【導讀】0．1目錄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄。0．2頒發(fā)令┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄。0．3管理者代表任命書┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄。0．4質量手冊的范圍及管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄。質量手冊修改記錄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄。第一章企業(yè)概況及質量方針┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄。第二章引用標準┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄。第三章術語和定義┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄。4．1總要求┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄。4．2文件要求┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄。┄┄4．2．4記錄控制┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄。5．2以顧客為中心┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄。5．5職責、權限和溝通┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄。7．2．1與產品有關的要求的確定┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄。8．5．3預防措施┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄。通過審定，現予以批準頒布。

　　

【正文】 版 本： 0/A 33 2） 按照公司生產經營要求 ，根據生產計劃對各車間下達生產任務、生產指標并檢查落實完成情況； 3）負責產品實現全過程組織、協調、控制管理； 4）負責安全生產管理工作； 5）負責新產品、新技術、新工藝的實施； 6）參與產品要求的評審及供方的評審； 7）負責原燃料的質量控制工作； 8）根據生產情況監(jiān)督生產工藝參數的調整及運行； 9）負責召開生產會議，并檢查各車間、有關部門落實生產會議的內容情況，檢查車間生產進度，安排并檢查其執(zhí)行情況； 10）確保完成公司對產品規(guī)格、品種、顏色調整的任務； 11）對生產中出現的難題，負責 召集有關人員成立公關小組，解決生產中的不穩(wěn)定因素，保證完成公司下達的產、質量指標； l）審計部經理 1）負責組織擬定和完善公司監(jiān)察和內審工作規(guī)章制度； 2）根據公司規(guī)定，做好公司的各項審計工作； 3）負責監(jiān)察審計檔案的管理工作； 4）負責完成公司交給的臨時性工作任務。 m） 生產部（化驗室）負責人 1）負責公司原料、燃料質量的初檢； 2）負責公司所有原料在使用前的化學成分分析； 3）負責公司燃料 — 重油在使用過程中的中間化驗； 4）負責公司配合料的質量檢驗； 第 頁 共 55 頁 文件編號： QM001 質量手冊 版 本： 0/A 34 5）負責公司浮法玻璃的化學成分分析和密度分析； 6） 負責公司原料的調配使用； 7）負責公司浮法玻璃的配料計算； 8）負責完成公司交給的臨時性工作任務。 N） 包裝車間主任 1）負責完成生產科下達的木箱制作計劃； 2）負責集裝架的入庫驗證、維修、保管工作； 3）負責將經檢驗合格的木箱，按入庫要求辦理入庫； 4）負責做好包裝公司所屬的機械設備維修、保養(yǎng)工作； 5）負責完成集團公司交給的臨時性工作任務。 O 原料車間主任 1）負責根據生產部下達的生產任務和化驗室配料單做好混合料的配制工作，確保各項工藝參數在允許范圍之內。 2）負責按工藝要求，組織員工按品種、數量要求進 行運料、上料、配料； 3）負責按化驗室下達的用料要求和倉儲處指定的料堆用料，不得更改； 4）負責做好設備保養(yǎng)工作，設備完好率 95%以上； 5）負責對違反工藝操作規(guī)程人員進行處罰，有權拒絕使用不符合技術指標的原料，有權越級申訴； 6）無權更改工藝指標參數和配料數據； 7）當認為數據需要修改時，可直接向生產部領導工作請示； 8）負責做好本單位的所有質量文件和資料質量記錄的保存工作； 9）負責做好新產品應用在本單位的實現； 第 頁 共 55 頁 文件編號： QM001 質量手冊 版 本： 0/A 35 10）負責完成公司和生產部交給的臨時性工作任務。 P 聯合車間主任 1）根據生產部下達的生產 計劃和質量指標組織生產，確保各項技術指標在規(guī)定范圍內； 2）負責將原料輸送的混合料熔化成合格的玻璃液，并流向成型、退火、冷端、切裝工序； 3）組織車間員工做好設備保養(yǎng)工作，設備完好率在 95%以上； 4）負責熔窯的使用、維護、保護工作，確保熔窯使用壽命達到規(guī)定要求； 5）按生產作業(yè)計劃快速調整產品品種和規(guī)格； 6）有權對違反工藝操作規(guī)程人員進行處罰，有權拒絕執(zhí)行違章指揮的指令，有權越級申訴； 7）無權更改各項工藝技術參數和遺失資料； 8）當認為工藝參數需要修改可直接向生產部或生產科科長請示； 9）負責做好本單 位的所有質量文件資料和質量記錄的保存工作； 10）負責做好新產品應用在本單位的實現； 11）負責完成公司和生產部交給的臨時性工作任務。 Q） 動力車間主任 1）負責向生產線輸送符合生產要求的油、汽、水，各項指標指標達到規(guī)定要求； 2）負責做好重油的計量、卸貨、貯存、標識和盤存工作； 3）做好設備的維護保養(yǎng)工作，設備完好率 95%以上； 4）按規(guī)定時間傳遞信息、報表、和月底重油盤存； 第 頁 共 55 頁 文件編號： QM001 質量手冊 版 本： 0/A 36 5）對違反操作規(guī)程人員進行處罰，有權制止不合格重油入庫，有權越級申訴； 6）無權更改技術指標； 7）當認為技術指標與數據需要 修改時，可直接向生產部廠長和生產科科長請示； 8）負責做好本單位所有質量文件資料和質量記錄的保存工作； 9）負責做好新產品應用在本單位的實現； 10）負責完成公司和生產部交給的臨時性工作任務。 R）保氣車間主任 1）負責向生產線輸送符合要求的氮氣、氫氣和壓縮氣體； 2）負責本單位生產工況達到防火、防爆標準； 3）做好設備的維護保養(yǎng)工作，設備完好率 95%以上； 4）按操作規(guī)程有關規(guī)定，杜絕火災和爆炸事件； 5）對違反操作規(guī)程人員進行處罰，有權制止使用不合格的液氨，有權越級申訴； 6）無權更改技術指標； 7）當 認為技術指標與數據需要修改時，可直接向生產部領導請示； 8）負責做好本單位的所有質量文件資料和質量記錄的保存工作； 9）負責做好新產品應用在本單位的實現； 10）負責完成公司和生產部交給的臨時性工作任務。 S 變電車間主任 1）負責向生產線提供符合要求的動力電源； 2）負責與供電部門協調公司用電方面的有關事宜； 第 頁 共 55 頁 文件編號： QM001 質量手冊 版 本： 0/A 37 3）確保電器設備安全無事故，確保供電的穩(wěn)定； 4）對違反供電操作規(guī)程人員進行處罰，有權拒絕違章指揮和有權越級申訴； 5）無權更改技術指標； 6）當認為供電指標需要修改時，可直接向生產部領導請示； 7） 負責做好本單位的所有質量文件資料和質量記錄的保存工作； 8）負責做好新產品應用在本單位的實現； 9）負責完成公司和生產部交給的臨時性工作任務。 Ｔ維修車間主任 1） 負責組織實施生產部下達的設備大中修計劃，確保全生產部設備正常運轉； 2）負責公司內部加工零部件 3）認真做好潤滑“五定”工作，對油品進行“三過濾”； 做好巡回檢查，重要設備進行點檢； 4）有權拒絕違章指揮和越級申訴； 5）無權更改維修指標； 6）認為維修指標需要修改，可直接向生產部廠長和設備科科長請示； 7）負責做好本單位的所有質量文件資料和質量 記錄的保存工作； 9）負責做好新產品應用在本單位的實現； 10）負責完成公司和生產部交給的臨時性工作任務。 5． 5． 2 管理者代表 a）確保 ISO9001： 20xx 質量管理體系在公司得到實施和保持； b）向總經理、董事長報告質量管理體系的運行情況，作為管理評審和 第 頁 共 55 頁 文件編號： QM001 質量手冊 版 本： 0/A 38 持續(xù)改進的依據； c）全面負責協調公司內審過程中的各項工作； d）負責在公司內提高對顧客要求的認識； e）負責處理質量管理體系有關的外部聯絡； f）負責編制并組織實施內審的“年度審核計劃”； g） 任免內審組長、內審員，并規(guī)定其職責。 5． 5． 3 內部溝通 5． 5． 3． 1 內部溝通的主要內容： a）質量方針和質量目標； b）相關的法律法規(guī)； c）管理層的職責和要求； d）質量計劃、重大質量事故和不符合項糾正情況； e）管理評審和內審意見； f） 顧客的要求； g） 培訓的信息。 5． 5． 3． 2 內部溝通的方式： a）發(fā)行內部刊物； b）內部局域網； c）其它書面或口頭溝通方式（對重要的信息用口頭形式傳達需有文字記錄）。 5． 5． 3． 3 內部溝通應注意時效，一般信息不超過三天完成，緊急或重要的信息須立即進行。 管理者代表需協調各單位關于質量信息的溝通，重要信息需及時向董 第 頁 共 55 頁 文件編號： QM001 質量手冊 版 本： 0/A 39 事長、總經理報告，所有溝通信息均要做好記錄。 5． 5． 3． 4 每周一由公司分管生產領導主持公司各單位負責人參加的生產經營協調會，對生產經營活動的質量信息相互溝通。 5． 5． 3． 5 生產科值班調度在召開生產調度會時對生產過程的質量信息相互溝通。 5． 5． 3． 6 公司分管生產領導在每月第一周生產協調會上，通報質量管理體系運行及質量目標完成情況，并制定當月的任務。 5． 5． 3． 7 總經理主持召開的經理辦公會，對全公司的質量信息進行溝通。 5． 5． 3． 8 車間負責人負責與所轄內部溝通。 5． 5． 3． 9 班組以班組會形式進行相互 溝通。 5． 6 管理評審 5． 6． 1 總則 a）總經理負責主持管理評審活動。 b）每年對質量管理體系進行一次評審以確保體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性（遇有體系變化等特殊情況，可以追加管理評審的次數）。 c）質量目標在管理評審時根據公司年度生產經營計劃進行審議和修改，以保證持續(xù)不斷改進。 5． 6． 2 評審輸入 評審包括但不限于以下內容： a）質量管理體系審核結果（包括內審和外審）； b）顧客反饋的信息； c） 產品的市場占有率，產品的符合及其改進； 第 頁 共 55 頁 文件編號： QM001 質量手冊 版 本： 0/A 40 d） 糾正和預防措施報告； e） 質量目標的持續(xù)性； f） 質量管理體系 的適應性及其改進； g）資源需求的變化； h）上次管理評審的跟蹤情況。 5． 6． 3 評審輸出 管理評審的決議包括但不限于以下信息： a）有關質量管理體系及其過程的改進； b）對相關產品進行改進，以提高顧客滿意度； c）確保資源的充足性。 5． 6． 4 管理評審的記錄，由行政部負責整理、歸檔，按質量記錄程序文件要求限期保存。 5． 6． 5 評審報告經總經理批準后由行政部作為正式文件發(fā)放。 5． 7 質量管理體系支持性文件 SHD/QP— 54001質量目標分解程序 第 頁 共 55 頁 文件編號： QM001 質量手冊 版 本： 0/A 41 第六章 資源管理 6． 1 資源的提供 6． 1． 1 公司根據年度生產經營計劃及時確定所需資源。 6． 1． 2 總經理在主持管理評審會上對資源的市場變化作出評估和預測