【正文】 定期評價測量監(jiān)視活動的有效性。 監(jiān)視、測量活動對包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法應(yīng)用予以確定。 數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)活動作為管理評審過程的輸入。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 公司制定并實(shí)施文件化程序《顧客滿意程度測量程序》。通過對顧客滿意程度的調(diào)查，了解公司是否正確理解并滿足顧客當(dāng)前和未來的需求和期望，根據(jù)調(diào)查結(jié)果改進(jìn)質(zhì)量管理體系，不斷提高顧客的滿意程度。 公司對顧客滿意程度進(jìn)行監(jiān)視和測量。作為質(zhì)量管理體系業(yè)績的一個方面，監(jiān)視顧客對組織是否滿足其要求應(yīng)包括內(nèi)部、外部、書面、口頭的感受等有關(guān)信息。 服務(wù)部、銷售部和各責(zé)任部門負(fù)責(zé)對顧客信息收集，收集方式如下：a） 顧客投訴信息；b） 與顧客直接交流的信息； c） 顧客座談會反映的信息； d） 發(fā)放調(diào)查表、對顧客滿意信息進(jìn)行調(diào)查、分析信息。a、產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、數(shù)量及交貨情況；b、服務(wù)的質(zhì)量、態(tài)度、響應(yīng)時間；c、顧客對工廠管理狀況的評價；d、顧客的其它意見。 支持性文件：《顧客滿意程度測量程序》。 內(nèi)部審核 公司制定并實(shí)施文件化程序《內(nèi)部審核程序》。以驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地實(shí)施、保持和改進(jìn)。 公司定期進(jìn)行內(nèi)部審核（兩次內(nèi)審間隔不超過1年，每年進(jìn)行一次），以確定質(zhì)量管理體系：a） 是否符合公司質(zhì)量管理體系文件；b） 是否符合GB/T 19001：2008—ISO 9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求；c） 是否符合公司所確定的質(zhì)量管理體系的要求；d） 是否得到有效實(shí)施和保持。 管理者代表負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核，審核小組負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的實(shí)施。 根據(jù)擬審核的過程、活動、區(qū)域狀況的重要程序以及以往審核的結(jié)果，公司對內(nèi)部審核進(jìn)行策劃，規(guī)定審核范圍、頻次和方法。 公司制定內(nèi)部審核控制程序，確保審核員的選擇和審核的實(shí)施的客觀性和公正性。審核應(yīng)由有資格的人擔(dān)任。審核員不能審核自己的工作。 審核的策劃、實(shí)施、審核結(jié)果應(yīng)進(jìn)行記錄。管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告審核狀況。 對已發(fā)現(xiàn)的不符合，各責(zé)任部門應(yīng)及時進(jìn)行糾正并消除產(chǎn)生不符合的原因。 管理者代表和審核組長應(yīng)跟蹤驗(yàn)證改進(jìn)措施。 審核組長負(fù)責(zé)編寫書面的內(nèi)部審核報(bào)告，管理者代表批準(zhǔn)內(nèi)部審核報(bào)告。 支持性文件：《內(nèi)部審核程序》。 過程的監(jiān)視和測量 公司制定并實(shí)施文件化程序《監(jiān)視和測量控制程序》。對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的必須的過程進(jìn)行測量和監(jiān)控，以確保滿足顧客的要求。 公司采用適當(dāng)?shù)姆椒▽|(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視以及在適用時進(jìn)行測量。這些方法應(yīng)能證實(shí)過程達(dá)到所策劃結(jié)果的能力。 公司各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)對過程的監(jiān)視和測量。 過程監(jiān)視和測量如下內(nèi)容：a） 過程的有效性；b） 過程的效率；c） 顧客滿意程度；d） 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的符合性；e） 保持、改進(jìn)及跟蹤措施。 通過上述方式確認(rèn)過程持續(xù)滿足預(yù)期目的的能力。當(dāng)發(fā)現(xiàn)過程不合格時，應(yīng)根據(jù)需要采取預(yù)防和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 支持性文件：《監(jiān)視和測量控制程序》。. 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 公司制定并實(shí)施文件化程序《監(jiān)視和測量控制程序》。對產(chǎn)品特性進(jìn)行測量和監(jiān)控，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。 公司應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的適當(dāng)階段對產(chǎn)品特性進(jìn)行測量和監(jiān)視，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。 質(zhì)檢部及相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)對產(chǎn)品和采購物資進(jìn)行監(jiān)視和測量。 公司采用以下方法對產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量：a） 對采購物資的檢驗(yàn)、驗(yàn)證；b） 對供應(yīng)商的評價和選擇；c） 日常檢查。 符合接受準(zhǔn)則的證據(jù)應(yīng)予以記錄，記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。 除非得到有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時得到顧客批準(zhǔn)。否則在所有的規(guī)定活動均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 支持性文件： 《監(jiān)視和測量控制程序》。 不合格品控制 公司制定并實(shí)施文件化程序《不合格品控制程序》。對不合格產(chǎn)品進(jìn)行識別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付，確保產(chǎn)品滿足顧客的要求。 各部門對產(chǎn)品出現(xiàn)的不合格應(yīng)及時糾正。 公司通過下列一種或幾種途徑，處置不合格品：a） 采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格；b） 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行、接收不合格品或不合格服務(wù)。c） 采取措施防止非預(yù)期的使用或應(yīng)用。 公司對不合格采取以下措施進(jìn)行控制：a） 應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的措施，包括讓步接收的記錄；b） 在不合格品得到糾正之后應(yīng)對其進(jìn)行驗(yàn)證、以證實(shí)符合要求；c） 當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，應(yīng)針對不合格造成的后果采取適當(dāng)?shù)拇胧? 支持性文件：《不合格品控制程序》。 數(shù)據(jù)分析 公司制定并實(shí)施文件化程序《數(shù)據(jù)分析控制程序》。收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識別可以實(shí)施的改進(jìn)機(jī)會。這應(yīng)包括來自監(jiān)控和測量活動以及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)。 數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下方面的信息：a） 顧客滿意程度；b） 與產(chǎn)品要求的符合性；c） 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會；d） 供方。 各職能部門負(fù)責(zé)收集本職能范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，將統(tǒng)計(jì)和分析情況進(jìn)行記錄，并進(jìn)行內(nèi)部信息溝通。 在數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時，識別應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的需求，由管理者代表確定使用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，并識別改進(jìn)機(jī)會。 支持性文件：《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 改進(jìn)公司制定并實(shí)施文件化程序《改進(jìn)控制程序》。采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 持續(xù)改進(jìn) 公司策劃和管理持續(xù)改進(jìn)是質(zhì)量管理體系所必需的過程，以促進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)，穩(wěn)定地提供滿足顧客的產(chǎn)品。 公司通過對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 糾正措施 公司針對現(xiàn)存的不合格采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。 各責(zé)任部門應(yīng)針對與本部門的業(yè)務(wù)有關(guān)的不合格進(jìn)行糾正，并采取糾正措施。 《改進(jìn)控制程序》中規(guī)定以下方面的要求：a） 評審不合格（包括顧客抱怨）；b） 確定不合格的原因；c） 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；d） 確定和實(shí)施所需的措施；e） 記錄所采取措施的結(jié)果； f） 評審所采取的糾正措施。 預(yù)防措施 公司針對潛在的不合格采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因。防止不合格發(fā)生所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 各責(zé)任部門針對與本部門的業(yè)務(wù)有關(guān)的潛在不合格原因制訂預(yù)防措施，防止不合格的發(fā)生。 《改進(jìn)控制程序》中應(yīng)規(guī)定以下方面的要求：a） 確定潛在不合格及其原因；b） 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求；c） 確定和實(shí)施所需的措施；d） 記錄所采取措施的結(jié)果；e） 評審所采取的預(yù)防措施。 支持性文件：《改進(jìn)控制程序》。 認(rèn)證產(chǎn)品的一致性 生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)對批量生產(chǎn)產(chǎn)品與型式試驗(yàn)合格的產(chǎn)品的一致性進(jìn)行控制，以使認(rèn)證產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定要求。認(rèn)證產(chǎn)品的變更（可能影響與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的符合性或型式試驗(yàn)樣品的一致性），在實(shí)施前應(yīng)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)并獲得批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。本公司編制了《認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制程序》，包括對于產(chǎn)品關(guān)鍵材料、結(jié)構(gòu)等影響產(chǎn)品符合規(guī)定要求的變更程序，同時也編制了《認(rèn)證證書、標(biāo)志使用管理程序》，以確保對認(rèn)證證書及認(rèn)證標(biāo)志的有效使用和管理。 支持性文件：《認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制程序》、《認(rèn)證證書、標(biāo)志使用管理程序》附件1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程流程生產(chǎn)部排產(chǎn)計(jì)劃顧 客加工訂單服務(wù)部合同審批銷售部合同初審服務(wù)部生產(chǎn)通知單生產(chǎn)部生產(chǎn)各工序服務(wù)部、生產(chǎn)部采購計(jì)劃總經(jīng)理審批服務(wù)部、生產(chǎn)部采購供應(yīng)商送貨質(zhì)檢部進(jìn)貨檢驗(yàn)顧客收貨原片倉進(jìn)倉單質(zhì)檢部檢驗(yàn)出貨通知入 庫 單總經(jīng)理審批顧客原片合同銷售部審批出庫單出貨通知原片倉庫出庫單附件2 程序文件清單序號文件編號文件名稱標(biāo)準(zhǔn)條款備注1YH2001A0文件控制程序2YH2002A0質(zhì)量記錄控制程序3YH2003A0質(zhì)量管理策劃控制程序4YH2004A0信息溝通控制程序5YH2005A0管理評審控制程序6YH2006A0人力資源控制程序7YH2007A0設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 8YH2008A0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序9YH2009A0與顧客有關(guān)的過程控制程序10YH2010A0采購控制程序11YH2011A0供應(yīng)商管理程序12YH2012A0生產(chǎn)過程控制程序 13YH2013A0服務(wù)過程控制程序14YH2014A0產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序15YH2015A0顧客財(cái)產(chǎn)控制程序16YH2016A0產(chǎn)品防護(hù)控制程序17YH2017A0監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序18YH2018A0顧客滿意程度測量程序19YH2019A0內(nèi)部審核程序20YH2020A0監(jiān)視和測量控制程序21YH2021A0不合格品控制程序22YH2022A0數(shù)據(jù)分析控制程序23YH2023A0改進(jìn)控制程序24YH2024A0認(rèn)證證書、標(biāo)志使用管理程序25YH2025A0認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制程序26YH2026A0文件編號與編寫格式規(guī)定27YH2027A0文件編寫控制程序附件3 發(fā)放范圍及編號受 控 狀 態(tài)發(fā) 放 編 號發(fā) 放 對 象備 注受控副本001總經(jīng)理受控副本002管理者代表受控副本003總經(jīng)辦受控副本004質(zhì)檢部受控副本005生產(chǎn)技術(shù)部受控副本006銷售部受控副本007服務(wù)部受控副本008采購部受控副本受控副本受控副本受控副本受控副本受控副本受控副本編制： 陳新盛 審批：邢增毅日期： 日期： 成品倉