【導(dǎo)讀】4. 5. 6. 7. 8. 8-12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19-21. 22-23. 24. 24. 24. 24-25. 25-26. 27. 27-28. 28. 28-29. 29-30. 30-31. 31. 33. 33-36. 36-37. 37-38. 38-39. 40. 40. 40. 41-43. 43-44. 45. 45-47. 47. 47-49. 49-50. 50. 50-51. 51. 51-52. 52-53. 53. 53-54. 55. 55. 55-56. 56-57. 57-58. 58. 58-59. 59-60. 60. 60. 60-61. 61-62. 62

　　

【正文】 蹤審核結(jié)果； d 負(fù)責(zé)建立員工花名冊(cè)、員工履歷表、負(fù)責(zé)編制員工的需求計(jì)劃；負(fù)責(zé)招聘、招工；負(fù)責(zé)崗位評(píng)價(jià)； e 負(fù)責(zé)年度質(zhì)量、環(huán)境培訓(xùn)計(jì)劃的整合與計(jì)劃實(shí)施與否的跟蹤管理。根據(jù)各部門申請(qǐng)培訓(xùn)需求，配合各部門組織開展培訓(xùn)；負(fù)責(zé)評(píng)估培訓(xùn)效果； f 協(xié)調(diào)外部信息交流的工作； g 負(fù)責(zé)組織內(nèi) 部審核的歸口管理。 h 組織管理評(píng)審所需的信息與資料； i 負(fù)責(zé)對(duì)廢棄物的分類、管理，及處置工作 。負(fù)責(zé)廢棄物處理廠商的選擇及處理方式的追溯工作 j 通過(guò)網(wǎng)絡(luò)向公司內(nèi)部及外部相關(guān)方宣傳公司的環(huán)境方針；關(guān)注相關(guān)方的需求； 對(duì)相關(guān)方施加環(huán)境方面的影響，并識(shí)別出其產(chǎn)生的一項(xiàng)或多項(xiàng)環(huán)境因素和發(fā)放本公司環(huán)境方針 k 負(fù)責(zé)公司區(qū)域內(nèi)的消防設(shè)施的日常檢查與維護(hù)； l 負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)等的耗材（計(jì)算機(jī)及組件、紙張、油墨等）的節(jié)約及再利用，節(jié)約能源。 供銷部 a．參與制定并貫徹管理方針、實(shí)施管理體系文件； b．負(fù)責(zé)對(duì)與顧客有關(guān)過(guò)程的 控制 , 負(fù)責(zé)對(duì)顧客進(jìn)行滿意度調(diào)查； c. 負(fù)責(zé)收集銷售過(guò)程中，在環(huán)境方面造成各種影響的信息； d. 原材料供應(yīng)的選擇、指引、追溯；負(fù)責(zé)對(duì)供方的評(píng)價(jià)； e 負(fù)責(zé)物資采購(gòu)計(jì)劃的審核，采購(gòu)合同的簽訂； f 負(fù)責(zé)原材料和成品的儲(chǔ)存，保管。 g 負(fù)責(zé)原材料和成品的標(biāo)識(shí)和可追溯 j 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)工作 i 負(fù)責(zé)庫(kù)房的環(huán)境管理工作 生產(chǎn)部 a、參與制定并貫徹管理方針、實(shí)施管理體系文件； b、 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、負(fù)責(zé)對(duì)本公司技術(shù)文件、工藝的編制、審核、批準(zhǔn)、修改、登記、發(fā)放、回收等 。 c、 負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃工作； d 負(fù)責(zé) 對(duì)外來(lái)文件的確認(rèn)，以及向技術(shù)監(jiān)督局索取國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) e、 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織識(shí)別和評(píng)價(jià)環(huán)境因素，對(duì)重要環(huán)境因素的確認(rèn)、匯總、評(píng)價(jià)工作； f、 領(lǐng)導(dǎo)并組織對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的控制；領(lǐng)導(dǎo)并組織對(duì)工作環(huán)境的控制； g、 負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)管理工作的歸口管理；負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的環(huán)境的管理工作。 h、負(fù)責(zé)環(huán)境運(yùn)行控制的管理工作； 負(fù)責(zé)環(huán)境應(yīng)急與響應(yīng)系統(tǒng)的建立和保持工作 i 領(lǐng)導(dǎo)并組織對(duì)環(huán)境管理方案、不符合和運(yùn)行的控制 各部門通用職責(zé) a) 負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境方針、管理手冊(cè)和程序文件的貫徹和執(zhí)行； b) 負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的環(huán)境目標(biāo)和 指標(biāo)以及管理方案的制定，并完成環(huán)境管理方案中規(guī)定的任務(wù)； c) 根據(jù)程序文件的要求，制定本部門的作業(yè)指導(dǎo)書，并執(zhí)行； d) 負(fù)責(zé)本部門和相關(guān)方環(huán)境因素的識(shí)別工作； e) 負(fù)責(zé)收集識(shí)別與本部門有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求； f) 負(fù)責(zé)制定本部門的培訓(xùn)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)其實(shí)施； g) 負(fù)責(zé)將本部門內(nèi)部的信息傳遞給相關(guān)部門； h) 負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)的外部信息交流； i) 按文件要求，負(fù)責(zé)各自潛在事故或緊急情況的預(yù)防和處理； j) 負(fù)責(zé)監(jiān)控本部門有關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境指標(biāo)和環(huán)境管理方案的完成情況、運(yùn)行控制情況，測(cè)量有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境績(jī)效參數(shù)。 k) 負(fù)責(zé)對(duì)本部門 出現(xiàn)的不符合進(jìn)行糾正； l) 負(fù)責(zé)對(duì)涉及本部門質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)控； m) 負(fù)責(zé)管理本部門的文件和記錄； n) 協(xié)助內(nèi)審組開展內(nèi)審工作。 管理者代表 總經(jīng)理應(yīng)指定一名本組織的管理者，無(wú)論該成員在其他方面的職責(zé)如何，應(yīng)具有的職責(zé)和權(quán)限見(jiàn)管理者代表任命書。 a、負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境管理體系建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)的組織領(lǐng)導(dǎo)； b、主管質(zhì)量、環(huán)境管理體系中 “內(nèi)部審核 ”、 “監(jiān)視和測(cè)量 ”、 “數(shù)據(jù)分析 ”、 “持續(xù)改進(jìn) ”、 “糾正措施 ”、 “預(yù)防措施 ”、 “記錄 ”等過(guò)程的運(yùn)作與實(shí)施； c、向總經(jīng)理報(bào)告管理體系業(yè)績(jī)與改進(jìn) 需求，完成總經(jīng)理授予的管理體系其它事宜； d、協(xié)助總經(jīng)理在公司樹立和強(qiáng)化滿足顧客和法律、法規(guī)要求意識(shí)； e、代表公司就管理體系有關(guān)事宜與外界聯(lián)絡(luò)。 協(xié)商和信息溝通 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)建立并實(shí)施公司內(nèi)部交流與溝通過(guò)程，就管理體系及其運(yùn)作情況的信息進(jìn)行交流溝通，以確保管理體系的有效實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。 職責(zé) a、辦公室是公司內(nèi)部交流與溝通的歸口管理部門，負(fù)責(zé)內(nèi)部溝通的組織、協(xié)調(diào)； b、 供銷部 負(fù)責(zé)與顧客和服務(wù)信息的溝通和交流； c、其它職能部門負(fù)責(zé)主管工作和本單位內(nèi)部交流溝通的組織實(shí) 施，并按規(guī)定進(jìn)行有關(guān)信息的收集和傳遞。 溝通及信息交流的內(nèi)容 a、顧客信息：有關(guān)重大產(chǎn)品質(zhì)量不合格或顧客重大投訴，以及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)類信息等重大信息及顧客的抱怨等情況的反饋等； b、產(chǎn)品信息：包括產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程要求及變更，進(jìn)度、材料情況，質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定結(jié)果，產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果，不合格通報(bào)等； c、質(zhì)量、環(huán)境管理信息：包括體系文件、管理文件、職責(zé)與權(quán)限規(guī)定、法律、法規(guī)執(zhí)行情況、內(nèi)外審核情況、數(shù)據(jù)分析、管理目標(biāo)考核結(jié)果，管理評(píng)審及糾正、預(yù)防措施等過(guò)程監(jiān)視結(jié)果； d、質(zhì)量、環(huán)境管理體系改進(jìn)需求，包 括職工考核結(jié)果、資源配備、供方信息等，其它需要溝通的信息。 內(nèi)部交流與溝通的方式：包括會(huì)議、簡(jiǎn)報(bào)、發(fā)文、函電、廣告和其它適用的方法。 內(nèi)部交流與溝通的要求： a、明確公司內(nèi)各層次和職能部門間的內(nèi)部協(xié)商與交流及和外部相關(guān)方的協(xié)商與交流的程序，保持信息渠道的暢通； b、確認(rèn)所反饋的信息情形和原因，進(jìn)行處理。并向反饋者給予答復(fù)，使信息發(fā)出者滿意； c、各部門都應(yīng)對(duì)來(lái)自公司內(nèi)外的有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境的信息，進(jìn)行處理、回復(fù)及結(jié)果確認(rèn)。 員工參與公司的管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案 以及管理體系相關(guān)要求的制定和后續(xù)評(píng)審、修訂等工作，并通過(guò)適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)提高員工對(duì)它們的認(rèn)識(shí)。 員工參與對(duì)作業(yè)場(chǎng)所的質(zhì)量、環(huán)境狀況的意見(jiàn)和建議，通過(guò)會(huì)議等形式傳遞，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理，使員工滿意。 管理體系活動(dòng)過(guò)程的內(nèi)部信息，應(yīng)通過(guò)適當(dāng)?shù)姆绞絺鬟_(dá)給相關(guān)的部門和人員，保持信息渠道的暢通，相關(guān)部門和人員應(yīng)負(fù)責(zé)接收、記錄和答復(fù)內(nèi)部相關(guān)方的信息。 必要時(shí)應(yīng)向外部相關(guān)方通報(bào)公司的管理體系要求和活動(dòng)過(guò)程，確保其了解相關(guān)的需求和供給，并通過(guò)與外部的信息交流進(jìn)行收集、記錄和處理信息反 饋。 公司建立并保持公司《信息交流控制程序》對(duì)內(nèi)部交流與溝通信息收集及傳遞路徑等加以明確。 管理評(píng)審 總則 為確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系的持續(xù)適應(yīng)性、充分性、有效性，根據(jù)公司管理體系運(yùn)行的實(shí)際情況，總經(jīng)理應(yīng)定期對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的現(xiàn)狀進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審，管理者代表參與并協(xié)助評(píng)審，并負(fù)責(zé)其改進(jìn)指令在主管工作中落實(shí)； 辦公室是管理評(píng)審的歸口管理部門，負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行評(píng)審準(zhǔn)備、實(shí) 施和后續(xù)跟蹤工作組織、協(xié)調(diào)； 相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)管理評(píng)審輸入內(nèi)容的提供和準(zhǔn)備、負(fù)責(zé)相關(guān)改進(jìn)指令在本單位組織落實(shí)并按需要參加評(píng)審。 管理評(píng)審每年進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不得超過(guò) 12 個(gè)月。通常在年度工作總結(jié)時(shí)或內(nèi)部審核后、第三方審核前進(jìn)行。當(dāng)公司內(nèi)外情況發(fā)生重要變化時(shí)，適時(shí)追加管理評(píng)審。 管理評(píng)審的輸入與評(píng)審內(nèi)容 內(nèi)部和外部質(zhì)量、環(huán)境管理體系審核結(jié)果及環(huán)境管理體系合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果； 顧客和上級(jí)主管部門對(duì)公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程與服務(wù)的評(píng)價(jià)； 法律、法規(guī)及其他要求遵循情況及發(fā)展變化情況； 合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果； 管理過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品質(zhì)量狀況； 目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)施情況及采取預(yù)防措施和糾正措施情況、同期同行業(yè)管理目標(biāo)的水平及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)等；； 上次管理評(píng)審的跟蹤情況； 可能影響管理體系運(yùn)行因素分析，如可能影響管理體系的變化包括法律、法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新材料發(fā)展情況等； 現(xiàn)行的組織機(jī)構(gòu)資源配合存在的問(wèn)題； 對(duì)管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程改進(jìn)的 建議； 來(lái)自外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨； 組織的環(huán)境績(jī)效及客觀環(huán)境的變化； 其它需要提交評(píng)審的重要事項(xiàng)。 管理評(píng)審的準(zhǔn)備 例行管理評(píng)審提前 10 天發(fā)出通知，臨時(shí)追加評(píng)審預(yù)先下達(dá)通知； 相關(guān)部門根據(jù) 條款和管理評(píng)審?fù)ㄖ?，進(jìn)行管理評(píng)審準(zhǔn)備并形成文件； 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和管理者代表，應(yīng)對(duì)主管部門的準(zhǔn)備工作進(jìn)行督促、檢查，以確保管理評(píng)審輸入的適宜性和充分性。 管理評(píng)審的實(shí)施 管理評(píng)審?fù)?常以會(huì)議方式進(jìn)行。當(dāng)以非會(huì)議方式實(shí)施管理評(píng)審時(shí)，其評(píng)審方法由總經(jīng)理確定。當(dāng)以會(huì)議方式實(shí)施管理評(píng)審時(shí)，其程序包括： 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和職能部門向總經(jīng)理報(bào)告預(yù)先準(zhǔn)備的輸入信息（見(jiàn) ）； 總經(jīng)理主持對(duì)輸入信息進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)； 管理評(píng)審的輸出 總經(jīng)理作出評(píng)審結(jié)論和改進(jìn)指令，包括： a、對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行情況的總體評(píng)價(jià)； b、質(zhì)量、環(huán)境管理體系過(guò)程（包括方針與目標(biāo)、指標(biāo)）及其有效性的改進(jìn)及修改的決策和行動(dòng)； c、資源需求； d、其它必要的決策。 管理評(píng)審結(jié)束后 ，應(yīng)以適當(dāng)方式傳達(dá)管理評(píng)審做出的改進(jìn)指令和決策。 管理評(píng)審的改進(jìn)指令跟蹤、驗(yàn)證 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和職能部門應(yīng)按職責(zé)分工，組織相關(guān)改進(jìn)指令、決策的落實(shí)。 歸口管理部門應(yīng)對(duì)改進(jìn)指令、決策的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證并輸入下次管理評(píng)審。 建立并保存管理評(píng)審記錄。 6 資源管理 資源的提供 公司確定并提供產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需的資源，以確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系的實(shí)施，保持和持續(xù)改進(jìn)，確保產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。 本企業(yè)規(guī)定，在實(shí)施時(shí)，必須根據(jù)下列 2 條配備資源： a、 策 劃所必須提供的人力資源、設(shè)施； b、 改進(jìn)所必須提供的人力資源、設(shè)施； 資源包括：人員、供方、信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境和財(cái)務(wù)資源，并應(yīng)考慮： 1) 有形資源：產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)和運(yùn)行控制、檢驗(yàn)、環(huán)保、安全要求等基礎(chǔ)設(shè)施； 2) 無(wú)形資源：如知識(shí)產(chǎn)權(quán)； 3) 人力資源：包括鼓勵(lì)人們開展創(chuàng)新、持續(xù)改進(jìn)所需的方法； 4) 組織結(jié)構(gòu)； 5) 信息管理； 6) 通過(guò)培訓(xùn)、教育和總結(jié)經(jīng)驗(yàn)來(lái)提高能力； 7) 自然資源的使用及對(duì)環(huán)境的影響； 8) 對(duì)未來(lái)所需資源進(jìn)行策劃。 資源提供的要求是：提供及時(shí)，保證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程、環(huán)境管理體系的需要和顧客滿意。 人力資源 公司基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)評(píng)價(jià)員工能力，確定崗位技能標(biāo)準(zhǔn)，確保與質(zhì)量、環(huán)境管理有關(guān)的人員勝任本崗工作。 職責(zé) 辦公室主任是人力資源的主管領(lǐng)導(dǎo)； 辦公室是人力資源的歸口管理部門，負(fù)責(zé)人力資源的調(diào)配、管理和員工培訓(xùn)的組織實(shí)施與資源保障； 其它職能部門根據(jù)公司培訓(xùn)計(jì)劃，協(xié)助辦公室進(jìn)行相關(guān)人員的培訓(xùn)和對(duì)從事特殊工作人員進(jìn)行考核鑒定； 辦公室負(fù)責(zé)員工愛(ài)崗敬業(yè)意識(shí)教育的組織實(shí)施； 各部門依據(jù)公司 規(guī)定負(fù)責(zé)本部門員工管理，對(duì)各崗位人員實(shí)施崗位培訓(xùn)，特別是加強(qiáng)對(duì)與工作崗位相關(guān)的能力、工作技巧等方面的培訓(xùn)，并保證所屬員工按時(shí)參加相關(guān)的培訓(xùn)和教育活動(dòng)。 員工的能力、意識(shí)和培訓(xùn) 辦公室負(fù)責(zé)員工的招聘錄用，入職培訓(xùn)、崗位技能培訓(xùn)；各部門配合實(shí)施員工技能培訓(xùn)，考核等； 辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)公司管理的實(shí)際需求，按教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員必要的能力要求，以達(dá)到人力資源的配備要求； 辦公室規(guī)定各崗位員工的錄用條件和資格要求。員工招聘按規(guī)定的程序進(jìn) 行，確保招聘人員符合崗位資格要求； 為適應(yīng)顧客需求的不斷提高和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，公司致力于全體員工素質(zhì)的持續(xù)提高，確 定從事影響產(chǎn)品 /服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境管理的活動(dòng)人員所必需的能力，應(yīng)達(dá)到： a）專業(yè)技能，包括管理技能的要求； b）國(guó)家 /行業(yè)明確規(guī)定的培訓(xùn)要求； c）特殊崗位的資格要求； 在管理體系中承擔(dān)任何任務(wù)的人員都可能直接或間接地影響產(chǎn)品與環(huán)境要求的符合性。對(duì)從事影響產(chǎn)品與環(huán)境要求的符合性工作的人員 （管理、執(zhí)行、驗(yàn)證等）應(yīng)根據(jù)不同崗位的能力需求，制定崗位職責(zé)，確保其能力與崗位職責(zé)要求 相適應(yīng)；對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境影響的各類工作人員進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)不能滿足能力要求的人員，提供培訓(xùn)或采取其它措施以滿足這些需求，培訓(xùn)仍不能滿足能力要求的，應(yīng)調(diào)離崗位； 建立并實(shí)施公司《人力資源控制程序》，使處于每一有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境管理職能與層次的人員都意識(shí)到： a、符合管理方針和全面管理體系要求的重要性； b、他們工作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的重大影響，以及個(gè)人工作的改進(jìn)所帶來(lái)的管理績(jī)效； c、他們?cè)趫?zhí)行管理方針與程序，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境管理體系要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要求方面的作用與職責(zé)； d、偏離規(guī)定的 運(yùn)行所帶來(lái)的潛在后果。 培訓(xùn)目標(biāo)是：確保員工具備勝任崗位工作的能力，認(rèn)識(shí)本崗工作的相關(guān)性和重要性，并自覺(jué)為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境管理目標(biāo)做貢獻(xiàn)； 根據(jù)各部門提出的培訓(xùn)需求，公司編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，每項(xiàng)培訓(xùn)實(shí)施前，由培訓(xùn)實(shí)施部門編制培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃，并由培訓(xùn)主管部門對(duì)計(jì)劃適宜性進(jìn)行審批； 辦公室負(fù)責(zé)培訓(xùn)記錄的統(tǒng)一管理，各部門培訓(xùn)后將培訓(xùn)簽到表、培訓(xùn)記錄表及相應(yīng)的試卷等交辦公室，由辦公室將其登記在員工培訓(xùn)履歷上，連同該員工學(xué)歷、資格證書及工作簡(jiǎn)歷等相關(guān)資料放入員工能力檔案中保 存，每年底由辦公室組織相關(guān)部門通過(guò)應(yīng)知、應(yīng)會(huì)考試，考核以及前后的工作業(yè)績(jī)?nèi)缗嘤?xùn)前后工作質(zhì)量合格率、返工率、計(jì)劃完成率、工作效率等差異對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估，以便改進(jìn)培訓(xùn)工作或?qū)θ藛T進(jìn)行崗位調(diào)整。