【正文】 a)對(duì)于大型設(shè)備（如運(yùn)輸車(chē)輛、裝卸叉車(chē)）必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng) 由有關(guān)部門(mén)培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗。 4． 3． 5設(shè)施的報(bào)廢 a)對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)施，由業(yè)務(wù)部填寫(xiě)《設(shè)施報(bào)廢單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，業(yè)務(wù)部在《設(shè)施管理卡》及《設(shè)施一覽表》中注明情況； b)對(duì)低值易耗的工具、輔具等，由使用部門(mén)填寫(xiě)《設(shè) 施報(bào)廢單》報(bào)業(yè)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)，即可報(bào)廢； 環(huán)北聯(lián)運(yùn)有限公司 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號(hào) 、 版本 A1 頁(yè)次 1/2 c)報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)掛黑色報(bào)廢牌。這些過(guò)程中，一個(gè)過(guò)程的輸出將直接形成下一個(gè)過(guò) 程的輸入。 4 程序 4． 1 對(duì)于組織的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程都應(yīng)進(jìn)行策劃。 環(huán)北聯(lián)運(yùn)有限公司 物流服務(wù)實(shí)現(xiàn) 章節(jié)號(hào) 版本 A1 頁(yè)次 1/1 組織應(yīng)將過(guò)程管理的原則用于所有的活動(dòng)，物流服務(wù)的實(shí)現(xiàn)是一組有序的主要過(guò)程與支持性過(guò)程，它們使組織提供服務(wù)、產(chǎn)生增值。業(yè)務(wù)部應(yīng)將檢修情況記錄在相應(yīng)的《設(shè)施管理卡》上。 c) 業(yè)務(wù)部對(duì) 驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，建立《設(shè)施管理卡》和設(shè)施檔案，并在《設(shè)施一覽表》上登記。 3． 2 企管部 負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò) 和軟件 的維護(hù)和管理 ， 負(fù)責(zé) 監(jiān)督各辦公室的整潔 。 評(píng)價(jià)所提供人力資源配置的有效性 a) 企管辦組織各部門(mén)通過(guò)操作考核、 理論考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，考察被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力； b)每年第四季度企管辦組織各部門(mén)培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表，召開(kāi)年度培訓(xùn)工作會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見(jiàn)和建議，以便更好地制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃； c)企管辦應(yīng)加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門(mén)員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)； d)每年第四季度，企管辦組織各部門(mén)對(duì)員工進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定，采用自我評(píng)定和部門(mén)評(píng)定相結(jié) 合，肯定員工的成績(jī)，總結(jié)存在的問(wèn)題，以便更好地發(fā)揮員工的積極性和創(chuàng)造性。 《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審批后，作為企管辦選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。 2 資源可包括：人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等；必要時(shí)還可能包括利 用外部供方提供的資源。 5相關(guān)文件 5． 1《內(nèi)部審核程序》。 4． 3． 2 企管部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，要求企業(yè)各部門(mén)準(zhǔn)備參加評(píng)審會(huì)議的討論提綱等必要的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括： a）評(píng)審時(shí)間； b）評(píng)審目的； c）評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)； d）參加評(píng)審部門(mén)（人員）； e）評(píng)審依據(jù)； f）評(píng)審內(nèi)容。 4． 2． 5 其他的溝通方式 環(huán)北聯(lián)運(yùn)有限公司 職責(zé) 、 權(quán)限和溝通 章節(jié)號(hào) 版本 A1 頁(yè)次 2/2 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，也可采用小組簡(jiǎn)報(bào)、各種會(huì) 議、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 4 內(nèi)部溝通 4． 1 組織的最高管理者應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過(guò)程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。理貨人員應(yīng)與監(jiān)卸人員密切配合，做好交接驗(yàn)貨手續(xù)。 3． 2 管理者代表 a) 確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程按照 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)得到建立和保持； b) 領(lǐng)導(dǎo)組織的內(nèi)部審核，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求； c) 確保在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成； d) 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 4． 4． 2 質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的封面必須寫(xiě)明策劃項(xiàng)目名稱及編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布 日期。 4 程序 策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系的總要求。 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。 3． 3 為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件： 標(biāo)題 ISO9000： 20xx 對(duì)照條款 5． 1 質(zhì)量方針 和質(zhì)量目標(biāo) 5． 3， 5． 4． 1 5． 2 質(zhì)量 管理 體系 策劃控制程序 、 5． 3 職責(zé)和權(quán)限 、 、 、 . 5． 4 管理評(píng)審控制程序 環(huán)北聯(lián)運(yùn)有限公司 質(zhì)量方針 和目標(biāo) 章節(jié)號(hào) 版本 A1 頁(yè)次 1/1 為確定組織在質(zhì)量方面追求的 宗旨和方向，特確定本公司的質(zhì)量方針為： 1 質(zhì)量方針 1． 1 內(nèi)容 您 的 滿 意 我 的 追 求 不 是 最 好 力 求 更 好 1． 2 含義： a）針對(duì) 每一 顧客的需求，最大限度地滿足顧客的需求與期望， 提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。 執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》關(guān)于“與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定”、“顧客溝通” ,顧客滿意程度測(cè)量 ，《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》關(guān)于“設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入”及《顧客滿意程度測(cè)量程序》等的有關(guān)規(guī)定。 4． 6， 2 各相關(guān)部門(mén)可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的 規(guī)定。 4． 4 質(zhì)量記錄的保存、保護(hù) 4． 4． 1 各部門(mén)的資料員必須把所有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的 地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔．字跡清晰。 3． 3 內(nèi)務(wù)員 保管超過(guò) — 年的記錄。 6． 2《文件借閱 /復(fù)制記錄》。 4． 8． 3 各部門(mén)要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來(lái)文件填人《部門(mén)受控文件清單》， 并報(bào)企管辦備案。 d)所有被更改的原文件必須由 企管部 收回，以確保有效文件的惟一性。 4． 2． 2 各部門(mén)代號(hào)規(guī)定如下： 業(yè)務(wù)部： YW 企管部： QG 4． 3 文件的編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的： a）質(zhì)量手冊(cè)由 企管部 負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)，由管 理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布， 企管部 負(fù)責(zé)登記、發(fā)放； b）各部門(mén)工作手冊(cè) 由各部主管組織編寫(xiě)，由管理者代表審核， 總經(jīng)理批準(zhǔn)， 企管部 負(fù)責(zé)登記、 發(fā)放； c）應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都 得到相關(guān)文件的適用版本。由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門(mén)保存、使用。 3． 3 企管部 a)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的管理、控制； 。 b）其他質(zhì)量文件：可以是針對(duì)特定服務(wù) 、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等， 文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。 3 職責(zé) 3． l 總經(jīng)理 a）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系； b）批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量方針和目標(biāo) 管理者代表 a）確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持； b）向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求； c）在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的 形成。 5 在手冊(cè)使用期間， 如有修改建議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見(jiàn)，及時(shí)反饋到辦公室 ,辦公室 應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 管理者代表的職責(zé)是： 1．確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持； 2．向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求； 3．在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成； 4．就 質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 年 月 日 任 命 書(shū) 為了貫徹執(zhí)行 ISO 9001： 20xx（質(zhì)量管理體系 —— 要求），加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo) 特任命 為我公司的管理者代表。 4 手冊(cè)持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。 2 范圍 適用于對(duì)本公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。 環(huán)北聯(lián)運(yùn)有限公司 質(zhì)量管理體 系 章節(jié)號(hào) 、 版本 A1 頁(yè)次 2/2 4． 2． 2 本公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖： 4． 2． 3 第二級(jí)文件可分為兩類： a）部門(mén)工作手冊(cè)，作為各部門(mén)運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（各種管理制度 、外來(lái)法規(guī) 等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)規(guī)范等）；部門(mén)質(zhì)量記錄文件等。 3． 2 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)。 b)其他質(zhì)量文件：可以是針對(duì)特定服務(wù)、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) 輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。 例如： YW— 04— 20xx 表示 業(yè)務(wù)部 于 20xx 年分布的第四個(gè)文件 。如果指定其他部門(mén)審批時(shí)，該部門(mén)應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料； c） 對(duì)質(zhì)量手冊(cè)和部門(mén)工作手冊(cè)的修訂狀態(tài)，采用本質(zhì)量手冊(cè) 0． 3 節(jié)的文件修改記錄表 進(jìn)行識(shí)別，對(duì)其他文件的修訂應(yīng)由 企管部 保留文件修改的有關(guān)記錄。 企管部 負(fù)責(zé)收集相關(guān) 的 國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，加蓋受控印章，分發(fā) 到相關(guān)部門(mén)使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。 6 質(zhì)量記錄 6． 1《文件發(fā)放 /回收記錄》。 3． 2 各部門(mén)資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門(mén)的質(zhì)量記錄。 4． 2． 2 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，不能采取涂抹的方式，而應(yīng)采用單扛劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫(xiě)上更改后的數(shù)據(jù)，并簽上更改人的姓名及日期。 4． 7 記錄格式 4． 7． 1 各部門(mén)的記錄格式，由各部門(mén)負(fù)責(zé)編制，部門(mén)主管 審核 ，交內(nèi)務(wù)員 編號(hào) 。 3 要求 3． 1管理承諾 本公司總經(jīng)理通過(guò)以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)： 3． 1． 1向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性 a）總經(jīng)理應(yīng)樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求； b）總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)； c） 總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會(huì)議等各種方式使全體員工都能樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量的意識(shí)，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。 3． 2． 3使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足 a）公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性 的 國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； b）顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性 的 國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。 貨品完好率 =(交貨時(shí)完好貨品量／總交貨貨品量 ) 100％ 3 分層目標(biāo)： ，參見(jiàn)各部門(mén)工作手冊(cè)。 3． 4 各部門(mén)主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門(mén)的質(zhì)量管理體系策劃。 4． 4 質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 4． 4． 1 質(zhì)量管理體系策劃輸出文件由總經(jīng)辦 組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門(mén)。 3 職責(zé)和權(quán)限 3． 1 總經(jīng)理 a）全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作， 向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； b)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司的質(zhì)量手冊(cè)和各部門(mén)的工作手冊(cè)； c)主持管理評(píng)審； d)確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備； e)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、確定職 責(zé)權(quán)限； f)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)物流規(guī)劃設(shè)計(jì)。 b) 及時(shí)辦理進(jìn)出貨物接運(yùn)的有關(guān)事宜。做好貨物的 標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存 、 防