【正文】 對(duì)從事影響產(chǎn)品與環(huán)境要求的符合性工作的人員 （管理、執(zhí)行、驗(yàn)證等）應(yīng)根據(jù)不同崗位的能力需求，制定崗位職責(zé)，確保其能力與崗位職責(zé)要求 相適應(yīng)；對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境影響的各類(lèi)工作人員進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)不能滿(mǎn)足能力要求的人員，提供培訓(xùn)或采取其它措施以滿(mǎn)足這些需求，培訓(xùn)仍不能滿(mǎn)足能力要求的，應(yīng)調(diào)離崗位； 建立并實(shí)施公司《人力資源控制程序》，使處于每一有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境管理職能與層次的人員都意識(shí)到： a、符合管理方針和全面管理體系要求的重要性； b、他們工作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的重大影響，以及個(gè)人工作的改進(jìn)所帶來(lái)的管理績(jī)效； c、他們?cè)趫?zhí)行管理方針與程序，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境管理體系要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要求方面的作用與職責(zé)； d、偏離規(guī)定的 運(yùn)行所帶來(lái)的潛在后果。 員工的能力、意識(shí)和培訓(xùn) 辦公室負(fù)責(zé)員工的招聘錄用，入職培訓(xùn)、崗位技能培訓(xùn)；各部門(mén)配合實(shí)施員工技能培訓(xùn)，考核等； 辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)公司管理的實(shí)際需求，按教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員必要的能力要求，以達(dá)到人力資源的配備要求； 辦公室規(guī)定各崗位員工的錄用條件和資格要求。 人力資源 公司基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)評(píng)價(jià)員工能力，確定崗位技能標(biāo)準(zhǔn)，確保與質(zhì)量、環(huán)境管理有關(guān)的人員勝任本崗工作。 本企業(yè)規(guī)定，在實(shí)施時(shí)，必須根據(jù)下列 2 條配備資源： a、 策 劃所必須提供的人力資源、設(shè)施； b、 改進(jìn)所必須提供的人力資源、設(shè)施； 資源包括：人員、供方、信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境和財(cái)務(wù)資源，并應(yīng)考慮： 1) 有形資源：產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)和運(yùn)行控制、檢驗(yàn)、環(huán)保、安全要求等基礎(chǔ)設(shè)施； 2) 無(wú)形資源：如知識(shí)產(chǎn)權(quán)； 3) 人力資源：包括鼓勵(lì)人們開(kāi)展創(chuàng)新、持續(xù)改進(jìn)所需的方法； 4) 組織結(jié)構(gòu)； 5) 信息管理； 6) 通過(guò)培訓(xùn)、教育和總結(jié)經(jīng)驗(yàn)來(lái)提高能力； 7) 自然資源的使用及對(duì)環(huán)境的影響； 8) 對(duì)未來(lái)所需資源進(jìn)行策劃。 建立并保存管理評(píng)審記錄。 管理評(píng)審的改進(jìn)指令跟蹤、驗(yàn)證 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和職能部門(mén)應(yīng)按職責(zé)分工，組織相關(guān)改進(jìn)指令、決策的落實(shí)。當(dāng)以會(huì)議方式實(shí)施管理評(píng)審時(shí)，其程序包括： 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和職能部門(mén)向總經(jīng)理報(bào)告預(yù)先準(zhǔn)備的輸入信息（見(jiàn) ）； 總經(jīng)理主持對(duì)輸入信息進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)； 管理評(píng)審的輸出 總經(jīng)理作出評(píng)審結(jié)論和改進(jìn)指令，包括： a、對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行情況的總體評(píng)價(jià)； b、質(zhì)量、環(huán)境管理體系過(guò)程（包括方針與目標(biāo)、指標(biāo)）及其有效性的改進(jìn)及修改的決策和行動(dòng)； c、資源需求； d、其它必要的決策。 管理評(píng)審的實(shí)施 管理評(píng)審?fù)?常以會(huì)議方式進(jìn)行。 管理評(píng)審的輸入與評(píng)審內(nèi)容 內(nèi)部和外部質(zhì)量、環(huán)境管理體系審核結(jié)果及環(huán)境管理體系合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果； 顧客和上級(jí)主管部門(mén)對(duì)公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程與服務(wù)的評(píng)價(jià)； 法律、法規(guī)及其他要求遵循情況及發(fā)展變化情況； 合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果； 管理過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品質(zhì)量狀況； 目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)施情況及采取預(yù)防措施和糾正措施情況、同期同行業(yè)管理目標(biāo)的水平及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)等；； 上次管理評(píng)審的跟蹤情況； 可能影響管理體系運(yùn)行因素分析，如可能影響管理體系的變化包括法律、法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新材料發(fā)展情況等； 現(xiàn)行的組織機(jī)構(gòu)資源配合存在的問(wèn)題； 對(duì)管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程改進(jìn)的 建議； 來(lái)自外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨； 組織的環(huán)境績(jī)效及客觀環(huán)境的變化； 其它需要提交評(píng)審的重要事項(xiàng)。通常在年度工作總結(jié)時(shí)或內(nèi)部審核后、第三方審核前進(jìn)行。 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審，管理者代表參與并協(xié)助評(píng)審，并負(fù)責(zé)其改進(jìn)指令在主管工作中落實(shí)； 辦公室是管理評(píng)審的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行評(píng)審準(zhǔn)備、實(shí) 施和后續(xù)跟蹤工作組織、協(xié)調(diào)； 相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)管理評(píng)審輸入內(nèi)容的提供和準(zhǔn)備、負(fù)責(zé)相關(guān)改進(jìn)指令在本單位組織落實(shí)并按需要參加評(píng)審。 公司建立并保持公司《信息交流控制程序》對(duì)內(nèi)部交流與溝通信息收集及傳遞路徑等加以明確。 管理體系活動(dòng)過(guò)程的內(nèi)部信息，應(yīng)通過(guò)適當(dāng)?shù)姆绞絺鬟_(dá)給相關(guān)的部門(mén)和人員，保持信息渠道的暢通，相關(guān)部門(mén)和人員應(yīng)負(fù)責(zé)接收、記錄和答復(fù)內(nèi)部相關(guān)方的信息。 員工參與公司的管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案 以及管理體系相關(guān)要求的制定和后續(xù)評(píng)審、修訂等工作，并通過(guò)適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)提高員工對(duì)它們的認(rèn)識(shí)。 內(nèi)部交流與溝通的要求： a、明確公司內(nèi)各層次和職能部門(mén)間的內(nèi)部協(xié)商與交流及和外部相關(guān)方的協(xié)商與交流的程序，保持信息渠道的暢通； b、確認(rèn)所反饋的信息情形和原因，進(jìn)行處理。 溝通及信息交流的內(nèi)容 a、顧客信息：有關(guān)重大產(chǎn)品質(zhì)量不合格或顧客重大投訴，以及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)類(lèi)信息等重大信息及顧客的抱怨等情況的反饋等； b、產(chǎn)品信息：包括產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程要求及變更，進(jìn)度、材料情況，質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定結(jié)果，產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果，不合格通報(bào)等； c、質(zhì)量、環(huán)境管理信息：包括體系文件、管理文件、職責(zé)與權(quán)限規(guī)定、法律、法規(guī)執(zhí)行情況、內(nèi)外審核情況、數(shù)據(jù)分析、管理目標(biāo)考核結(jié)果，管理評(píng)審及糾正、預(yù)防措施等過(guò)程監(jiān)視結(jié)果； d、質(zhì)量、環(huán)境管理體系改進(jìn)需求，包 括職工考核結(jié)果、資源配備、供方信息等，其它需要溝通的信息。 協(xié)商和信息溝通 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)建立并實(shí)施公司內(nèi)部交流與溝通過(guò)程，就管理體系及其運(yùn)作情況的信息進(jìn)行交流溝通，以確保管理體系的有效實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。 管理者代表 總經(jīng)理應(yīng)指定一名本組織的管理者，無(wú)論該成員在其他方面的職責(zé)如何，應(yīng)具有的職責(zé)和權(quán)限見(jiàn)管理者代表任命書(shū)。 h、負(fù)責(zé)環(huán)境運(yùn)行控制的管理工作； 負(fù)責(zé)環(huán)境應(yīng)急與響應(yīng)系統(tǒng)的建立和保持工作 i 領(lǐng)導(dǎo)并組織對(duì)環(huán)境管理方案、不符合和運(yùn)行的控制 各部門(mén)通用職責(zé) a) 負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境方針、管理手冊(cè)和程序文件的貫徹和執(zhí)行； b) 負(fù)責(zé)與本部門(mén)有關(guān)的環(huán)境目標(biāo)和 指標(biāo)以及管理方案的制定，并完成環(huán)境管理方案中規(guī)定的任務(wù)； c) 根據(jù)程序文件的要求，制定本部門(mén)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并執(zhí)行； d) 負(fù)責(zé)本部門(mén)和相關(guān)方環(huán)境因素的識(shí)別工作； e) 負(fù)責(zé)收集識(shí)別與本部門(mén)有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求； f) 負(fù)責(zé)制定本部門(mén)的培訓(xùn)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)其實(shí)施； g) 負(fù)責(zé)將本部門(mén)內(nèi)部的信息傳遞給相關(guān)部門(mén)； h) 負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)的外部信息交流； i) 按文件要求，負(fù)責(zé)各自潛在事故或緊急情況的預(yù)防和處理； j) 負(fù)責(zé)監(jiān)控本部門(mén)有關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境指標(biāo)和環(huán)境管理方案的完成情況、運(yùn)行控制情況，測(cè)量有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境績(jī)效參數(shù)。 g 負(fù)責(zé)原材料和成品的標(biāo)識(shí)和可追溯 j 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)工作 i 負(fù)責(zé)庫(kù)房的環(huán)境管理工作 生產(chǎn)部 a、參與制定并貫徹管理方針、實(shí)施管理體系文件； b、 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、負(fù)責(zé)對(duì)本公司技術(shù)文件、工藝的編制、審核、批準(zhǔn)、修改、登記、發(fā)放、回收等 。負(fù)責(zé)廢棄物處理廠商的選擇及處理方式的追溯工作 j 通過(guò)網(wǎng)絡(luò)向公司內(nèi)部及外部相關(guān)方宣傳公司的環(huán)境方針；關(guān)注相關(guān)方的需求； 對(duì)相關(guān)方施加環(huán)境方面的影響，并識(shí)別出其產(chǎn)生的一項(xiàng)或多項(xiàng)環(huán)境因素和發(fā)放本公司環(huán)境方針 k 負(fù)責(zé)公司區(qū)域內(nèi)的消防設(shè)施的日常檢查與維護(hù)； l 負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)等的耗材（計(jì)算機(jī)及組件、紙張、油墨等）的節(jié)約及再利用，節(jié)約能源。根據(jù)各部門(mén)申請(qǐng)培訓(xùn)需求，配合各部門(mén)組織開(kāi)展培訓(xùn)；負(fù)責(zé)評(píng)估培訓(xùn)效果； f 協(xié)調(diào)外部信息交流的工作； g 負(fù)責(zé)組織內(nèi) 部審核的歸口管理。監(jiān)督體系的實(shí)施情況； 辦公室 a 負(fù)責(zé)收集相關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) /行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律 /法規(guī)，并負(fù)責(zé)登記、發(fā)放、更新，保證執(zhí)行人員均使用有效文件； b 負(fù)責(zé)組織管理體系相關(guān)文件的編制、修改、登記、發(fā)放、回收等。 協(xié)調(diào)外部信息交流的工作； i 負(fù)責(zé)定期監(jiān)測(cè)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與環(huán)境管理方案的完成情況。 d、 負(fù)責(zé)對(duì)管理體系過(guò)程中產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。 質(zhì)檢部 a、參與制定并貫徹管理方針、實(shí)施管理體系文件； b、 負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的監(jiān)視和測(cè)量工作。 保存以上定期評(píng)價(jià)的記錄。 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)部的合規(guī)性評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)其它要求的遵守情況。 各部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和其他要求，實(shí)施對(duì)各種環(huán)境管理活動(dòng)的有效控制，辦公室負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)遵守法律法規(guī)和其他要求的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和確認(rèn)。建立法律、法規(guī)的其他要求清單， 清單中所涉及的文件應(yīng)為與公司相適用的程序現(xiàn)行有效文件版本。 環(huán)境法律、法規(guī)及其它要求內(nèi)容還包括： a、與政府機(jī)構(gòu)的協(xié)議； b、與顧客的協(xié)議； c、自愿性原則或業(yè)務(wù)規(guī)范； d、自愿性環(huán)境標(biāo)志或產(chǎn)品照管承諾； e、與政府組織或非政府組織的協(xié)議； f、公司或其上級(jí)組織對(duì)公眾的承諾。 辦公室負(fù)責(zé)確認(rèn)法律法規(guī)的適用性，建立《環(huán)境相關(guān)法律法規(guī)及其它要求文件一覽表》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，傳達(dá)到各適用部門(mén)和相關(guān)方。 法律、法規(guī)及其它要求 辦公室負(fù)責(zé)組織制定《環(huán) 境法律法規(guī)控制程序》，以獲取、識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新和傳達(dá)適用于本公司的環(huán)境法律法規(guī)和其他要求，保證公司所有活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)符合現(xiàn)行法律法規(guī)和其他要求。重要環(huán)境因素應(yīng)作為公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案的重點(diǎn)控制對(duì)象，也可通過(guò)制定相應(yīng)的環(huán)境管理運(yùn)行控制程序、作業(yè)指導(dǎo)文件或應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案等方式加以控制。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)識(shí)別出的環(huán)境因素進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)應(yīng)考慮其環(huán)境影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生頻次、社會(huì)關(guān)注程度、法律法規(guī)的符合性以及資源消耗等。 b、三種狀態(tài)：正常、異常和緊急。來(lái)確定公司場(chǎng)所、活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制或可望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素，從中判定那些對(duì)環(huán)境具有或可能具有重大影響的因素。 環(huán)境因素 生產(chǎn)部是環(huán)境因素的歸口管理部門(mén)。 擔(dān)當(dāng)： 生產(chǎn)部 審核：環(huán)境管理責(zé)任者 批準(zhǔn) ：總經(jīng)理 各部門(mén)主管 制定 ： 各部門(mén) 批準(zhǔn) ：總經(jīng)理 執(zhí)行： 各部門(mén) 質(zhì)量環(huán)境管理體系策劃 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，由管理者代表組織有關(guān)部門(mén)按 GB/T1900120xx、 GB/T2400120xx、標(biāo)準(zhǔn)“ 總要求 ”進(jìn)行公司 質(zhì)量、環(huán)境 管理體系的策劃，以實(shí)現(xiàn) 質(zhì)量、環(huán)境 方針和管理目標(biāo)，策劃包括： 確定公司管理體系所需的過(guò)程及對(duì)應(yīng)活動(dòng)，見(jiàn) “公司 質(zhì)量、環(huán)境 管理體系過(guò)程與職能中期環(huán)境管理方案 年度管理方案批準(zhǔn) 年度環(huán)境管理方案 管理者代表審核 總經(jīng)理批準(zhǔn) 相關(guān)部門(mén)制定 年度方案開(kāi)展 部門(mén)年度方案批準(zhǔn) 部門(mén)年度方案制定 分配表 ”； 按標(biāo)準(zhǔn)編制公司 質(zhì)量、環(huán)境 管理體系文件，確定和實(shí)施相應(yīng)的準(zhǔn)則和方法，對(duì)整個(gè)過(guò)程的系統(tǒng)進(jìn)行有效管理并持續(xù)改進(jìn)，確保管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 3） 應(yīng)定期并且在計(jì)劃的時(shí)間間隔內(nèi)對(duì)環(huán)境管理方案進(jìn)行評(píng)審，如果涉及到新的開(kāi)發(fā)和新的或修改的 活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)，出現(xiàn)新的重要環(huán)境因素，或是環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生變化，都應(yīng)及時(shí)對(duì)管理方案進(jìn)行修訂和調(diào)整，以確保環(huán)境管理方案與項(xiàng)目的新變化相適應(yīng)。 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)及公司總體環(huán)境管理方案實(shí)施的進(jìn)度與效果進(jìn)行監(jiān)督檢查。 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)施流程 環(huán)境管理方案 1） 為保證公司環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)， 生產(chǎn)部 應(yīng)針對(duì)重要環(huán)境因素制定公司總體環(huán)境管理方案，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理 批準(zhǔn) 后實(shí) 施。管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況將在每年的管理評(píng)審會(huì)議中做出評(píng)價(jià)。 質(zhì)量、環(huán)境 目標(biāo) 和指標(biāo) 、環(huán)境管理方案 公司 每年度均制定 質(zhì)量、環(huán)境管理目標(biāo)和指標(biāo)，并依據(jù)以上管理目標(biāo)，在相關(guān)職能部門(mén)建立 質(zhì)量、環(huán)境 管理目標(biāo)。 策劃 總經(jīng)理確保對(duì) 質(zhì)量、