【導讀】本手冊是闡述本公司質量方針、質量目標和所建立的質量管理、滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的體系。GB/T19001-20xx的要求，，結合我公司產(chǎn)品特點、生產(chǎn)經(jīng)驗編制而成，符合我國的質量政策、指令和規(guī)定，也符合。本公司的實際情況，現(xiàn)予以批準頒發(fā)實施。司的產(chǎn)品和質量管理體系得到持續(xù)改進。2．向最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求。3．在整個組織內促進顧客要求意識的形成?？蛻敉对V低于5次以下/季?？蛻魸M意度95%,每年上升%。質量手冊由辦公室組織編制，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準后頒布。質量手冊采用活頁裝訂的方式，以便于更改換頁。為保持質量手冊的適用性，辦公室可根據(jù)需要對其進行修改，但必須經(jīng)過批準。接受質量手冊及更改通知。當質量手冊持有者崗位調動或機構調整時，應歸還手冊。保證質量手冊的完好，做好維護工作。審，不斷修訂完善，執(zhí)行《文件和資料控制程序》的有關規(guī)定。本《質量手冊》覆蓋的產(chǎn)品：鋁板的深加工及銷售過程。

　　

【正文】 23 頁 產(chǎn)品實現(xiàn) A/0 5/6 e) 在需要時本公司對特殊工序的控制和管理進行再確認。 標識和可追溯性 a) 在有需要的時候，相關部門對貯存、生產(chǎn)、銷售過程中的有關產(chǎn)品 予以標識，以防止類似產(chǎn)品混淆或弄錯現(xiàn)象。 b) 對各類檢驗 /驗證過的物料、半成品、成品的狀態(tài)必須進行標識，以防止不合格的產(chǎn)品流入下道工序或出廠。 c) 在有追溯要求的場合，對追溯的方法進行規(guī)定，并控制和記錄產(chǎn)品的唯一性標識。 顧客財產(chǎn) 公司不存在顧客提供原輔材料或其他財產(chǎn)。 產(chǎn)品防護 在公司貯存、生產(chǎn)和交付到指定目的地過程中，應對符合顧客要求的產(chǎn)品、材料、半成品作好相應的防護工作， 包括標識、搬運、包裝、貯存和保護，防止產(chǎn)品在這些過程中受到損壞。 監(jiān)視和測量裝置的控制 為明確對以證實產(chǎn)品和服務符合規(guī)定要求的所有監(jiān)視和測量裝置進行識別、控制、校準和維護，本公司制定《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》，以確保監(jiān)視和測量活動可行并與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實施，以確保提供符合要求的產(chǎn)品和服務，實現(xiàn)顧客滿意。 對公司所使用的監(jiān)視和測量設備應符合以下要求： a) 定期或使用前對照可追溯到國際或國家標準的設備進行校準、檢定。當不存在上述標準時，應記錄校準的依據(jù)。 第 24 頁 產(chǎn)品實現(xiàn) A/0 6/6 b) 對應用于檢驗 /測量 /監(jiān)視的設備，應予以標識，以表明其校準狀態(tài)。 c) 進行調整，防止因調整不當而使校準失效。 d) 在搬運、貯存和保養(yǎng)期間，應予以保護，防止損壞或失效。 e) 保存有關校準結果的各種記錄。 f) 當發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設備偏離校準狀態(tài)時，應對其所檢測的產(chǎn)品的結果進行追溯評估，以判定其有效性，并采取適當?shù)拇胧┯枰蕴幚怼? 計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時 ,應確認其滿足預期用途的能力。確認應在初次使用時進行，必要時再確認 。 相關文件 質量記錄控制程序 設施、工作環(huán)境控 制程序 實現(xiàn)過程的策劃程序 與顧客有關的過程控制程序 采購控制程序 生產(chǎn)和服務提供控制程序 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 常州市麗華金屬材料有限公司質量管理體系組織機構圖 附錄 A 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 銷 售 部 財 務 部 生 產(chǎn) 廠 辦 公 室 生 產(chǎn) 班 倉 庫 維 修 班 打 包 班 倉 庫 拉矯車間 涂 層 車 間 生產(chǎn)班 化 驗 室 綜 合 班 質 量 體 系 職 能 分 配 表 附錄 B 職能部門 職能 標準條款 總 經(jīng) 理 管理者代表 公 司 辦 銷 售 部 生 產(chǎn) 廠 ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ ▲ △ ▲ ▲ △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ ▲ ▲ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ ▲ ▲ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ ▲ ▲ △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ 注 ▲ ─── 表示歸口實施部門 △ ─── 表示配合實施部門 附錄 C： 產(chǎn)品生產(chǎn)簡要過程圖 開 卷 脫 脂 開 卷 清 洗 清 洗 剪 切 烘 干 鉻 化 垛 板 拉 矯 清 洗 包 裝 收 卷 烘 干 成 品 入 庫 涂 層 入 庫 烘 干 收 卷 入 庫 拉矯生產(chǎn)過程 涂層生產(chǎn)過程 開片生產(chǎn)過程 附錄 D： 質量體系程序文件目錄 序號 程序文件名稱 編 號 1 文件和資料控制程序 LH/ 2 質量記錄控制程序 LH/ 3 管理評審程序 LH/ 4 人力資源控制程序 LH/ 5 設施、工作環(huán)境控制程序 LH/6 實現(xiàn)過程的策劃程序 LH/ 7 與顧客有關的過程控制程序 LH/ 8 采購控制程序 LH/ 9 生產(chǎn)和服務提供控制程序 LH/ 10 監(jiān)視和測量裝 置控制程序 LH/ 11 顧客滿意度測量程序 LH/ 12 內部審核程序 LH/ 13 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序 LH/14 不合格品控制程序 LH/ 15 數(shù)據(jù)分析控制程序 LH/ 16 糾正和預防措施控制程序 LH/ 附錄 E： 質 量 手 冊 修 改 頁 章節(jié)號 修改條款 修改日期 修改人 審核人 批準人