【正文】 設(shè)備的管理和維護。 計量室負責(zé)公司所需測量和監(jiān)控設(shè)備測量能力的確認，負責(zé)選擇適合公司測量能力的測量和監(jiān)控設(shè)備。 對測量和監(jiān)控設(shè)備的控制應(yīng)按照“計量管理規(guī)定”的要求進行控制，做到：A. 對新購置的測量和監(jiān)控設(shè)備，在使用前按照“計量管理規(guī)定”能自行校驗的由計量室對其校驗,不能自行校驗的,計量室將其送國家計量部門進行檢定；對已投入使用的所有測量和監(jiān)控設(shè)備計量室按照計劃進行檢定、校驗；B. 自行校驗用的計量器具標準器的量值傳遞，應(yīng)能夠追溯到國家標準或國際標準；C. 計量檢測器具搬運、維護和貯存時對其性能進行保全，防止損壞和失效；D. 計量室應(yīng)保存好測量和監(jiān)控設(shè)備及計量器具標準器的檢定、校驗記錄和證書；E. 任何相關(guān)的工作人員在發(fā)現(xiàn)測量和監(jiān)控設(shè)備偏離校準狀態(tài)時，通過內(nèi)部溝通，知會計量室進行處理，對已經(jīng)檢驗的產(chǎn)品的檢驗結(jié)果計量室要重新進行評估和確認；F. 所有測量和監(jiān)控設(shè)備經(jīng)檢定、校驗合格后才能使用。檢定、校驗合格的測量和監(jiān)控設(shè)備，計量室以合格標簽進行標識；G. 各單位要精心使用，注意采取防護措施，防止因調(diào)整和使用不當而使其準確度失效。、分析與改進 公司為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過程的符合性及改進，對客戶滿意、內(nèi)審、過程測量和監(jiān)控、產(chǎn)品測量和監(jiān)控作出規(guī)定，并通過統(tǒng)計技術(shù)的運用，對測量和監(jiān)控的信息進行分析和處理。 監(jiān)視和測量 客戶滿意 銷售部按照公司制訂的“客戶滿意度調(diào)查與分析管理規(guī)定”對客戶的滿意度進行調(diào)查，每年進行一次。 銷售部對回收的調(diào)查表進行分析整理，若發(fā)現(xiàn)問題，及時通知有關(guān)部門對客戶提出的問題進行處理。銷售部應(yīng)組織相關(guān)部門對客戶滿意度的調(diào)查評估方法進行評議，確定調(diào)查評估方法的適宜性和有效性?？蛻魸M意度的信息可通過客戶滿意調(diào)查、來自客戶的關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、用戶意見調(diào)查、流失業(yè)務(wù)分析、客戶贊揚、索賠和經(jīng)銷商報告之類的來源獲得。 銷售部主管應(yīng)將客戶滿意度的調(diào)查情況在管理評審會議上進行匯報。 內(nèi)部審核 管理者代表負責(zé)按照“內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序”（MHQP04）組織人員對質(zhì)量管理體系進行審核，審核質(zhì)量管理體系的符合性（是否符合策劃的安排、GB/T 190012008的要求）和有效性（是否已經(jīng)有效地實施和保持），內(nèi)容和方法如下： A. 內(nèi)部質(zhì)量審核的頻次：每年進行一次(也可據(jù)需要不定期進行)；B. 每年年底據(jù)這一年內(nèi)審情況制訂次年的內(nèi)部審核計劃；C. 內(nèi)部審核由經(jīng)過培訓(xùn)合格的人員擔任，審核時對審核人員的安排的原則是該項審核活動由與此項活動非直接相關(guān)的人員擔任；D. 審核應(yīng)按照規(guī)定的進度和內(nèi)容進行，審核過程中審核人員應(yīng)記錄審核過程中發(fā)現(xiàn)的問題，并將問題通知責(zé)任部門，要求其提出整改措施，審核人員應(yīng)跟蹤和驗證問題整改的結(jié)果。E. 內(nèi)部審核的情況應(yīng)形成“內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告”，由管理者代表在管理評審會議上匯報。F. 管理者代表負責(zé)保持內(nèi)部審核及其結(jié)果的記錄。 過程的監(jiān)視和測量 公司在進料、工序控制、產(chǎn)品性能、客戶抱怨處理等各方面采用檢驗及統(tǒng)計方法等手段進行過程的監(jiān)視和測量，以確保實現(xiàn)最終結(jié)果的過程的能力。當過程中發(fā)現(xiàn)不符合時，應(yīng)采取適當?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。A. 技術(shù)部負責(zé)進料檢驗。品管部負責(zé)半成品檢測以及成品最終檢測等，相應(yīng)檢驗方法、檢驗規(guī)則在檢驗作業(yè)管理規(guī)定中體現(xiàn)；客戶另有要求的，按客戶規(guī)定執(zhí)行。B. 生產(chǎn)部各車間按照公司制定的“工藝\技術(shù)文件”對各工序進行監(jiān)控和測量，并按照“QC工程圖”的要求進行自檢和互檢、專檢。當出現(xiàn)制程異常時，責(zé)任單位要及時采取適當?shù)募m正和糾正措施，以保證產(chǎn)品的符合性。C. 銷售部負責(zé)實施客戶滿意度調(diào)查，品管部負責(zé)客戶反饋意見和投訴處理，品管部對采取的糾正和/或預(yù)防措施實施過程予以監(jiān)視、跟蹤，對結(jié)果進行測量、評估確認，以確保滿足客戶要求。D. 品管部選用合適的方法對生產(chǎn)過程的不合格進行統(tǒng)計、分析，找出根源，并及時采取糾正與預(yù)防措施，使不合格消除在過程中，從而提高合格率。E. 各崗位作業(yè)人員都應(yīng)對各自工作質(zhì)量負責(zé)，應(yīng)按相關(guān)文件規(guī)定進行作業(yè)，實行自檢，并按規(guī)定做好各項記錄；各崗位作業(yè)人員的工作監(jiān)督、檢查主要由各部門主管負責(zé)，各部門主管應(yīng)隨時檢查本部門各崗位工作過程中使用的文件/資料的有效性以及作業(yè)人員的實際操作與相關(guān)文件規(guī)定的符合性。F. 通過內(nèi)部審核和管理評審對公司質(zhì)量管理體系過程的符合性、適宜性、實施性、充分性及有效性以及質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實現(xiàn)狀況做出綜合評價。G. 以上各項監(jiān)視、測量以及統(tǒng)計分析應(yīng)確保其準確性、及時性、可信性，保證過程和人員對內(nèi)或外部要求做出最快反應(yīng)；過程監(jiān)視和測量將有助于提高生產(chǎn)率、人員和設(shè)備的利用率，并降低成本。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 品管部、技術(shù)部負責(zé)制訂公司各類檢驗規(guī)定，確定適合的檢驗方法、允收標準等，作為產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的依據(jù)。技術(shù)部按照“來料檢驗管理規(guī)定”進行來料檢驗；品管部按照“成品、半成品檢驗管理規(guī)定”和“QC工程圖”要求進行半成品、成品檢驗，驗證產(chǎn)品是否滿足規(guī)定的要求，并作好記錄，經(jīng)受權(quán)的檢驗員在記錄上簽字或蓋章。相關(guān)部門、車間要保存好檢驗記錄。 對于成品只有全部檢驗項目檢驗完畢，并且檢驗合格后才能入庫和交付。 不合格品控制 生產(chǎn)車間、品管部按照“不合格品控制程序”（MHQP03）以及“超差使用管理規(guī)定”的要求對進料、半成品、成品出現(xiàn)的不合格品進行控制。在發(fā)現(xiàn)不合格時，應(yīng)進行下面有關(guān)適宜的動作：A. 相關(guān)部門對不合格品進行標識、隔離；B. 按照“不合格品控制程序”規(guī)定的職責(zé)和處置權(quán)限對不合格品進行處理；C. 處置后的不合格品必須經(jīng)過重新檢驗證明符合后才能交付使用；D. 對不合格品的處理情況包括經(jīng)總工程師批準的“讓步接收”予以記錄。E. 當支付后或使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，品管部會同銷售部采取相對應(yīng)的與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施，由銷售部與客戶協(xié)調(diào)處理方法，以滿足客戶正當需求。 數(shù)據(jù)分析相關(guān)部門、車間根據(jù)實際實際情況選用適合的統(tǒng)計技術(shù)，諸如QC七大手法等對本部門的資料進行分析，數(shù)據(jù)分析要對以下方面提出分析結(jié)論或信息：A?？蛻魸M意的情況、程度；B．與產(chǎn)品要求的符合性；C．過程、產(chǎn)品的趨勢特性；是否采取預(yù)防措施。D．供方的供貨情況。分析結(jié)論或信息將用于持續(xù)改進各部門、車間的工作，增強質(zhì)量管理體系的有效性。 改進 持續(xù)改進 公司通過如下活動，實現(xiàn)對質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進：A. 定期評審公司質(zhì)量方針的實施情況，監(jiān)控質(zhì)量目標的完成情況；B. 對質(zhì)量管理體系進行定期的審核，并對審核過程中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)問題，進行糾正，予以改善；C. 對質(zhì)量管理體系產(chǎn)生的數(shù)據(jù)和資料進行統(tǒng)計分析，驗證產(chǎn)品、過程的能力，并對有關(guān)情況進行改善；D. 對體系運行過程中產(chǎn)生的問題采取糾正、預(yù)防措施，使體系不斷地改進；E. 定期進行管理評審。 糾正措施 管理者代表負責(zé)建立“糾正和預(yù)防措施控制程序”（MHQP04），確定糾正預(yù)防措施的實施方法。要求：A. 責(zé)任部門對不合格（包括客戶抱怨）發(fā)生的原因進行分析；B. 責(zé)任部門針對問題發(fā)生的原因采取相應(yīng)的措施，消除產(chǎn)生問題的原因；C. 責(zé)任部門記錄采取措施的糾正結(jié)果；D. 品管部、技術(shù)部以及總工程師、管理者代表評審所采取糾正措施是否有效，并加以記錄。相關(guān)資料報管理評審會議。 預(yù)防措施A. 品管部、技術(shù)部及相關(guān)部門根據(jù)“糾正和預(yù)防措施控制程序” （MHQP04）以及適當?shù)男畔碓矗ㄈ缈蛻舻囊庖?、過程作業(yè)結(jié)果、審核結(jié)果、質(zhì)量記錄等）予以統(tǒng)計、分析，確定潛在不合格及其原因。B. 品管部、技術(shù)部及相關(guān)部門提出預(yù)防措施，決定處理的方案。C. 品管部、技術(shù)部及相關(guān)部門采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格事件發(fā)生的因素，防止不合格的發(fā)生。D．品管部、技術(shù)部及相關(guān)部門應(yīng)記錄并收集采取預(yù)防措施的有關(guān)資料；E. 品管部、技術(shù)部以及總工程師、管理者代表評審所采取預(yù)防措施是否有效，并將相關(guān)資料提報管理評審會議。29 / 29