【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 19 合規(guī)性評(píng)價(jià) 控制程序 JX/CX—019 20 環(huán)境運(yùn)行控制程序 JX/CX—020 21 不合格品控制程序 JX/CX—021 22 不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序 JX/CX—022 23 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及方案控制程序 JX/CX—023 24 環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序 JX/CX—024 1 目的和使用范圍 目的 本手冊(cè)是公司管理體系文件中第一層次文件，目的是建立并保持文件化的質(zhì)量 、環(huán)境管理體系，制定公司質(zhì)量、環(huán)境管理方針、目標(biāo)及指標(biāo)，確定并實(shí)施各管理體系要求，證實(shí)公司有能力持續(xù)、穩(wěn)定地提供滿足顧客、符合適用法律法規(guī)要求的生產(chǎn)和服務(wù)過程，實(shí)現(xiàn)企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境的良好績(jī)效，做到持續(xù)改進(jìn)。 適用范圍 本手冊(cè)描述的質(zhì)量 管理體系認(rèn)證范圍是 乳膠漆、矽酸鈉、苯板 的生產(chǎn)和服務(wù) 。 環(huán)境管理體系范圍包括 位于 海城市響堂管理 區(qū)東響村 的 海城市佳興保溫材料 有限公司 的 乳膠漆、矽酸鈉 的生產(chǎn)和服務(wù) 及所涉及的活動(dòng)及覆蓋場(chǎng)所 本公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系覆蓋本公司所有的部門及相關(guān)場(chǎng)所。 刪減與外包控制 刪減的控制 和顧客提供的要求 進(jìn)行生產(chǎn)，執(zhí)行成熟的生產(chǎn)工藝，所以本廠不承擔(dān)設(shè)計(jì)開發(fā)責(zé)任。 故本手冊(cè)刪減了 GB/T1900120xx標(biāo)準(zhǔn) “ ” 我公司在整個(gè)的生產(chǎn)和服務(wù)過程中不存在顧客財(cái)產(chǎn)，因此刪減 。 我公司鄭重聲明，我公司對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的任何刪減，不影響我 公司提供合格產(chǎn)品的能力， 組織并不排除按國(guó)家有關(guān)法令、法規(guī)要求對(duì)產(chǎn)品承擔(dān)法律責(zé)任的義務(wù)。 外 包的控制 本公司 無 外包過程 。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T19000—20xx idt ISO9000:20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》。 GB/T19001—20xx idt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》。 GB/T 24001—20xx idt ISO14001:20xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》。 3 術(shù)語 和定義 質(zhì)量管理體系有關(guān)的術(shù)語和定義 質(zhì)量 一組固有特性滿足要求的程度。 要求 明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。 質(zhì)量管理 在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動(dòng)。 質(zhì)量策劃 質(zhì)量管理的一部分，致力于制定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的運(yùn)行過程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。 質(zhì)量控制 質(zhì)量管理的一部分，致力于滿足質(zhì)量要求。 質(zhì)量保證 質(zhì)量管理的一部分，致力于提供質(zhì)量要求會(huì)得到滿足的信任。 質(zhì)量改進(jìn) 質(zhì)量管理的一部分，致力于增強(qiáng)滿足質(zhì)量要求的能力。 持續(xù)改進(jìn) 增強(qiáng)滿足要 求的能力的循環(huán)活動(dòng)。 組織 職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到安排的一組人員及設(shè)施； 顧客 接收產(chǎn)品的組織或個(gè)人； 供方 提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人； 過程 一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)。 產(chǎn)品 過程的結(jié)果。 可追溯性 追溯所考慮對(duì)象的歷史、應(yīng)用情況或所處場(chǎng)所的能力。 合格（符合） 滿足要求。 不合格（不符合） 未滿足要求。 缺陷 未滿足與預(yù)期或規(guī)定用途有關(guān)的要求。 預(yù)防措施 為消 除潛在不合格或其它潛在不期望情況的原因所采取的措施。 糾正措施 為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施。 糾正 為消除已發(fā)生的不合格所采取的措施。 返工 為使不合格產(chǎn)品符合要求而對(duì)其所采取的措施。 降級(jí) 為使不合格產(chǎn)品符合不同于原有的要求而對(duì)其等級(jí)的改變。 報(bào)廢 為避免不合格產(chǎn)品原有的預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施。 讓步 對(duì)使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。 信息 有意義的數(shù)據(jù)。 文件 信息及其承載媒體。 記錄 闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件。 環(huán)境管理體系有關(guān)的術(shù)語和定義 環(huán)境 組織運(yùn)行活動(dòng)的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。 環(huán)境因素 一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。 環(huán)境影響 全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。 污染預(yù)防 為了降低有害的環(huán)境影響而采用過程、慣例、技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)或能源以避免、減少或控制 任何類型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。 環(huán)境目標(biāo) 一個(gè)組織依據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定自已所要實(shí)現(xiàn)的總體環(huán)境目的，如可行應(yīng)予以量化。 環(huán)境績(jī)效 在環(huán)境管理體系條件下，可對(duì)照組織的環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)、環(huán)境指標(biāo)及其他環(huán)境表現(xiàn)要求 對(duì)結(jié)果進(jìn)行測(cè)量。 環(huán)境方針 由最高管理者就組織的環(huán)境績(jī)效所正式表述的總體意圖和方向。 注：環(huán)境方針為采取措施，以及建立環(huán)境目標(biāo)和環(huán)境指標(biāo)提供了一個(gè)框架。 環(huán)境指標(biāo) 由環(huán)境目標(biāo)產(chǎn)生，是為實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)所須規(guī)定并滿足的具體的環(huán)境績(jī)效要求，它們適用于組織或其 局部，如可行應(yīng)予以量化。 相關(guān)方 關(guān)注組織的環(huán)境績(jī)效或受環(huán)境績(jī)效影響的個(gè)人或團(tuán)體。 4 一體化管理體系 總要求 概述 公司按 GB/T1900120xx、 GB/T2400120xx 標(biāo)準(zhǔn)，建立質(zhì)量、環(huán)境管理體系，將 二 個(gè)管理體系整合為一個(gè)管理體系，并形成書面文件，加以實(shí)施，保持和持續(xù)改進(jìn)。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定并 批準(zhǔn) 發(fā)布質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)，并應(yīng)確保在企業(yè)相關(guān)職能和層次上分解管理目標(biāo)， 批準(zhǔn) 發(fā)布質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè)； 管理者代表負(fù)責(zé)組織、 建立實(shí)施并保持文件化的質(zhì)量、環(huán)境管理體系； 辦公室 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下 ，具體負(fù)責(zé)質(zhì)量 和環(huán)境 管理體系的運(yùn)行及日常管理 。 相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)建立、監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)管理體系文件實(shí)施情況； 管理內(nèi)容與要求 公司應(yīng)： 確定 并規(guī)定 質(zhì)量管理體系的范圍 :乳膠漆、矽酸鈉、苯板 的生產(chǎn)和服務(wù) 環(huán)境管理體系的范圍： 位于 位于海城市響堂管理區(qū)東響村的海城市佳興保溫材料有限公司的 乳膠漆、矽酸鈉 的生產(chǎn)和服務(wù)及所涉及的活動(dòng)及覆蓋場(chǎng)所 。 確定上述過程輸入與輸出的要求、順序和 相互作用的關(guān)系； 識(shí)別重要環(huán)境因素并進(jìn)行評(píng)價(jià)； 確定為確保上述過程有效運(yùn)行和控制所需的程序、規(guī)定和方法； 確保獲得支持上述過程運(yùn)行和監(jiān)視所需的資源與信息； 對(duì)上述過程實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量和分析； 采取必要措施，對(duì)上述過程及其能力實(shí)施持續(xù)改進(jìn)； 對(duì)于外包過程，要確定外包過程對(duì)組織提供滿足產(chǎn)品要求的能力的影響程度，確定其 控制類型及程度。 通過應(yīng)用 條款實(shí)現(xiàn)對(duì)其控制的能力， 企業(yè)要從供方的資源、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、采購產(chǎn)品接收準(zhǔn)則、 交貨期、質(zhì)量管理體系的認(rèn)證、行業(yè)的相關(guān)資質(zhì)等方面實(shí)施監(jiān)視和控制，確保外包產(chǎn)品（工序）的質(zhì)量。確保對(duì)外包過程的控制 并不免除組織滿足顧客和法律法規(guī)要求的責(zé)任。 本企業(yè) 無 外包過程 。 文件要求 總則 公司質(zhì)量環(huán)境管理體系文件包括： 形成文件的質(zhì)量、環(huán)境方針 、 目標(biāo) 、指標(biāo)和管理方案 。 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè) （簡(jiǎn)稱管理手冊(cè)）。 質(zhì)量 環(huán)境 管理體系程序文件（簡(jiǎn)稱程序文件）。 包括按標(biāo)準(zhǔn)要求形成的程序文件和本公司根據(jù)需要形成的程序文 件 為確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程得到 有效策劃、運(yùn)行、控制與管理的作業(yè)指導(dǎo)文件 包括管理性、技術(shù)性和操作性文件。 為確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系有效運(yùn)行和證實(shí)所需的記錄（見 ）。 管理手冊(cè) 管理手冊(cè)依據(jù) GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系 要求》、 GB/T2400120xx《環(huán)境管理 體系 要求及使用指南》編制，覆蓋了 GB/T1900120xx、 GB/T2400120xx 標(biāo)準(zhǔn)要求，經(jīng)管理者代表審定，總經(jīng)理 批準(zhǔn) 發(fā)布實(shí)施。管理手冊(cè)是 公司 全部質(zhì)量、環(huán)境管理活動(dòng)的綱領(lǐng)性 文件 ，也是顧客評(píng)價(jià)我公司以 上管理保證能力和第三方認(rèn)證的依據(jù)； 管理手冊(cè)覆蓋質(zhì)量管理體系四大過程和環(huán)境管理體系的 17 個(gè)要素，將在手冊(cè)的各章節(jié)中展開，并予以描述。 管理手冊(cè)明確質(zhì)量、環(huán)境管理體系范圍，表述了管理體系過程或要素的相互作用和程序的說明和引用。 對(duì)管理手冊(cè)實(shí)施控制，有關(guān)規(guī)定見第 08 章。 文件控制 文件控制范圍 a、質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件、技術(shù)文件和與質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)的管理文件； b 、上述范圍的外來文件（如國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等）。 職 責(zé) a、 辦公室 是文 件控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)質(zhì)量 /環(huán)境管理體系文件（管理手冊(cè)、程序文件）的管理、負(fù)責(zé)管理體系文件編擬、更改和審核的組織、管理與協(xié)調(diào)，并具體負(fù)責(zé)管理手冊(cè) 的編制、更改和報(bào)批；指導(dǎo)并協(xié)調(diào)公司有關(guān)職能部門文件管理人員對(duì)所有與質(zhì)量環(huán)境有關(guān)的受控文件按《文 件控制程序》實(shí)施控制。負(fù)責(zé)外來管理文件的接收、標(biāo)識(shí)、分發(fā)、和 文件的發(fā)放與歸檔； b、各職能部門負(fù)責(zé)所 屬 的管理體系文件的編制、審核和控制管理； 公司 建立并保持《文件控制程序》。 文件的審核與 批準(zhǔn) a、 新文件下發(fā)前和已發(fā)文 件更改前，由 授權(quán)人簽字 批準(zhǔn) ，確保其內(nèi)容的準(zhǔn)確性和 充分適宜性； b、 質(zhì)量環(huán)境管理體系文件，與質(zhì)量 環(huán)境 有關(guān)的管理文件下發(fā)前，根據(jù)其涉及范圍，由總經(jīng)理或管理者代表 批準(zhǔn) ； c、 公司級(jí)文件由總經(jīng)理 批準(zhǔn) 、部級(jí)文件由部長(zhǎng) 批準(zhǔn) ； d、 辦公室 每年底 組織對(duì)現(xiàn)有的體系文件定期進(jìn)行全面評(píng)審，因評(píng)審或其他原因需對(duì)文件進(jìn)行修改時(shí)，發(fā)布 前應(yīng)再次履行 批準(zhǔn) 程序。 文件的標(biāo)識(shí) a、 管理體系文件編號(hào)，按《文件控制程序》中編碼規(guī)定執(zhí)行； b、 文件受控狀態(tài)，分為三種： “受控 ”文件、 “非受控 ”文件、 “作廢 ”文件。 c、 辦公室 編 制公司受控文件清單，記錄文件的名稱、編號(hào)、版本、發(fā)行日期等內(nèi)容，以識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。 外來文件由主管部門識(shí)別其用途并登記，按使用范圍分發(fā)，并注意其有效期。 文件分發(fā)、保管 a、部門內(nèi)部使用的作業(yè)指導(dǎo)文件也可由主管部門分發(fā)，分發(fā)要有分發(fā)號(hào)，建立各級(jí)收發(fā)臺(tái)帳，確保質(zhì)量 環(huán)境 管理體系運(yùn)行的有關(guān)場(chǎng)所都能及時(shí)得到有效版本文件； b、 為及時(shí)識(shí)別文件有效性， 公司 辦公室 定期發(fā)布有效文件清單，使用部門認(rèn)真核對(duì)，確保文件現(xiàn)行有效； c、 各級(jí)文件使用單位或部門應(yīng)確保文件有指定人員管理（可兼 職）并有適宜的安全場(chǎng)所存放； d、 辦公室 應(yīng)規(guī)定文件保存期，對(duì)短期一次性文件的管理在《文件控制程序》中規(guī)定。 作廢文件的管理 a、 有關(guān)部門和使用單位對(duì)作廢文件及保存期滿文件應(yīng)及時(shí)識(shí)別，并按《文件控制程序》規(guī)定回收和處理，要有登記 批準(zhǔn) 和處理記錄； b、 需要保留作廢文件時(shí)，應(yīng)做適當(dāng)標(biāo)識(shí)，以防誤用。 歸檔文件應(yīng)確保適宜的保管條件。 文件復(fù)制按《文件控制程序》執(zhí)行。 （注：文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張，磁盤，光盤，或照片，也可以是他們的結(jié)合。） 記 錄控制 質(zhì)量環(huán)境管理記錄控制范圍 a、質(zhì)量環(huán)境管理體系文件中規(guī)定的記錄； b、 行業(yè)管理和國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)范中規(guī)定的記錄； c、 來自供方和顧客及合同的記錄。 職責(zé) a、 辦公室 是記錄控制的歸口管理部門，并負(fù)責(zé) 公司 體系管理記錄的控制、管理與協(xié)調(diào)； b、各職能部門負(fù)責(zé)主管工作記錄的管理與實(shí)施； c、 各部門 按要求進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境管理記錄的填寫、保管和傳遞。 質(zhì)量、環(huán)境管理記錄的媒體可以是書面（記錄表格）、電子媒體和照片均可。 質(zhì)量、環(huán)境管理記錄的表式 ，隨程序文件、管理文件和作業(yè)指導(dǎo)文件下發(fā)， 各 部門規(guī)定的 質(zhì)量、環(huán)境 管理記錄，其表式及編號(hào)按其相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 各管理部門及使用單位對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理記錄的填寫應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、清楚、完整，不許涂抹，勘誤更改要蓋章 或簽字 。 質(zhì)量、環(huán)境管理記錄標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰并具有唯一性，便于檢索，標(biāo)識(shí)方法在《文件控制程序》中做出規(guī)定。 各使用部門和單位對(duì)相關(guān)記錄要按時(shí)收集，編目和傳遞。 辦公室 定期發(fā)布當(dāng)前質(zhì)量 /環(huán)境管理記錄表式清單，以確保其處于受控狀態(tài)。 質(zhì)量、 環(huán)境記錄保管環(huán)境要適宜，確保安全可靠，保管設(shè)施要防火、防蟲蛀等。對(duì)電子媒體、軟盤等非文字型記錄要防光、防壓、防病毒。 規(guī)定質(zhì)量、環(huán)境管理記錄保存期，按程序規(guī)定處置失效的質(zhì)量記錄。 對(duì)記錄應(yīng)注意保密工作的管理。 公司 建立并保持《記錄控制程序》，對(duì)上述內(nèi)容詳加規(guī)定。 5 管理職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)機(jī)構(gòu)的設(shè)立與調(diào)整， 負(fù)責(zé)任命管理者代表，對(duì)各職能部門的職責(zé)，權(quán)限加以規(guī)定。 公司各職能部門負(fù)責(zé)按管理職責(zé)的要求貫徹實(shí)施。 管理承諾 總經(jīng)理對(duì)建立、實(shí)施、保持和持 續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境管理體系，確保其有效性做出承諾，并提供開展以下活動(dòng)的證據(jù)： 采取培訓(xùn)、會(huì)議、文件和宣傳欄等方式，向員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，樹立 “