【正文】 3 職責(zé) 3． 1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量計(jì)劃。 4． 5 工作環(huán)境 業(yè)務(wù)部應(yīng)建立并保持為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，制訂《公司環(huán)境管理制度》，這應(yīng)包括物理的、社 會(huì)的、心理的要求 (如創(chuàng)造一種良好的工作氛圍，更好發(fā)揮員工的潛能 )，為此應(yīng)做到： a)配置適用的庫(kù)房和辦公場(chǎng)所，并根據(jù)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； b)配置必要的通風(fēng)、照明、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； c)確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。業(yè)務(wù)部制定年 度檢修計(jì)劃。《設(shè)施驗(yàn)收單》由業(yè)務(wù)部保管。 6. 附錄 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 《培訓(xùn)記錄表》 《考試、考核情況登記表》 《員工培訓(xùn)檔案》 《專業(yè)職稱和上崗證登記表》 《簽到表》 環(huán)北聯(lián)運(yùn)有限 公司 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號(hào) 、 版本 A1 頁(yè)次 1/2 1 目的 確定、提供并維護(hù)為達(dá)到貨物儲(chǔ)運(yùn)配送和代理服務(wù)符合要求所需要的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。 關(guān)鍵工序人員培訓(xùn) a)關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)考核合格后上崗，每年對(duì)于這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核； b) 駕駛員、叉車工等需取得國(guó)家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書； c)質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格、持證上崗； 管理人員培訓(xùn) 各類管理人員是服務(wù)改進(jìn)和開發(fā)的主力，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識(shí)不斷更新，由企管辦負(fù)責(zé) 人安排老師組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。 總經(jīng)理 批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn) 《崗位工作人員任職要求》。 6． 2《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍贰? 4． 6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 企管部 根據(jù)《改進(jìn) 控制程序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 g）質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。 ,提出改進(jìn)建議 ,編寫相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告 . 、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防 和改進(jìn) 措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 4． 2． 4 各部門之間的溝通 a)對(duì)于跨部門之間需要協(xié)調(diào)、溝通的事宜，例如 物流服務(wù)、計(jì)劃、質(zhì)量等問(wèn)題，應(yīng)由公司主管領(lǐng) 導(dǎo)主持進(jìn)行溝通。 b) 及時(shí)、準(zhǔn)確的辦理進(jìn)出庫(kù)貨物的交接驗(yàn)貨手續(xù)。 c)負(fù)責(zé)根據(jù)市場(chǎng)需求制定物流服務(wù)初步計(jì)劃，并組織協(xié)調(diào)各部門按計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)； d)負(fù)責(zé)服務(wù)設(shè)施的管理，確保滿足服務(wù)需要； e） 負(fù)責(zé)與顧客溝通，建立顧客檔案，妥善處理顧客意見(jiàn)； 3． 9 受理員 a） 對(duì)主管經(jīng)理負(fù)責(zé)， 嚴(yán)格遵守工作手冊(cè)的規(guī)定 。 5 相關(guān)文件 5． 1 《文件控制程序》 6 質(zhì)量 記錄 6． 1 《文件更改申請(qǐng)》 6． 2 各部門的質(zhì)量管理體系策劃輸出文件 環(huán)北聯(lián)運(yùn)有限公司 職責(zé) 、 權(quán)限和溝通 章節(jié)號(hào) 版本 A1 頁(yè)次 1/2 1 目的 對(duì)組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：、 a)需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過(guò)程，確定過(guò)程的輸入、輸出及活動(dòng)，并做出相應(yīng)規(guī)定； b)識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過(guò)程的資源配置； c)對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過(guò)程和活動(dòng)的改進(jìn)； d)根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； e)策劃的結(jié)果 (包括變更 )應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量管理計(jì)劃等。 3． 2 管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門為質(zhì)量管理體系策劃編制的有關(guān)文件。 b)合同按時(shí)履約 率 優(yōu)于 95％。總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到： 3． 2． l確定顧客的需求和期望 通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)，或與顧客的直接接觸來(lái)實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行《 與 顧客相關(guān)過(guò)程控制程序》。 環(huán) 北聯(lián)運(yùn)有限公司 管理職責(zé) 章節(jié)號(hào) 版本 A1 頁(yè)次 1/2 l 目的 規(guī)定本公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。 4． 5 質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制 a) 各部門向內(nèi)務(wù)員 領(lǐng)用所需記錄空白表； b) 各部 門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人同意并由 管理人登記備案 ,方可借閱。如因某種原因不能填 寫的項(xiàng)目，應(yīng) 將該項(xiàng)用單杠劃去。 2 范圍 適用于為證明服務(wù)、過(guò)程和體系符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。 環(huán)北聯(lián)運(yùn)有限公司 文件控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 A1 頁(yè)次 3/3 5 相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》。 文件的作廢與銷毀 a）所有失效或作廢文件由相關(guān)部門及時(shí)從持有 場(chǎng)所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用； b）為某種原因需保留的已作廢的文件，應(yīng)每頁(yè) 蓋“作廢”印章進(jìn)行醒目的標(biāo)識(shí)； c）對(duì)要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫《文件銷毀 申請(qǐng)單》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后， 企管部執(zhí)行銷毀。 4． 5 文件的更改 a）質(zhì)量手冊(cè)由 企管部 組織更改，填寫《文件更改申請(qǐng) 單 》，經(jīng)管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后 由企管部實(shí)施更改 。 c）各部門其他質(zhì)量文件：部門代號(hào)一文件順序號(hào) — 年號(hào) ； 版本號(hào)用 A、 B、 C、。 4 程序 4． 1 文件分類及保管 4． 1． l質(zhì)量手冊(cè) (公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及所有過(guò)程控制的程序文件 )，由 企管部 備案保存； 4． 1． 2 程序文件（規(guī)定實(shí)施質(zhì)量管理體系所需的相互的過(guò)程和活動(dòng)的文件）包含了公司第二級(jí)質(zhì)量管理體系文件： a)部門工作手冊(cè)：這是各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn) (部門管理制度等 )；工作標(biāo)準(zhǔn) (崗位責(zé)任制和任職要求等 )；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) (國(guó)標(biāo)、行標(biāo)、地標(biāo)、企標(biāo)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等 )；部門記錄文 件等。 2 范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。 4． 2 質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。 為了進(jìn)一步提高服務(wù)質(zhì)量，向物流化的企 業(yè)邁進(jìn)，公司本著不斷地優(yōu)化企業(yè)形象，以高效率，快捷化的優(yōu)質(zhì)服務(wù)取信于客戶，公司將逐步實(shí)現(xiàn)托運(yùn)、配載、查詢、結(jié)算網(wǎng)絡(luò)化，為客戶提供更完善的服務(wù)。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室 統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。 本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則 ， 對(duì)外則是本公司質(zhì)量保證能力的證明文件 。 (4) 本公司質(zhì)量管理體系對(duì) ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)第 的刪減說(shuō)明：本公司 目前 為客戶提供 的運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、配送、配載、裝卸 服務(wù) 只局限大宗貨物，沒(méi)有危險(xiǎn)品和 特殊 貨物 ，且 倉(cāng)儲(chǔ) 期很短，服務(wù) 過(guò)程簡(jiǎn)單； 貨代理服務(wù) 按照常規(guī) 和法規(guī) 程序進(jìn)行，同時(shí) 公司規(guī)定由企管部負(fù)責(zé)建立 條 (產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 )來(lái)保證上述服務(wù)的圓滿完成 。本公司集運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、配送、配載、裝卸、信息處理于一體，有較為系統(tǒng)的貨物整合、發(fā)運(yùn)的承運(yùn)體系。 4．要求 4． l 質(zhì)量管理體系的總要求 本公司按照 ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)要求（除 節(jié) 外）建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。 4． 2． 5 文件的詳略程度應(yīng)取決于本公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過(guò)程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實(shí)際，便于理解應(yīng)用。 3． 4 企管部 負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)管理 ，包括 軟件 和網(wǎng)絡(luò) 。 4． 2 文件的編號(hào) 4． 2． 1 質(zhì)量管理體系文件的編號(hào) a）質(zhì)量手冊(cè)： 公司名稱代號(hào) —— QM—— 版次，手冊(cè)中各章以 章節(jié)號(hào) 區(qū)分。 4． 4 文件的受控 文 件分為“受控”和“非受控”兩大類， 對(duì)內(nèi)部發(fā)放的質(zhì)量手冊(cè)、第二 層 次文件（除質(zhì)量紀(jì)錄外） 應(yīng)為受控， 對(duì)這些文件的編制、審核、批 準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再次批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、回收及作廢等均應(yīng)受到控制 。 b）因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回 相應(yīng)舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效；發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。 對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 6． 4《文件銷毀申請(qǐng)》。 4 程序 4． 1 記錄的標(biāo)識(shí)、編號(hào) 內(nèi)務(wù)員 負(fù)責(zé) 對(duì)各種記錄進(jìn)行 標(biāo)識(shí)、編號(hào) ，以便于識(shí)別與檢索。對(duì)于 須保存一年以上的記錄交內(nèi)務(wù)員 保存。 6 質(zhì)量記錄 6． 1《質(zhì)量記錄清單》。應(yīng)按 策劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。 2 質(zhì)量目標(biāo) 2． 2本方針為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架 ,為此公司 制定的 總 質(zhì)量目標(biāo)為： a) 顧客滿意率優(yōu)于 90％。 、質(zhì)量目標(biāo)的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于 文件更改的有關(guān)規(guī)定。 組織在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃： a)按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系； b)組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化； c)組織的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化； d)現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 4， 5， 2 企管部對(duì)策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并將體 系策劃實(shí)施情況檢 查 報(bào) 環(huán)北聯(lián)運(yùn)有限公司 管理策劃控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 A1 頁(yè)次 2/2 告總經(jīng)理。 e) 負(fù)責(zé)公司與服務(wù)有關(guān)的采購(gòu)控制； 負(fù)責(zé)組織合格供方的選擇和評(píng)審； f) g) 負(fù)責(zé)公司的網(wǎng)站建設(shè)和管理 及 開展電子南務(wù)； h) 全面負(fù)責(zé)公司市場(chǎng)開拓和服務(wù)的 善后工作 ； 3． 6 內(nèi)務(wù)員 a)負(fù)責(zé)編制年度教育培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)本公司人力資源的 控制 管理； b)負(fù)責(zé)管理公司質(zhì)量管理體系 、行政 文件 和檔案 的管理 ； c)負(fù)責(zé)公司 的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理。 d) 駕駛員 負(fù)責(zé)公司車輛的日常管理、維修、保養(yǎng)工作，作好車輛的年檢、年審及其附屬工作。 4． 2 內(nèi)部溝通的分類 4． 2． 1 自上而下的溝通 公司每半月 由總經(jīng)理或其授權(quán)人主持召開公司例會(huì)，討論服務(wù)、質(zhì)量、顧客反饋及市場(chǎng)等各方面的情況，及時(shí)采取相應(yīng)的措施，以確 保質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)作。 環(huán)北聯(lián)運(yùn)有限公司 管理評(píng)審控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 A1 頁(yè)次 1/2 1目的 按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確 保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 a）本公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； b）發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； c）當(dāng)法 律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； d）市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)； e）即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)； f）質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。 4． 4管理評(píng)審會(huì)議 a） 總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間； b） 總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。 5． 3《文件控制程序》。 2. 范圍 適用于從事影響公司業(yè)務(wù)的服務(wù)質(zhì)量的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員，必要時(shí)還包括供方的人員。 a)公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)簽到表》及《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn) 人員時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交企管辦存檔。 4 工作程序 4． 1 基礎(chǔ)設(shè)施的確定、提供和維護(hù) 4． 1． 1 公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括： a)建筑物、工作場(chǎng)所 (如辦公室和庫(kù)房 )和相關(guān)設(shè)施 (如供應(yīng)水、電、空調(diào)等 )； b)過(guò)程 (如各類控制和測(cè)試、互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)及運(yùn)輸、裝卸等設(shè)施 )； c)支持性服務(wù) (如通訊服務(wù)等 )。 4． 1． 4設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)