律、法規(guī)、 政策的 要求； d) 為增強(qiáng)租賃承包方、加盟企業(yè)滿意，公司自身 規(guī)定的各類要求 。 以上 四方面的要求本公司都應(yīng)識(shí)別和確定 。 招標(biāo)文件 /合同評(píng)審 對(duì)于通 過對(duì)外招標(biāo)以確定租賃承包方的項(xiàng)目，公司辦公室負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門（分管公司）研究擬訂招標(biāo)文件（草案）；選定租賃承包方后，辦公室和相關(guān)分管公司應(yīng)基于招標(biāo)文件的主要基點(diǎn)與租賃承包方商擬租賃承包經(jīng)營合同（草案）。 招標(biāo)文件在正式向外公布前、租賃承包經(jīng)營合同在簽訂前，辦公室應(yīng)組織相關(guān)部門（分管公司）負(fù)責(zé)人對(duì)招標(biāo)文件和合同的草案進(jìn)行評(píng)審， 評(píng)審的重點(diǎn)在于識(shí)別與 資產(chǎn)營運(yùn) 管理 和 服務(wù)有關(guān)的要求是否明確，組織是否具備滿足 招標(biāo)文件 和合同要求的能力，以確保： a) 各項(xiàng)管理服務(wù)要求都 已經(jīng)明確 并 完全符合經(jīng)濟(jì)合同法等相關(guān)法 律法規(guī)以及國家對(duì)國有資產(chǎn)的管理政策規(guī)定 ； b) 針對(duì)管理和服務(wù)在 以往表述不一致的承諾內(nèi)容得到統(tǒng)一 和 解決； c) 本公司有能力確保滿足招標(biāo)文件或合同中規(guī)定的要求或?qū)崿F(xiàn)承諾。 本公司在與“天宇”商標(biāo)加盟企業(yè)正式簽定合作協(xié)議前，也應(yīng)參照上述規(guī)定對(duì)協(xié)議（草案）組織實(shí)施評(píng)審。 依據(jù) 資產(chǎn)營運(yùn)項(xiàng)目 的規(guī)模、技術(shù)復(fù)雜程度等因素，評(píng)審可采取會(huì)議、會(huì)簽或?qū)徟确? TY/QEOM— SC— 20xx 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊(cè) 25 25 福建省龍巖天宇工業(yè)（集團(tuán)）公司 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 第 章 資產(chǎn)營運(yùn)管理和服務(wù)實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行控制 第 2 頁 共 9 頁 第一版修訂 0 修訂日： 式進(jìn)行。 評(píng)審的相關(guān)記錄由辦公室負(fù)責(zé)保存。 通過評(píng)審的招標(biāo)文件應(yīng)報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后向外公布；通過 評(píng)審 的 合同，由總經(jīng)理簽約。 評(píng)審辦法詳見 本公司 管理辦法《企業(yè)（項(xiàng)目）發(fā)包 /承包（租賃）及承包（租）方確定》。 與租賃承包方、加盟企業(yè)溝通 辦公室應(yīng)對(duì)與租賃承包方、加盟企業(yè)溝通的時(shí)機(jī)、方式、職責(zé)、渠道及溝通結(jié)果的利用等作出安排 ，由相關(guān)部門和分管公司具體實(shí)施 。溝通內(nèi)容有： a) 針對(duì)招標(biāo)文件向參與的投標(biāo)人進(jìn)行答疑； b) 合同 簽訂前，與資產(chǎn)營運(yùn)管理和服務(wù)要求有關(guān)的信息； c) 對(duì)合同履行中主要問題的處理、合同的修改、租賃承包方、加盟企業(yè)反饋等； d) 承包租賃到期后，對(duì)租賃承包方、加盟企業(yè)反饋的信息、意見和抱怨。 設(shè)計(jì) 和 開發(fā) 資產(chǎn)營 運(yùn)管理和服務(wù)項(xiàng)目由上級(jí)主管機(jī)關(guān) 確定 ，本公司負(fù)責(zé)實(shí)施、管理和協(xié)調(diào)服務(wù)，具體方案以策劃輸出。 本公司管理體系刪減了 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)中“ 設(shè)計(jì)和開發(fā)” 的要求 。 采購 公司管理服務(wù) 主要涉及到辦公 物資采購，對(duì)于一般物資采購應(yīng)有經(jīng)辦、驗(yàn)證及公司領(lǐng)導(dǎo)審批的手續(xù)，對(duì) 1 萬元以上重大物資采購，應(yīng)經(jīng)評(píng)審后實(shí)施。 公司對(duì)租賃、承包經(jīng)營企業(yè)抽取樣品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，當(dāng)相關(guān)分管公司在向外委托檢測(cè)機(jī)構(gòu)具體實(shí)施這些檢驗(yàn)和試驗(yàn)時(shí)，必須選取具備資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)。 資產(chǎn)營運(yùn)管理和服務(wù) 提供 資產(chǎn) 營運(yùn)管理和服務(wù)策劃的中心工作是編寫 項(xiàng)目招標(biāo)方案 及承包租賃方確定方案 、加盟企業(yè)的審查考核方案以及 資金收繳、品牌經(jīng)營、投資、技改管理服務(wù)的指導(dǎo)性、綱領(lǐng)性文件。 資產(chǎn)營運(yùn)管理和服務(wù)提供的控制 公司的 產(chǎn)品是 向租賃承包方、加盟企業(yè)提供 資產(chǎn)營運(yùn)管理和服務(wù)。公司對(duì)每個(gè) 資產(chǎn)營運(yùn) 項(xiàng)目的管理實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行了策劃，要求 招標(biāo) 階段由 各相關(guān)分管公司 編寫方案，作為 招標(biāo)文件 的組成部分；合同簽訂后作為管理的綱領(lǐng)性文件；對(duì)中型及以上或?qū)I(yè)性較強(qiáng)的 項(xiàng)目 還需由專業(yè)人員編制管理實(shí)施細(xì)則，作為關(guān)鍵專業(yè)、工序的管理指導(dǎo)文件（作業(yè)指導(dǎo)書）。文件 應(yīng)具體詳實(shí)，具有可操作性。策劃應(yīng)涵蓋： a) 資產(chǎn)營運(yùn)管理和服務(wù)的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b) 確定管理過程所需要的文件、資源； c) 確定對(duì)管理質(zhì)量進(jìn)行檢查評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)和活動(dòng)，管理服務(wù)接收準(zhǔn)則； d) 確定為實(shí)現(xiàn)管理過程及其結(jié)果滿足要求提供證據(jù)所需的記錄，保證管理服務(wù)的全過程處于 TY/QEOM— SC— 20xx 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊(cè) 26 26 福建省龍巖天宇工業(yè)（集團(tuán)）公司 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 第 章 資產(chǎn)營運(yùn)管理和服務(wù)實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行控制 第 3 頁 共 9 頁 第一版修訂 0 修訂日： 受控狀態(tài) ； e) 公司對(duì)每個(gè) 資產(chǎn)營運(yùn)項(xiàng)目 均進(jìn)行質(zhì)量策劃，對(duì)如何滿足管理 服務(wù)質(zhì)量要求作出規(guī)定，并與 質(zhì)量管理體系的所有其它要求相一致。規(guī)范管理技術(shù)服務(wù)，投資管理。文件資料應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí) ， 并具有可追溯性。對(duì)抽取樣的樣品應(yīng)進(jìn)行防護(hù)，交付外委試驗(yàn)。 編制監(jiān)督月報(bào)，組織召開現(xiàn)場(chǎng)例會(huì)，并做好記錄。監(jiān)督例會(huì)要求等做了詳細(xì)的闡述。 ① 項(xiàng)目 的分管公司 編制監(jiān)督月報(bào)，定期向租賃承包方、加盟企業(yè)通報(bào)檢查情況、存在問題和監(jiān)督意見； ② 由分管副總組織召開（租賃承包方、加盟企業(yè)、 分管公司 ）協(xié)調(diào)例會(huì)，通報(bào)前一階段檢查情況及存在問題，提出整改意見及下一階段的安排 。 公司編制了管理辦法，對(duì)資產(chǎn)營運(yùn)管理和服務(wù)的檢 查、 考核作出了規(guī)定。 f) 為使資產(chǎn)營運(yùn)管理和服務(wù)更加規(guī)范，本公司特制定了六個(gè)管理辦法： ①《資金收繳管理辦法》 —— 規(guī)定了促使折舊費(fèi)、商標(biāo)費(fèi)、承包費(fèi)、店租、物業(yè)費(fèi)及時(shí)足額收取，確保公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保公司對(duì)外投資資金到位的辦法； ②《投資、技改管理辦法》 —— 規(guī)定了加強(qiáng)投資、技改監(jiān)督管理，提高投資、技改效益，促進(jìn)國有資產(chǎn)保值增值的辦法； ③《國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦法》 —— 規(guī)定了確保國有資產(chǎn)的保值增值，更好地盤活國有資產(chǎn)，發(fā)揮資產(chǎn)的最大效益的辦法； ④《品牌經(jīng)營、管理 、維護(hù)辦法》 —— 規(guī)定了使 “天宇”牌水泥質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)，增強(qiáng)客戶滿意度，維護(hù)保證天宇企業(yè)及水泥聲譽(yù)，做大做強(qiáng)天宇水泥產(chǎn)業(yè)的辦法； ⑤《企業(yè)產(chǎn)權(quán)置換改革工作辦法》 —— 規(guī)定了促進(jìn)國有企業(yè)產(chǎn)權(quán)置換改革工作順利有序進(jìn)行，調(diào)整優(yōu)化國有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)國有資產(chǎn)保值增值和社會(huì)安定穩(wěn)定的辦法； ⑥《（項(xiàng)目）發(fā)包（租賃）及承包（租）方確定辦法》 —— 規(guī)定了公開、公正、公平做好本公司下屬企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和重大工程項(xiàng)目發(fā)包（租賃）工作，維護(hù)公司合法權(quán)益，提高經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)國有資產(chǎn)保值增值的辦法。 管理和服務(wù)過程的確認(rèn) 在本 公司的管理服務(wù)過程中不存在“ 輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證 ” 的過程（特殊過程）， 管理體系刪減了 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)中 “ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)”的要求。 管理服務(wù)標(biāo)識(shí)和可追溯性 為防止管理服務(wù)過程中形成的管理文件記錄及樣品等發(fā)生混用，文件資料及樣品應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)， 確保必要時(shí)可供追溯。 標(biāo)識(shí)的方法： TY/QEOM— SC— 20xx 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊(cè) 27 27 福建省龍巖天宇工業(yè)（集團(tuán)）公司 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 第 章 資產(chǎn)營運(yùn)管理和服務(wù)實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行控制 第 4 頁 共 9 頁 第一版修訂 0 修 訂日： a) 由辦公室統(tǒng)一配備文件柜、文件盒、檔案袋和移交清單。檔案袋，文件盒要編寫 “ 卷內(nèi)目錄 ” ，注明袋（盒）內(nèi)所保存文件的名稱； b) 分管公司 負(fù)責(zé)對(duì)管理過程產(chǎn)生的管理文件，如各類審批表、報(bào)審表、回復(fù)單、聯(lián)系單、通知單、各類申請(qǐng)表、支付證書等程序和質(zhì)量文件規(guī)定要求予以標(biāo)識(shí)，并在必要時(shí)可供追溯。文件的標(biāo)識(shí)通常包括：文件編號(hào)、投資名稱、合 同編號(hào)等。 c) 監(jiān)督人員以見證取樣的方式，監(jiān)督、檢查租賃承包方、加盟企業(yè)在各種檢驗(yàn)和試驗(yàn)取樣后樣品的符合性。采集的式樣標(biāo)識(shí)通常包括； 項(xiàng)目 名稱、樣本名稱、采集的時(shí)間、地 點(diǎn)、采樣人、見證人等。 d) 記錄表格均應(yīng)由具有相應(yīng)資格的人員簽名后，才允許放行和歸檔。 標(biāo)識(shí)的移置： a) 租賃承包方、加盟企業(yè)提交的報(bào)驗(yàn)記錄，經(jīng)管理人員確認(rèn)存檔。存檔時(shí)根據(jù)報(bào)驗(yàn)單的類別及流水號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)處理，再分離，分別裝入相關(guān)的檔案袋中 ； b) 承包租賃到期資產(chǎn)清收人員負(fù)責(zé)核對(duì)交接后歸檔并保存。 標(biāo)識(shí)管理： a) 標(biāo)識(shí)不清或丟失處理：標(biāo)識(shí)不清或丟失，分管公司 人員應(yīng)及時(shí)重新標(biāo)識(shí)清楚或恢復(fù)標(biāo)識(shí)； b) 對(duì)租賃承包方、加盟企業(yè)交驗(yàn)手續(xù)出現(xiàn)流水號(hào)缺漏項(xiàng)時(shí)，管理人員應(yīng)及時(shí)要求租賃承包方、加盟企業(yè)補(bǔ)缺完整后再提交。 可追溯性 聯(lián)系單、會(huì)議記錄、報(bào)驗(yàn)單、抽檢記錄和質(zhì)量評(píng)估報(bào)告等應(yīng)確保其實(shí)現(xiàn)可追溯。 租賃承包經(jīng)營單位提供財(cái)產(chǎn)的控制 為確保在管理合同條件下，租賃承包方、加盟企業(yè)提供的文件、圖紙等基礎(chǔ)資料、辦公設(shè)施、抽取的樣品得到有效管理控制，必須規(guī)定以下管理要求： a) 副總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)合同條款規(guī)定，列出所需財(cái)產(chǎn)清單； b) 租賃承包方、加盟企業(yè)向分管 公司提供的文件、圖紙，由分管副總經(jīng)理依據(jù)清單驗(yàn)證其是否完整配套，以及文件的有效性； c) 監(jiān)督部門對(duì)租賃承包方、加盟企業(yè)提供的財(cái)產(chǎn)（辦公設(shè)施、交通和通訊工具、抽取的樣品、工用具等）的數(shù)量、規(guī)格、品種、完好性和 適用性應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收、識(shí)別，并造冊(cè)登記，妥善保管。在使用過程中如發(fā)生損壞、丟失，應(yīng)向租賃承包方、加盟企業(yè)報(bào)告，并保持記錄。合同終止時(shí)，財(cái)產(chǎn)歸屬權(quán)按合同規(guī)定處理。 d) 分管公司對(duì)租賃承包方、加盟企業(yè)提供的財(cái)產(chǎn)凡屬于文件類的，按外來文件實(shí)施控制，具體參照?qǐng)?zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 TY/QEOM— SC— 20xx 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊(cè) 28 28 福建省龍巖天宇工業(yè)（集 團(tuán)）公司 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 第 章 資產(chǎn)營運(yùn)管理和服務(wù)實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行控制 第 5 頁 共 9 頁 第一版修訂 0 修訂日： e) 分管公司 對(duì)租賃承包方、加盟企業(yè)提供財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證，不能免除租賃承包方、加盟企業(yè)提供可接收財(cái)產(chǎn)的責(zé)任。 產(chǎn)品防護(hù)與交付控制 管理服務(wù)的產(chǎn)品包含資產(chǎn)營運(yùn)管理和服務(wù)過程中所形成的文件資料、 質(zhì)量抽查 取樣的樣品二項(xiàng)。 文件的防護(hù)與交付 為確保項(xiàng)目的監(jiān) 管 文件和資料按合同要求向租賃承包方、加盟企業(yè)交付， 各分管公司 應(yīng)按 管理合同、和檔案管理制度要求，及 時(shí)分類整理 管 理文件和資料，防止丟失和損壞。分期、分階段向租賃承包方、加盟企業(yè)提交 管 理結(jié)果有關(guān)的文件和資料，建立發(fā)文登記本，由租賃承包方、加盟企業(yè)在登記本簽認(rèn)。文件和資料的交付應(yīng)及時(shí)完整。 各分管副總負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)的資料，負(fù)責(zé)檢查項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)有關(guān)文件和資料的交付情況。 質(zhì)量抽查取樣與 樣品 防護(hù) 為了 穩(wěn)定和 提高 租賃承包方、加盟企業(yè)的產(chǎn)品 質(zhì)量， 有效維護(hù)“天宇”品牌的市場(chǎng)形象，各分管公司通過對(duì)租賃承包方、加盟企業(yè)的產(chǎn)品抽樣檢測(cè)，以實(shí)施產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控。 為 保證 樣品的完好性和 真實(shí)性， 各分管公司 應(yīng)加強(qiáng) 對(duì)抽取 樣品 的 防護(hù)管理。 a) 質(zhì)量抽查取樣 ① 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)編制 樣品取樣計(jì)劃書 ，確定見證取樣的范圍和種類，包括所取樣品數(shù)量 ，報(bào)分管副總審批后執(zhí)行 ； ② 實(shí)施取樣：監(jiān)督取樣員與租賃承包方、加盟企業(yè)見證員應(yīng)同時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)取樣，取樣應(yīng)有代表性，可連續(xù)取，亦可從 20 個(gè)以上不同部位取等量樣品，總量至少 12 ㎏。并分成 兩等份； ③ 樣品登記：應(yīng)包括企業(yè)名稱 、標(biāo)示 強(qiáng)度等級(jí)、編號(hào)、出廠號(hào)、代表噸數(shù)、取樣日期、企業(yè)自檢結(jié)果、 取樣 人 、企業(yè) 見證員。 b) 樣品防護(hù) ① 應(yīng)設(shè)置樣品存放庫房或?qū)９?，提供符合樣品特性的防護(hù)條件 ，防止樣品 遺失和變質(zhì)； ② 樣品 應(yīng) 有專人管理， 對(duì)樣品進(jìn)行分類、封簽內(nèi)容完整，樣品不受破壞和人為調(diào)換，確保樣品的真實(shí)性和完好性 ； ③ 樣品搬運(yùn)送檢，應(yīng)包裝防護(hù)好，防止破損。