【導(dǎo)讀】連云港港口物流有限公司根據(jù)GB/T19001-20xx-idtISO9001:20xx標準結(jié)合我公司業(yè)。持，對運行中不符合質(zhì)量管理體系要求的行為，有權(quán)采取措施直至符合規(guī)定要求為止。我們承諾主持以下活動，并提供有關(guān)證據(jù)；a.通過有關(guān)會議的講話或其它可行的形式向員工傳達滿足顧客和法律要求的重要性；b.主持評審并批準質(zhì)量方針和目標；礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、資金）。質(zhì)量管理體系文件，包括《質(zhì)量手冊》，是我公司全體員工開展質(zhì)量管理活動的準則，員工文化素質(zhì)高、業(yè)務(wù)精練、責(zé)任心強，工作效率高，并熟悉。物流業(yè)務(wù)的相關(guān)政策和法規(guī)，與口岸各單位有著良好的協(xié)作關(guān)系。目前，公司已同國內(nèi)外的顧客建立了良好的業(yè)務(wù)關(guān)系。承攬貨物、組織貨載，辦理貨物、集裝箱的托運和中轉(zhuǎn)與集裝箱拆裝箱、貨物代理。辦理國內(nèi)船舶代理、貨物倉儲、機械設(shè)備出租；除外）、煤炭的國際與國內(nèi)貿(mào)易；代簽提單、報檢、報關(guān)、運輸合同、代辦接受訂艙業(yè)務(wù)；信息咨詢服務(wù)、信息配載、普貨運輸、貨運代辦與貨物聯(lián)運；

　　

【正文】 辦理費用結(jié)算 編制進出庫日報 (場圖 ) 編制月、季、年報 文件類型：質(zhì)量手冊 文件編號： WL、 LYG0120xx 第 24 頁 共 40頁 版 本 /修改狀態(tài)： D/0 生效日期： 20xx0730 d)貿(mào)易過程 d1)進口流程 進口流程圖 《 國際貿(mào)易部收文登記簿 報價單 供方綜合評估表 合格供方名錄》 ↓ 《 合同評審記錄 》 ↓ ↓ 《開證申請書》 ↗ 《進口信用證付款 /承兌通知書》 ↓ ↗ 《貨物代理協(xié)議》 /《工作聯(lián)絡(luò)單》 ↓ ↘ 《驗貨記錄》 ↓ 《貨物堆存記錄》 審單 付款 贖單 詢 盤 合同評審審 反 饋 接 貨 付款贖單↓ 單 簽定合同 開 證 委托貨代下單單 驗 貨 發(fā) 運 文件類型：質(zhì)量手冊 文件編號： WL、 LYG0120xx 第 25 頁 共 40頁 版 本 /修改狀態(tài)： D/0 生效日期： 20xx0730 d2)出口流程 出口流程圖 國際貿(mào)易部收文登記簿 報價單 供方綜合評估表 合格供方名錄 ↓ 《合同評審記錄》 ↓ ↓ 《開證申請書》 ↗ → → 《貨物代理協(xié)議》 /《工作聯(lián)絡(luò)單》 ↓ ↘ 《驗貨記錄》 ↓ ↓ 《銀行收匯水單》《出口收匯核銷單》 ↓ ↓ 《貨物堆存記錄》 詢 盤 合同評審 反 饋 制單 交單 議付 集港 裝船↓ 單 簽定合同 審證 備貨 運輸配送 驗收貨物 收款 注銷 退款 委托貨代下單 文件類型：質(zhì)量手冊 文件編號： WL、 LYG0120xx 第 26 頁 共 40頁 版 本 /修改狀態(tài)： D/0 生效日期： 20xx0730 e)船舶代理過程 Y Y N Y N f)報關(guān)過程 辦 理進出港計劃 （網(wǎng)上申報） 接受顧客委托 下發(fā)船舶通知單 實施船舶代理服務(wù) 船舶代理服務(wù)交付 顧客提供單證驗證 委托評審 審批 修改 （網(wǎng)上申報） 接受報關(guān)單證 EDI申報 現(xiàn)場海關(guān)申報 放行單送顧客 登記 單證預(yù)審 復(fù)檢 預(yù)錄入 放行 查驗 登記 修改 打印 核銷 /退稅報關(guān)單 文件類型：質(zhì)量手冊 文件編號： WL、 LYG0120xx 第 27 頁 共 40頁 版 本 /修改狀態(tài)： D/0 生效日期： 20xx0730 g) 普貨 運輸過程 Y Y N Y Y Y 產(chǎn)品（物流服務(wù)）質(zhì)量目標和要求： a） 明示在物流服務(wù)過程中應(yīng)確定恰當?shù)漠a(chǎn)品（物流服務(wù)）質(zhì)量目標，包括識別產(chǎn)品的質(zhì)量特性、建立產(chǎn)品目標值、質(zhì)量要求和約束條件，并應(yīng)能滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)的全部要求。 b） 隱含的，即在法律法規(guī)與規(guī)范及合同中尚未規(guī)定的顧客其它要求。 建立過程和文件化的要求，提供產(chǎn)品（物流服務(wù)）所必需的資源和規(guī)范設(shè)施： a) 按本質(zhì)量手冊的 ，公司所建立的相關(guān)工作指導(dǎo)書等文件，均應(yīng)闡明工作過程的內(nèi)容； b) 公司主要的資 源同規(guī)范設(shè)施應(yīng)包括人力資源、設(shè)施和工作環(huán)境及國家與行業(yè)產(chǎn)品法律法規(guī)與在各部門指導(dǎo)書中所規(guī)定的檢驗規(guī)程（如合同法、中華人民共和國海商法、國內(nèi)水路貨物運輸規(guī)則、港口貨物作業(yè)規(guī)則、中華人民共和國進出口商品檢驗法、中華人民共和國進出境植物檢疫法、中華人民共和國食品衛(wèi)生法）。 公司應(yīng)針對不同物流服務(wù)特性指標要求，擬制并實施《物流服務(wù)檢驗規(guī)程》。實施對物流服務(wù)前后的檢驗確認、監(jiān)控、檢驗和實驗活動。公司若無能力完成這一要求時，應(yīng)當編制運輸計劃 （網(wǎng)上申報） 接受貨物運輸委托 下達派車通知 貨物運輸實施 貨物交付 評審 結(jié)算 文件類型：質(zhì)量手冊 文件編號： WL、 LYG0120xx 第 28 頁 共 40頁 版 本 /修改狀態(tài)： D/0 生效日期： 20xx0730 選擇合格的供方實施這一要求。 公司應(yīng)按質(zhì)量手冊 ，用產(chǎn)生的代理所必需的記錄證據(jù)來證實公司所提供的產(chǎn)品（物流服務(wù)）符合性。其記錄應(yīng)包括 a)顧客財產(chǎn)的記錄，如：發(fā)票、信用證、重量證、品質(zhì)證書、進口艙單與委托提單保稅證明等； b)業(yè)務(wù)記錄，如合同、繕制單證、檢驗報告證明等； c)生產(chǎn)記錄，如進度記錄、保管記錄、轉(zhuǎn)運記錄、交付記錄等。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品（物流服務(wù)）有關(guān)要求的確定 相關(guān)部門通過合同的洽談、與顧客的接觸來了解顧客要求（包括潛在的要求），并把顧客要求作為合同的內(nèi)容。 相關(guān)部門應(yīng) 組織不同職能的負責(zé)人確定需執(zhí)行的有關(guān)不同類型的物流服務(wù) ，以及相關(guān)適用的法律法規(guī) 。 在合同洽談過程中，對交貨期、技術(shù)、質(zhì)量、運輸和交付后的活動等方面的要求在合同中得到體現(xiàn)，使顧客要求得到滿足。 顧客對服務(wù)要求應(yīng)在合同中明確，由各相關(guān)部門組織實施。 此外，還應(yīng)確定我公司的所有附加要求。 與產(chǎn)品（物流服務(wù)）有關(guān)要求的評審 通過顧客有關(guān)要求的評審明確并理解顧客的要求 ,確認我公司具有履行合同的能力和顧客的要求得到滿足。 由各相關(guān)部門主管 組織對與顧客有關(guān)的要求進行評審，評審內(nèi)容包括已識別的顧客要求連同我公司確定的附加要求。 評審應(yīng)在向顧客作出提供物流服務(wù)的承諾之前進行（如：提交標書、接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改），并應(yīng)確保： a) 物流服務(wù)要求得到規(guī)定； b) 在顧客沒有以文件的形式提供要求的情況下，顧客要求在接受前得到確認； c) 與以前表述不一致合同或訂單要求已經(jīng)得到解決； d) 我公司具有能力滿足要求的能力； 文件類型：質(zhì)量手冊 文件編號： WL、 LYG0120xx 第 29 頁 共 40頁 版 本 /修改狀態(tài)： D/0 生效日期： 20xx0730 評審方式根據(jù)物流服務(wù)規(guī)模、難度和類型采用以下方式： a) 物流服務(wù)的常規(guī)合同，包括口頭 、電話或傳真形式的訂單：由各相關(guān)部門的業(yè)務(wù)人員進行書面形式的確認或單證簽字作為評審； b) 有特殊要求的物流服務(wù)合同之前：由公司總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理主持召集有關(guān)人員召開會議，對物流服務(wù)要求進行評審，評審的結(jié)果記錄于《合同評審記錄》； 根據(jù)合同的評審結(jié)果，對合同中應(yīng)作規(guī)定或修改補充的內(nèi)容，由各相關(guān)部門與顧客協(xié)商并達成“協(xié)議條款”。 產(chǎn)品（物流服務(wù)）有關(guān)要求的修訂 a) 合同生效后，無論是顧客還是我公司提出修改，均按上述 條款執(zhí)行評審，并應(yīng)得到另一方的同意后形成 文件。 b) 合同經(jīng)修訂認可后，各相關(guān)部門將相關(guān)變更的信息及時傳遞到相關(guān)需要執(zhí)行的業(yè)務(wù)人員，以確保按修訂的合同執(zhí)行。 所有的合同、訂單及雙方有關(guān)信函、傳真、電話記錄和合同評審相關(guān)記錄予以收集保存。 顧客溝通 各相關(guān)部門負責(zé)向顧客介紹我公司物流服務(wù)的 能力和業(yè)績，接受顧客咨詢，就有關(guān)物流服務(wù)要求進行溝通，達到理解上的一致，向公司總經(jīng)理 /副總經(jīng)理反饋信息。 各相關(guān)部門組織合同洽談、簽訂、修訂，受理顧客意見，包括顧客投訴，顧客滿意度的征詢等。 管理者代表負責(zé)組織各相關(guān)部門接受顧客的供方能力評價和提供證實性資料。 在本手冊第 1章的 ,本章節(jié)因此不再描述 . 采購 總經(jīng)理事務(wù)部、物流配送部、市場開發(fā)部、物流園區(qū)部（東貨場）、安技部、人力資源部、電子商務(wù)部、保稅庫、貨代一、三、四部，國際 /煤炭貿(mào)易部船代等部門分別對港口經(jīng)營人、承運人（船東）、貨物委托發(fā)運、物資采購及設(shè)備外委修理、 GPS安裝及勞動力用工的采購，服務(wù)提供所需的采購過程實施控制，以滿足物流服務(wù)提供的質(zhì)量要求， 控制的方式和程度取決于 對物流服務(wù)實現(xiàn)的影響。 文件類型：質(zhì)量手冊 文件編號： WL、 LYG0120xx 第 30 頁 共 40頁 版 本 /修改狀態(tài)： D/0 生效日期： 20xx0730 供方的選擇、評審 由本質(zhì)量手冊的 ，選點的主要依據(jù)為： a) 供方的合法經(jīng)營依據(jù)； b) 供方的能力、業(yè)績、服務(wù)質(zhì)量等符合我公司的質(zhì)量要求； c) 價格合理、交貨及時：信譽好、重合同； d) 就近原則：在同等條件下，優(yōu)先考慮本地區(qū)范圍內(nèi)。 由本質(zhì)量手冊 《供方業(yè)績調(diào)查評價報告》 對各自選擇的潛在供方進行能力調(diào)查，調(diào)查內(nèi)容還可包括： a) 實地考察、調(diào)查審核供方的質(zhì)量保證能力和質(zhì)量 管理體系，對服務(wù)進行評價，并評定其質(zhì)量控制的可靠性； b) 調(diào)查供方的服務(wù)能力，確保供方能及時服務(wù)； c) 調(diào)查供方的質(zhì)量信譽和它的歷史，以往的服務(wù)業(yè)績； d) 分析對比供方質(zhì)量水平與其他潛在供方的差異。 將評價結(jié)果記錄于《 供方業(yè)績調(diào)查評價報告 》，對 評價合格的供方登記于 《合格供方名錄》，經(jīng)部門審核后 報管理者代表審批。 業(yè)務(wù)人員 應(yīng)在已確定的合格供方內(nèi)進行采購服務(wù)，并每年進行跟蹤一次并記錄《供方跟蹤評價表》，做為下一年度合格供方評定的依據(jù)。 當合格供方服務(wù)出現(xiàn)質(zhì)量問題時，各相關(guān)人員以書面或口頭形式通知 部門負責(zé)人 ，由 業(yè)務(wù)人員 及時與供方聯(lián)系并采取措施；當合格供方的服務(wù)出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題以致影響后續(xù)工作時， 相關(guān)業(yè)務(wù)人員 應(yīng)立即停止其服務(wù)并重新評估或向替代供方采購。 由 本質(zhì)量手冊 組織對各自的合格供方每年進行跟蹤復(fù)評一次，復(fù)評結(jié)果填制在下一年度《合格供方名錄》上，交管理者代表批準后方能生效。 采購信息 由 業(yè)務(wù)人員 組織編制采購信息，可包括： a)采購服務(wù)的名稱、內(nèi)容、范圍、工作量 、使用的工作規(guī)范和標準，交付期限和驗證方式或其他準確標識方法； b) 產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準要求； c) 人員資格的要求； d) 適用的質(zhì)量管理體系要求。