【導讀】依據GB/T19001-20xx《質量管理體系要求》、GB/T24001-20xx《環(huán)境管理體系要求及。本手冊已按照規(guī)定的程序通過評審確認，現予以批準。頒布，從20xx年3月20日起實施。安全條件，確保持續(xù)滿足并超越顧客、社會相關方、本公司員工的要求和期望。同時我們深知，科學管理是一個動態(tài)的過程，雖經我們的最大努力，但目。前文件化的管理體系仍有不完善和有待改進之處。我們相信，在已建立的持續(xù)改進機制作用下，業(yè)健康安全整合型管理體系運行的領導，特任命廖潮東先生為我公司的管理者代表。發(fā)展共贏合作，強化科學管理，推進名牌戰(zhàn)略，追求卓越績效。改進安全環(huán)保管理，促進三個效益和諧。a)結合公司實際情況，嚴格按GB/T19001－20xx、GB/T24001－20xx. 和GB/T28001－20xx標準建立、實施、保持和。b)嚴格遵守國家、地方有關質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求。

　　

【正文】 約定的 要求； b) 租賃承包方、加盟企業(yè)隱含要求：已知予期用途所必需的管理要求； c) 與 資產營運管理和服務的 有關法律、法規(guī)、 政策的 要求； d) 為增強租賃承包方、加盟企業(yè)滿意，公司自身 規(guī)定的各類要求 。 以上 四方面的要求本公司都應識別和確定 。 招標文件 /合同評審 對于通 過對外招標以確定租賃承包方的項目，公司辦公室負責組織相關部門（分管公司）研究擬訂招標文件（草案）；選定租賃承包方后，辦公室和相關分管公司應基于招標文件的主要基點與租賃承包方商擬租賃承包經營合同（草案）。 招標文件在正式向外公布前、租賃承包經營合同在簽訂前，辦公室應組織相關部門（分管公司）負責人對招標文件和合同的草案進行評審， 評審的重點在于識別與 資產營運 管理 和 服務有關的要求是否明確，組織是否具備滿足 招標文件 和合同要求的能力，以確保： a) 各項管理服務要求都 已經明確 并 完全符合經濟合同法等相關法 律法規(guī)以及國家對國有資產的管理政策規(guī)定 ； b) 針對管理和服務在 以往表述不一致的承諾內容得到統(tǒng)一 和 解決； c) 本公司有能力確保滿足招標文件或合同中規(guī)定的要求或實現承諾。 本公司在與“天宇”商標加盟企業(yè)正式簽定合作協議前，也應參照上述規(guī)定對協議（草案）組織實施評審。 依據 資產營運項目 的規(guī)模、技術復雜程度等因素，評審可采取會議、會簽或審批等方 TY/QEOM— SC— 20xx 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊 25 25 福建省龍巖天宇工業(yè)（集團）公司 質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊 第 章 資產營運管理和服務實現與運行控制 第 2 頁 共 9 頁 第一版修訂 0 修訂日： 式進行。 評審的相關記錄由辦公室負責保存。 通過評審的招標文件應報經總經理批準后向外公布；通過 評審 的 合同，由總經理簽約。 評審辦法詳見 本公司 管理辦法《企業(yè)（項目）發(fā)包 /承包（租賃）及承包（租）方確定》。 與租賃承包方、加盟企業(yè)溝通 辦公室應對與租賃承包方、加盟企業(yè)溝通的時機、方式、職責、渠道及溝通結果的利用等作出安排 ，由相關部門和分管公司具體實施 。溝通內容有： a) 針對招標文件向參與的投標人進行答疑； b) 合同 簽訂前，與資產營運管理和服務要求有關的信息； c) 對合同履行中主要問題的處理、合同的修改、租賃承包方、加盟企業(yè)反饋等； d) 承包租賃到期后，對租賃承包方、加盟企業(yè)反饋的信息、意見和抱怨。 設計 和 開發(fā) 資產營 運管理和服務項目由上級主管機關 確定 ，本公司負責實施、管理和協調服務，具體方案以策劃輸出。 本公司管理體系刪減了 GB/T1900120xx 標準中“ 設計和開發(fā)” 的要求 。 采購 公司管理服務 主要涉及到辦公 物資采購，對于一般物資采購應有經辦、驗證及公司領導審批的手續(xù)，對 1 萬元以上重大物資采購，應經評審后實施。 公司對租賃、承包經營企業(yè)抽取樣品進行質量檢驗，當相關分管公司在向外委托檢測機構具體實施這些檢驗和試驗時，必須選取具備資質的檢測機構。 資產營運管理和服務 提供 資產 營運管理和服務策劃的中心工作是編寫 項目招標方案 及承包租賃方確定方案 、加盟企業(yè)的審查考核方案以及 資金收繳、品牌經營、投資、技改管理服務的指導性、綱領性文件。 資產營運管理和服務提供的控制 公司的 產品是 向租賃承包方、加盟企業(yè)提供 資產營運管理和服務。公司對每個 資產營運 項目的管理實現過程進行了策劃，要求 招標 階段由 各相關分管公司 編寫方案，作為 招標文件 的組成部分；合同簽訂后作為管理的綱領性文件；對中型及以上或專業(yè)性較強的 項目 還需由專業(yè)人員編制管理實施細則，作為關鍵專業(yè)、工序的管理指導文件（作業(yè)指導書）。文件 應具體詳實，具有可操作性。策劃應涵蓋： a) 資產營運管理和服務的質量目標和要求； b) 確定管理過程所需要的文件、資源； c) 確定對管理質量進行檢查評價的時機和活動，管理服務接收準則； d) 確定為實現管理過程及其結果滿足要求提供證據所需的記錄，保證管理服務的全過程處于 TY/QEOM— SC— 20xx 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊 26 26 福建省龍巖天宇工業(yè)（集團）公司 質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊 第 章 資產營運管理和服務實現與運行控制 第 3 頁 共 9 頁 第一版修訂 0 修訂日： 受控狀態(tài) ； e) 公司對每個 資產營運項目 均進行質量策劃，對如何滿足管理 服務質量要求作出規(guī)定，并與 質量管理體系的所有其它要求相一致。規(guī)范管理技術服務，投資管理。文件資料應進行標識 ， 并具有可追溯性。對抽取樣的樣品應進行防護，交付外委試驗。 編制監(jiān)督月報，組織召開現場例會，并做好記錄。監(jiān)督例會要求等做了詳細的闡述。 ① 項目 的分管公司 編制監(jiān)督月報，定期向租賃承包方、加盟企業(yè)通報檢查情況、存在問題和監(jiān)督意見； ② 由分管副總組織召開（租賃承包方、加盟企業(yè)、 分管公司 ）協調例會，通報前一階段檢查情況及存在問題，提出整改意見及下一階段的安排 。 公司編制了管理辦法，對資產營運管理和服務的檢 查、 考核作出了規(guī)定。 f) 為使資產營運管理和服務更加規(guī)范，本公司特制定了六個管理辦法： ①《資金收繳管理辦法》 —— 規(guī)定了促使折舊費、商標費、承包費、店租、物業(yè)費及時足額收取，確保公司資金正常運轉，確保公司對外投資資金到位的辦法； ②《投資、技改管理辦法》 —— 規(guī)定了加強投資、技改監(jiān)督管理，提高投資、技改效益，促進國有資產保值增值的辦法； ③《國有資產監(jiān)督管理辦法》 —— 規(guī)定了確保國有資產的保值增值，更好地盤活國有資產，發(fā)揮資產的最大效益的辦法； ④《品牌經營、管理 、維護辦法》 —— 規(guī)定了使 “天宇”牌水泥質量符合國家標準，增強客戶滿意度，維護保證天宇企業(yè)及水泥聲譽，做大做強天宇水泥產業(yè)的辦法； ⑤《企業(yè)產權置換改革工作辦法》 —— 規(guī)定了促進國有企業(yè)產權置換改革工作順利有序進行，調整優(yōu)化國有經濟結構，促進國有資產保值增值和社會安定穩(wěn)定的辦法； ⑥《（項目）發(fā)包（租賃）及承包（租）方確定辦法》 —— 規(guī)定了公開、公正、公平做好本公司下屬企業(yè)生產經營和重大工程項目發(fā)包（租賃）工作，維護公司合法權益，提高經濟效益，促進國有資產保值增值的辦法。 管理和服務過程的確認 在本 公司的管理服務過程中不存在“ 輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證 ” 的過程（特殊過程）， 管理體系刪減了 GB/T1900120xx 標準中 “ 生產和服務提供過程的確認”的要求。 管理服務標識和可追溯性 為防止管理服務過程中形成的管理文件記錄及樣品等發(fā)生混用，文件資料及樣品應進行標識， 確保必要時可供追溯。 標識的方法： TY/QEOM— SC— 20xx 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊 27 27 福建省龍巖天宇工業(yè)（集團）公司 質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊 第 章 資產營運管理和服務實現與運行控制 第 4 頁 共 9 頁 第一版修訂 0 修 訂日： a) 由辦公室統(tǒng)一配備文件柜、文件盒、檔案袋和移交清單。檔案袋，文件盒要編寫 “ 卷內目錄 ” ，注明袋（盒）內所保存文件的名稱； b) 分管公司 負責對管理過程產生的管理文件，如各類審批表、報審表、回復單、聯系單、通知單、各類申請表、支付證書等程序和質量文件規(guī)定要求予以標識，并在必要時可供追溯。文件的標識通常包括：文件編號、投資名稱、合 同編號等。 c) 監(jiān)督人員以見證取樣的方式，監(jiān)督、檢查租賃承包方、加盟企業(yè)在各種檢驗和試驗取樣后樣品的符合性。采集的式樣標識通常包括； 項目 名稱、樣本名稱、采集的時間、地 點、采樣人、見證人等。 d) 記錄表格均應由具有相應資格的人員簽名后，才允許放行和歸檔。 標識的移置： a) 租賃承包方、加盟企業(yè)提交的報驗記錄，經管理人員確認存檔。存檔時根據報驗單的類別及流水號進行標識處理，再分離，分別裝入相關的檔案袋中 ； b) 承包租賃到期資產清收人員負責核對交接后歸檔并保存。 標識管理： a) 標識不清或丟失處理：標識不清或丟失，分管公司 人員應及時重新標識清楚或恢復標識； b) 對租賃承包方、加盟企業(yè)交驗手續(xù)出現流水號缺漏項時，管理人員應及時要求租賃承包方、加盟企業(yè)補缺完整后再提交。 可追溯性 聯系單、會議記錄、報驗單、抽檢記錄和質量評估報告等應確保其實現可追溯。 租賃承包經營單位提供財產的控制 為確保在管理合同條件下，租賃承包方、加盟企業(yè)提供的文件、圖紙等基礎資料、辦公設施、抽取的樣品得到有效管理控制，必須規(guī)定以下管理要求： a) 副總經理應根據合同條款規(guī)定，列出所需財產清單； b) 租賃承包方、加盟企業(yè)向分管 公司提供的文件、圖紙，由分管副總經理依據清單驗證其是否完整配套，以及文件的有效性； c) 監(jiān)督部門對租賃承包方、加盟企業(yè)提供的財產（辦公設施、交通和通訊工具、抽取的樣品、工用具等）的數量、規(guī)格、品種、完好性和 適用性應進行驗收、識別，并造冊登記，妥善保管。在使用過程中如發(fā)生損壞、丟失，應向租賃承包方、加盟企業(yè)報告，并保持記錄。合同終止時，財產歸屬權按合同規(guī)定處理。 d) 分管公司對租賃承包方、加盟企業(yè)提供的財產凡屬于文件類的，按外來文件實施控制，具體參照執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定。 TY/QEOM— SC— 20xx 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊 28 28 福建省龍巖天宇工業(yè)（集 團）公司 質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊 第 章 資產營運管理和服務實現與運行控制 第 5 頁 共 9 頁 第一版修訂 0 修訂日： e) 分管公司 對租賃承包方、加盟企業(yè)提供財產的驗證，不能免除租賃承包方、加盟企業(yè)提供可接收財產的責任。 產品防護與交付控制 管理服務的產品包含資產營運管理和服務過程中所形成的文件資料、 質量抽查 取樣的樣品二項。 文件的防護與交付 為確保項目的監(jiān) 管 文件和資料按合同要求向租賃承包方、加盟企業(yè)交付， 各分管公司 應按 管理合同、和檔案管理制度要求，及 時分類整理 管 理文件和資料，防止丟失和損壞。分期、分階段向租賃承包方、加盟企業(yè)提交 管 理結果有關的文件和資料，建立發(fā)文登記本，由租賃承包方、加盟企業(yè)在登記本簽認。文件和資料的交付應及時完整。 各分管副總負責審核項目管理機構的資料，負責檢查項目管理機構有關文件和資料的交付情況。 質量抽查取樣與 樣品 防護 為了 穩(wěn)定和 提高 租賃承包方、加盟企業(yè)的產品 質量， 有效維護“天宇”品牌的市場形象，各分管公司通過對租賃承包方、加盟企業(yè)的產品抽樣檢測，以實施產品質量的監(jiān)控。 為 保證 樣品的完好性和 真實性， 各分管公司 應加強 對抽取 樣品 的 防護管理。 a) 質量抽查取樣 ① 項目管理機構編制 樣品取樣計劃書 ，確定見證取樣的范圍和種類，包括所取樣品數量 ，報分管副總審批后執(zhí)行 ； ② 實施取樣：監(jiān)督取樣員與租賃承包方、加盟企業(yè)見證員應同時到現場取樣，取樣應有代表性，可連續(xù)取，亦可從 20 個以上不同部位取等量樣品，總量至少 12 ㎏。并分成 兩等份； ③ 樣品登記：應包括企業(yè)名稱 、標示 強度等級、編號、出廠號、代表噸數、取樣日期、企業(yè)自檢結果、 取樣 人 、企業(yè) 見證員。 b) 樣品防護 ① 應設置樣品存放庫房或專柜，提供符合樣品特性的防護條件 ，防止樣品 遺失和變質； ② 樣品 應 有專人管理， 對樣品進行分類、封簽內容完整，樣品不受破壞和人為調換，確保樣品的真實性和完好性 ； ③ 樣品搬運送檢，應包裝防護好，防止破損。