【導(dǎo)讀】連云港港口物流有限公司根據(jù)GB/T19001-20xx-idtISO9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合我公司業(yè)。持，對(duì)運(yùn)行中不符合質(zhì)量管理體系要求的行為，有權(quán)采取措施直至符合規(guī)定要求為止。我們承諾主持以下活動(dòng)，并提供有關(guān)證據(jù)；a.通過(guò)有關(guān)會(huì)議的講話或其它可行的形式向員工傳達(dá)滿足顧客和法律要求的重要性；b.主持評(píng)審并批準(zhǔn)質(zhì)量方針和目標(biāo)；礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、資金）。質(zhì)量管理體系文件，包括《質(zhì)量手冊(cè)》，是我公司全體員工開(kāi)展質(zhì)量管理活動(dòng)的準(zhǔn)則，員工文化素質(zhì)高、業(yè)務(wù)精練、責(zé)任心強(qiáng)，工作效率高，并熟悉。物流業(yè)務(wù)的相關(guān)政策和法規(guī)，與口岸各單位有著良好的協(xié)作關(guān)系。目前，公司已同國(guó)內(nèi)外的顧客建立了良好的業(yè)務(wù)關(guān)系。承攬貨物、組織貨載，辦理貨物、集裝箱的托運(yùn)和中轉(zhuǎn)與集裝箱拆裝箱、貨物代理。辦理國(guó)內(nèi)船舶代理、貨物倉(cāng)儲(chǔ)、機(jī)械設(shè)備出租；除外）、煤炭的國(guó)際與國(guó)內(nèi)貿(mào)易；代簽提單、報(bào)檢、報(bào)關(guān)、運(yùn)輸合同、代辦接受訂艙業(yè)務(wù)；信息咨詢服務(wù)、信息配載、普貨運(yùn)輸、貨運(yùn)代辦與貨物聯(lián)運(yùn)；

　　

【正文】 辦理費(fèi)用結(jié)算 編制進(jìn)出庫(kù)日?qǐng)?bào) (場(chǎng)圖 ) 編制月、季、年報(bào) 文件類型：質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： WL、 LYG0120xx 第 24 頁(yè) 共 40頁(yè) 版 本 /修改狀態(tài)： D/0 生效日期： 20xx0730 d)貿(mào)易過(guò)程 d1)進(jìn)口流程 進(jìn)口流程圖 《 國(guó)際貿(mào)易部收文登記簿 報(bào)價(jià)單 供方綜合評(píng)估表 合格供方名錄》 ↓ 《 合同評(píng)審記錄 》 ↓ ↓ 《開(kāi)證申請(qǐng)書(shū)》 ↗ 《進(jìn)口信用證付款 /承兌通知書(shū)》 ↓ ↗ 《貨物代理協(xié)議》 /《工作聯(lián)絡(luò)單》 ↓ ↘ 《驗(yàn)貨記錄》 ↓ 《貨物堆存記錄》 審單 付款 贖單 詢 盤(pán) 合同評(píng)審審 反 饋 接 貨 付款贖單↓ 單 簽定合同 開(kāi) 證 委托貨代下單單 驗(yàn) 貨 發(fā) 運(yùn) 文件類型：質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： WL、 LYG0120xx 第 25 頁(yè) 共 40頁(yè) 版 本 /修改狀態(tài)： D/0 生效日期： 20xx0730 d2)出口流程 出口流程圖 國(guó)際貿(mào)易部收文登記簿 報(bào)價(jià)單 供方綜合評(píng)估表 合格供方名錄 ↓ 《合同評(píng)審記錄》 ↓ ↓ 《開(kāi)證申請(qǐng)書(shū)》 ↗ → → 《貨物代理協(xié)議》 /《工作聯(lián)絡(luò)單》 ↓ ↘ 《驗(yàn)貨記錄》 ↓ ↓ 《銀行收匯水單》《出口收匯核銷單》 ↓ ↓ 《貨物堆存記錄》 詢 盤(pán) 合同評(píng)審 反 饋 制單 交單 議付 集港 裝船↓ 單 簽定合同 審證 備貨 運(yùn)輸配送 驗(yàn)收貨物 收款 注銷 退款 委托貨代下單 文件類型：質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： WL、 LYG0120xx 第 26 頁(yè) 共 40頁(yè) 版 本 /修改狀態(tài)： D/0 生效日期： 20xx0730 e)船舶代理過(guò)程 Y Y N Y N f)報(bào)關(guān)過(guò)程 辦 理進(jìn)出港計(jì)劃 （網(wǎng)上申報(bào)） 接受顧客委托 下發(fā)船舶通知單 實(shí)施船舶代理服務(wù) 船舶代理服務(wù)交付 顧客提供單證驗(yàn)證 委托評(píng)審 審批 修改 （網(wǎng)上申報(bào)） 接受報(bào)關(guān)單證 EDI申報(bào) 現(xiàn)場(chǎng)海關(guān)申報(bào) 放行單送顧客 登記 單證預(yù)審 復(fù)檢 預(yù)錄入 放行 查驗(yàn) 登記 修改 打印 核銷 /退稅報(bào)關(guān)單 文件類型：質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： WL、 LYG0120xx 第 27 頁(yè) 共 40頁(yè) 版 本 /修改狀態(tài)： D/0 生效日期： 20xx0730 g) 普貨 運(yùn)輸過(guò)程 Y Y N Y Y Y 產(chǎn)品（物流服務(wù)）質(zhì)量目標(biāo)和要求： a） 明示在物流服務(wù)過(guò)程中應(yīng)確定恰當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品（物流服務(wù)）質(zhì)量目標(biāo)，包括識(shí)別產(chǎn)品的質(zhì)量特性、建立產(chǎn)品目標(biāo)值、質(zhì)量要求和約束條件，并應(yīng)能滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)的全部要求。 b） 隱含的，即在法律法規(guī)與規(guī)范及合同中尚未規(guī)定的顧客其它要求。 建立過(guò)程和文件化的要求，提供產(chǎn)品（物流服務(wù)）所必需的資源和規(guī)范設(shè)施： a) 按本質(zhì)量手冊(cè)的 ，公司所建立的相關(guān)工作指導(dǎo)書(shū)等文件，均應(yīng)闡明工作過(guò)程的內(nèi)容； b) 公司主要的資 源同規(guī)范設(shè)施應(yīng)包括人力資源、設(shè)施和工作環(huán)境及國(guó)家與行業(yè)產(chǎn)品法律法規(guī)與在各部門(mén)指導(dǎo)書(shū)中所規(guī)定的檢驗(yàn)規(guī)程（如合同法、中華人民共和國(guó)海商法、國(guó)內(nèi)水路貨物運(yùn)輸規(guī)則、港口貨物作業(yè)規(guī)則、中華人民共和國(guó)進(jìn)出口商品檢驗(yàn)法、中華人民共和國(guó)進(jìn)出境植物檢疫法、中華人民共和國(guó)食品衛(wèi)生法）。 公司應(yīng)針對(duì)不同物流服務(wù)特性指標(biāo)要求，擬制并實(shí)施《物流服務(wù)檢驗(yàn)規(guī)程》。實(shí)施對(duì)物流服務(wù)前后的檢驗(yàn)確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)活動(dòng)。公司若無(wú)能力完成這一要求時(shí)，應(yīng)當(dāng)編制運(yùn)輸計(jì)劃 （網(wǎng)上申報(bào)） 接受貨物運(yùn)輸委托 下達(dá)派車通知 貨物運(yùn)輸實(shí)施 貨物交付 評(píng)審 結(jié)算 文件類型：質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： WL、 LYG0120xx 第 28 頁(yè) 共 40頁(yè) 版 本 /修改狀態(tài)： D/0 生效日期： 20xx0730 選擇合格的供方實(shí)施這一要求。 公司應(yīng)按質(zhì)量手冊(cè) ，用產(chǎn)生的代理所必需的記錄證據(jù)來(lái)證實(shí)公司所提供的產(chǎn)品（物流服務(wù)）符合性。其記錄應(yīng)包括 a)顧客財(cái)產(chǎn)的記錄，如：發(fā)票、信用證、重量證、品質(zhì)證書(shū)、進(jìn)口艙單與委托提單保稅證明等； b)業(yè)務(wù)記錄，如合同、繕制單證、檢驗(yàn)報(bào)告證明等； c)生產(chǎn)記錄，如進(jìn)度記錄、保管記錄、轉(zhuǎn)運(yùn)記錄、交付記錄等。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品（物流服務(wù)）有關(guān)要求的確定 相關(guān)部門(mén)通過(guò)合同的洽談、與顧客的接觸來(lái)了解顧客要求（包括潛在的要求），并把顧客要求作為合同的內(nèi)容。 相關(guān)部門(mén)應(yīng) 組織不同職能的負(fù)責(zé)人確定需執(zhí)行的有關(guān)不同類型的物流服務(wù) ，以及相關(guān)適用的法律法規(guī) 。 在合同洽談過(guò)程中，對(duì)交貨期、技術(shù)、質(zhì)量、運(yùn)輸和交付后的活動(dòng)等方面的要求在合同中得到體現(xiàn)，使顧客要求得到滿足。 顧客對(duì)服務(wù)要求應(yīng)在合同中明確，由各相關(guān)部門(mén)組織實(shí)施。 此外，還應(yīng)確定我公司的所有附加要求。 與產(chǎn)品（物流服務(wù)）有關(guān)要求的評(píng)審 通過(guò)顧客有關(guān)要求的評(píng)審明確并理解顧客的要求 ,確認(rèn)我公司具有履行合同的能力和顧客的要求得到滿足。 由各相關(guān)部門(mén)主管 組織對(duì)與顧客有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容包括已識(shí)別的顧客要求連同我公司確定的附加要求。 評(píng)審應(yīng)在向顧客作出提供物流服務(wù)的承諾之前進(jìn)行（如：提交標(biāo)書(shū)、接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改），并應(yīng)確保： a) 物流服務(wù)要求得到規(guī)定； b) 在顧客沒(méi)有以文件的形式提供要求的情況下，顧客要求在接受前得到確認(rèn)； c) 與以前表述不一致合同或訂單要求已經(jīng)得到解決； d) 我公司具有能力滿足要求的能力； 文件類型：質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： WL、 LYG0120xx 第 29 頁(yè) 共 40頁(yè) 版 本 /修改狀態(tài)： D/0 生效日期： 20xx0730 評(píng)審方式根據(jù)物流服務(wù)規(guī)模、難度和類型采用以下方式： a) 物流服務(wù)的常規(guī)合同，包括口頭 、電話或傳真形式的訂單：由各相關(guān)部門(mén)的業(yè)務(wù)人員進(jìn)行書(shū)面形式的確認(rèn)或單證簽字作為評(píng)審； b) 有特殊要求的物流服務(wù)合同之前：由公司總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理主持召集有關(guān)人員召開(kāi)會(huì)議，對(duì)物流服務(wù)要求進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審的結(jié)果記錄于《合同評(píng)審記錄》； 根據(jù)合同的評(píng)審結(jié)果，對(duì)合同中應(yīng)作規(guī)定或修改補(bǔ)充的內(nèi)容，由各相關(guān)部門(mén)與顧客協(xié)商并達(dá)成“協(xié)議條款”。 產(chǎn)品（物流服務(wù)）有關(guān)要求的修訂 a) 合同生效后，無(wú)論是顧客還是我公司提出修改，均按上述 條款執(zhí)行評(píng)審，并應(yīng)得到另一方的同意后形成 文件。 b) 合同經(jīng)修訂認(rèn)可后，各相關(guān)部門(mén)將相關(guān)變更的信息及時(shí)傳遞到相關(guān)需要執(zhí)行的業(yè)務(wù)人員，以確保按修訂的合同執(zhí)行。 所有的合同、訂單及雙方有關(guān)信函、傳真、電話記錄和合同評(píng)審相關(guān)記錄予以收集保存。 顧客溝通 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)向顧客介紹我公司物流服務(wù)的 能力和業(yè)績(jī)，接受顧客咨詢，就有關(guān)物流服務(wù)要求進(jìn)行溝通，達(dá)到理解上的一致，向公司總經(jīng)理 /副總經(jīng)理反饋信息。 各相關(guān)部門(mén)組織合同洽談、簽訂、修訂，受理顧客意見(jiàn)，包括顧客投訴，顧客滿意度的征詢等。 管理者代表負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門(mén)接受顧客的供方能力評(píng)價(jià)和提供證實(shí)性資料。 在本手冊(cè)第 1章的 ,本章節(jié)因此不再描述 . 采購(gòu) 總經(jīng)理事務(wù)部、物流配送部、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部、物流園區(qū)部（東貨場(chǎng)）、安技部、人力資源部、電子商務(wù)部、保稅庫(kù)、貨代一、三、四部，國(guó)際 /煤炭貿(mào)易部船代等部門(mén)分別對(duì)港口經(jīng)營(yíng)人、承運(yùn)人（船東）、貨物委托發(fā)運(yùn)、物資采購(gòu)及設(shè)備外委修理、 GPS安裝及勞動(dòng)力用工的采購(gòu)，服務(wù)提供所需的采購(gòu)過(guò)程實(shí)施控制，以滿足物流服務(wù)提供的質(zhì)量要求， 控制的方式和程度取決于 對(duì)物流服務(wù)實(shí)現(xiàn)的影響。 文件類型：質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： WL、 LYG0120xx 第 30 頁(yè) 共 40頁(yè) 版 本 /修改狀態(tài)： D/0 生效日期： 20xx0730 供方的選擇、評(píng)審 由本質(zhì)量手冊(cè)的 ，選點(diǎn)的主要依據(jù)為： a) 供方的合法經(jīng)營(yíng)依據(jù)； b) 供方的能力、業(yè)績(jī)、服務(wù)質(zhì)量等符合我公司的質(zhì)量要求； c) 價(jià)格合理、交貨及時(shí)：信譽(yù)好、重合同； d) 就近原則：在同等條件下，優(yōu)先考慮本地區(qū)范圍內(nèi)。 由本質(zhì)量手冊(cè) 《供方業(yè)績(jī)調(diào)查評(píng)價(jià)報(bào)告》 對(duì)各自選擇的潛在供方進(jìn)行能力調(diào)查，調(diào)查內(nèi)容還可包括： a) 實(shí)地考察、調(diào)查審核供方的質(zhì)量保證能力和質(zhì)量 管理體系，對(duì)服務(wù)進(jìn)行評(píng)價(jià)，并評(píng)定其質(zhì)量控制的可靠性； b) 調(diào)查供方的服務(wù)能力，確保供方能及時(shí)服務(wù)； c) 調(diào)查供方的質(zhì)量信譽(yù)和它的歷史，以往的服務(wù)業(yè)績(jī)； d) 分析對(duì)比供方質(zhì)量水平與其他潛在供方的差異。 將評(píng)價(jià)結(jié)果記錄于《 供方業(yè)績(jī)調(diào)查評(píng)價(jià)報(bào)告 》，對(duì) 評(píng)價(jià)合格的供方登記于 《合格供方名錄》，經(jīng)部門(mén)審核后 報(bào)管理者代表審批。 業(yè)務(wù)人員 應(yīng)在已確定的合格供方內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)服務(wù)，并每年進(jìn)行跟蹤一次并記錄《供方跟蹤評(píng)價(jià)表》，做為下一年度合格供方評(píng)定的依據(jù)。 當(dāng)合格供方服務(wù)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，各相關(guān)人員以書(shū)面或口頭形式通知 部門(mén)負(fù)責(zé)人 ，由 業(yè)務(wù)人員 及時(shí)與供方聯(lián)系并采取措施；當(dāng)合格供方的服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題以致影響后續(xù)工作時(shí)， 相關(guān)業(yè)務(wù)人員 應(yīng)立即停止其服務(wù)并重新評(píng)估或向替代供方采購(gòu)。 由 本質(zhì)量手冊(cè) 組織對(duì)各自的合格供方每年進(jìn)行跟蹤復(fù)評(píng)一次，復(fù)評(píng)結(jié)果填制在下一年度《合格供方名錄》上，交管理者代表批準(zhǔn)后方能生效。 采購(gòu)信息 由 業(yè)務(wù)人員 組織編制采購(gòu)信息，可包括： a)采購(gòu)服務(wù)的名稱、內(nèi)容、范圍、工作量 、使用的工作規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，交付期限和驗(yàn)證方式或其他準(zhǔn)確標(biāo)識(shí)方法； b) 產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求； c) 人員資格的要求； d) 適用的質(zhì)量管理體系要求。