【導(dǎo)讀】則，對外則是本公司質(zhì)量保證能力的證明文件。公司全體員工必須遵照執(zhí)行。特任命為我公司的管理者代表。1．確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；2．向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求；3．在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成；8．6改進(jìn)控制程序；現(xiàn)的策劃)來保證上述服務(wù)的圓滿完成。本手冊采用ISO9000：《20xx質(zhì)量管理體系——基本原理和術(shù)語》的術(shù)語和定義。3本手冊為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)。崗位時(shí)，應(yīng)將手冊交還辦公室，辦理核收登記。4手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。體員工的共同努力，已經(jīng)逐漸發(fā)展成具有一定的規(guī)模，運(yùn)輸能力較強(qiáng)的快運(yùn)公司。發(fā)運(yùn)的承運(yùn)體系。特別是近幾年，賃借著承運(yùn)實(shí)力的不斷增強(qiáng)，并且價(jià)格較為優(yōu)惠，為經(jīng)營范圍廣泛的運(yùn)輸代表企業(yè)。結(jié)算網(wǎng)絡(luò)化，為客戶提供更完善的服務(wù)?？蛻舻臐M意就是我們的服務(wù)宗旨，客戶的滿

　　

【正文】 標(biāo)題 ISO9001— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)條款對照 6． 1 人力資源控制程序 6． 2 6． 2 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 6． 3， 6． 4 環(huán)北聯(lián)運(yùn)有限公司 人力資源控制程序 章節(jié)號 版本 A1 頁次 1/3 1. 目的 確保從事影響公司業(yè)務(wù) 的服務(wù)質(zhì)量的所有人員能勝任要求。 2. 范圍 適用于從事影響公司業(yè)務(wù)的服務(wù)質(zhì)量的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員，必要時(shí)還包括供方的人員。 3. 職責(zé) 企管辦 a)負(fù)責(zé)編制各部門的《崗位工作人員任職要求》，并采取必要的措施以滿足要求； b)負(fù)責(zé)《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施； c)負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育； d)負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估。 各部門 負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)和績效考核。 總經(jīng)理 批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn) 《崗位工作人員任職要求》。 4. 程序 人員能力 從事影響服務(wù)質(zhì)量工作的所有人員應(yīng)是勝任的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面考慮。 企管辦編制各部門人員《崗位工作人員任職要求》，崗位工作人員任職要求應(yīng)報(bào)總經(jīng)理審批。 《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審批后，作為企管辦選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。 培訓(xùn)和意識 企管辦應(yīng)根據(jù)對從事影響質(zhì)量的活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi) 審員等進(jìn)行培訓(xùn)或采取其他措施以滿足要求。 a)公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由企管辦組織進(jìn)行； b)部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作手冊的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行； c)崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行應(yīng)知應(yīng)會考核，合格者方可上崗。 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 關(guān)鍵工序人員培訓(xùn) a)關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)考核合格后上崗，每年對于這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核； b) 駕駛員、叉車工等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書； c)質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格、持證上崗； 管理人員培訓(xùn) 各類管理人員是服務(wù)改進(jìn)和開發(fā)的主力，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由企管辦負(fù)責(zé) 人安排老師組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)同 4． 2． 2b)， c)。 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到： 環(huán)北聯(lián)運(yùn)有限公司 人力資源控制程序 章節(jié)號 版本 A1 頁次 2/3 a) 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b) 違反這些要求所造成的后果； c) 自己的工作對質(zhì)量管理體系的重要性； d) 如何為實(shí)現(xiàn)自己工作的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 評價(jià)所提供人力資源配置的有效性 a) 企管辦組織各部門通過操作考核、 理論考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價(jià)培訓(xùn)的有效性，考察被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力； b)每年第四季度企管辦組織各部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作會議，評價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好地制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃； c)企管辦應(yīng)加強(qiáng)對員工日常工作業(yè)績的評價(jià)，可隨時(shí)對各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)； d)每年第四季度，企管辦組織各部門對員工進(jìn)行業(yè)績評定，采用自我評定和部門評定相結(jié) 合，肯定員工的成績，總結(jié)存在的問題，以便更好地發(fā)揮員工的積極性和創(chuàng)造性。 企管辦負(fù)責(zé)建立員工業(yè)績檔案、保存員工的教育、培訓(xùn)、崗位資格認(rèn)可和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄，如學(xué)歷證明、培訓(xùn)記錄、職稱證明、工作經(jīng)歷、獎懲等，作為員工晉升、調(diào)動的依據(jù) 企管辦根據(jù)公司需求及各部門培訓(xùn)申請要求，于 12 月制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃 (包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容 )，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)簽到表》及《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn) 人員時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交企管辦存檔。 各部門的計(jì)劃外培訓(xùn)，可以向企管辦提出，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由企管辦組織實(shí)施。 5. 相關(guān)文件 ． 各部門工作手冊及相關(guān)的法律法規(guī)； 各部門《崗位工作人員任職要求》。 6. 附錄 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 《培訓(xùn)記錄表》 《考試、考核情況登記表》 《員工培訓(xùn)檔案》 《專業(yè)職稱和上崗證登記表》 《簽到表》 環(huán)北聯(lián)運(yùn)有限 公司 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號 、 版本 A1 頁次 1/2 1 目的 確定、提供并維護(hù)為達(dá)到貨物儲運(yùn)配送和代理服務(wù)符合要求所需要的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。 2 范圍 適用于對為實(shí)現(xiàn)儲運(yùn)配送 服務(wù)符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制。 3 職責(zé) 3． 1 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)服務(wù)符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境進(jìn)行控制。 3． 2 企管部 負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò) 和軟件 的維護(hù)和管理 ， 負(fù)責(zé) 監(jiān)督各辦公室的整潔 。 3． 3 總經(jīng)理批準(zhǔn)所需的基礎(chǔ)設(shè)施的購置。 4 工作程序 4． 1 基礎(chǔ)設(shè)施的確定、提供和維護(hù) 4． 1． 1 公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括： a)建筑物、工作場所 (如辦公室和庫房 )和相關(guān)設(shè)施 (如供應(yīng)水、電、空調(diào)等 )； b)過程 (如各類控制和測試、互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)及運(yùn)輸、裝卸等設(shè)施 )； c)支持性服務(wù) (如通訊服務(wù)等 )。 4． 1． 2設(shè)施的提供 a)業(yè)務(wù)部根據(jù)職能部門的要求及公司發(fā)展的需要，填寫《設(shè)施配置申請單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等，報(bào)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由企管部 負(fù)責(zé)組織安排采購或自制的有關(guān)事宜， 采購員具體實(shí)施采購； b)需要自制的設(shè)施 由使用部門提出，由企管部 審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由企管部 落實(shí) 加工制造。 4． 1． 3設(shè)施的驗(yàn)收和登記 a)采購或自制完成的設(shè)施，業(yè)務(wù)部組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由業(yè)務(wù)部和使用部門在《設(shè)施驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容?！对O(shè)施驗(yàn)收單》由業(yè)務(wù)部保管。低值易耗的工具等由使用部門自行驗(yàn)收。 b)驗(yàn)收不合格的設(shè)施，企管部 與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗(yàn)收單》上記錄處理結(jié)果。 c) 業(yè)務(wù)部對 驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號，建立《設(shè)施管理卡》和設(shè)施檔案，并在《設(shè)施一覽表》上登記。 d)業(yè)務(wù)部根據(jù) 合格的設(shè)施驗(yàn)收單辦理登記和建檔手續(xù)；低值易耗的工具等由倉庫驗(yàn)收 辦理人庫手續(xù)。 4． 1． 4設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng) a)對于大型設(shè)備（如運(yùn)輸車輛、裝卸叉車）必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng) 由有關(guān)部門培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗。其他設(shè)施根據(jù)生產(chǎn)需要， 業(yè)務(wù) 部組織編寫相應(yīng)的操作規(guī)程。 b)業(yè)務(wù)部制定《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目、頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。業(yè)務(wù)部制定年 度檢修計(jì)劃。 c)日常運(yùn)作中維修人員無法排除的故障，業(yè)務(wù)部應(yīng)填寫《設(shè)施檢修單》報(bào)企管部 送外檢修。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收方可使用。業(yè)務(wù)部應(yīng)將檢修情況記錄在相應(yīng)的《設(shè)施管理卡》上。 d)現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號，以便于維護(hù)保養(yǎng)。 4． 3． 5設(shè)施的報(bào)廢 a)對無法修復(fù)或無使用價(jià)值的設(shè)施，由業(yè)務(wù)部填寫《設(shè)施報(bào)廢單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，業(yè)務(wù)部在《設(shè)施管理卡》及《設(shè)施一覽表》中注明情況； b)對低值易耗的工具、輔具等，由使用部門填寫《設(shè) 施報(bào)廢單》報(bào)業(yè)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)，即可報(bào)廢； 環(huán)北聯(lián)運(yùn)有限公司 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號 、 版本 A1 頁次 1/2 c)報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)掛黑色報(bào)廢牌。 4． 4 企管部負(fù)責(zé)公司計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和軟件的維護(hù)、管理。編制《計(jì)算機(jī)使用 管理制度》，對網(wǎng)絡(luò)的管理、升級、維護(hù)及各崗位計(jì)算機(jī)的使用提出明確的要求，并遵照執(zhí)行。 4． 5 工作環(huán)境 業(yè)務(wù)部應(yīng)建立并保持為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，制訂《公司環(huán)境管理制度》，這應(yīng)包括物理的、社 會的、心理的要求 (如創(chuàng)造一種良好的工作氛圍，更好發(fā)揮員工的潛能 )，為此應(yīng)做到： a)配置適用的庫房和辦公場所，并根據(jù)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； b)配置必要的通風(fēng)、照明、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； c)確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。 5 相關(guān)文件 5． 1 《服務(wù)提供控制程序》； 5． 2 《計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理制度》。 6 記錄 6． 1 《設(shè)施配置申請單》； 6． 2 《設(shè)施驗(yàn)收單》； 6． 3 《設(shè)施管理卡》； 6． 4 《設(shè)施一覽表》； 6． 5 《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》； 6． 6 《設(shè)施檢修計(jì)劃》； 6． 7 《設(shè)施檢修單》； 6． 8 《設(shè)施報(bào)廢單》。 環(huán)北聯(lián)運(yùn)有限公司 物流服務(wù)實(shí)現(xiàn) 章節(jié)號 版本 A1 頁次 1/1 組織應(yīng)將過程管理的原則用于所有的活動，物流服務(wù)的實(shí)現(xiàn)是一組有序的主要過程與支持性過程，它們使組織提供服務(wù)、產(chǎn)生增值。對于這些過程應(yīng)進(jìn)行充分的確定，以確保質(zhì)量管理體系的充分性。這些過程中，一個(gè)過程的輸出將直接形成下一個(gè)過 程的輸入。而且這些過程和子過程的相互影響可能是復(fù)雜的，下述文件提供了這些過程的框架： 標(biāo)題 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)條款對照 7． 1 物流服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 7． 1 7． 2 與顧客有關(guān)的過程控制程序 7． 2 7． 3 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 7． 3 7． 4 采購控制程序 7． 4 7． 5 物流服務(wù)提供控制程序 7． 5 7． 6 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 7． 6 `````` 環(huán)北聯(lián)運(yùn)有限公司 章節(jié)號 物流服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 版本 A1 頁次 1/2 1 目的 對特定物流服務(wù)、項(xiàng)目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動 順序，以確保滿足規(guī)定要求。 2 范圍 適用于與特定物流服務(wù)、項(xiàng)目及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。 3 職責(zé) 3． 1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量計(jì)劃。 3． 2 企管部負(fù)責(zé)對各部門質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 3． 3 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制、實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。 4 程序 4． 1 對于組織的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程都應(yīng)進(jìn)行策劃。 4． 2 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī) a)針對顧客的臨時(shí)需求，制定各種應(yīng)急物流服務(wù)初步計(jì)劃； b)業(yè) 務(wù)流程重組策劃； c)針對節(jié)假日、不同季節(jié)的物流特點(diǎn)，編制服務(wù)預(yù)案； d)開展新的服務(wù)項(xiàng)目所編制的計(jì)劃；