【正文】 文件編號： JX/SC20xx 受控標(biāo)識： 版本號 /修改號： A/0 分發(fā)號： 質(zhì)量、環(huán)境管理手冊 （依據(jù) ISO9001： 20xx 和 ISO14001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)） 編 寫： 高長福 審 核： 周佳明 批 準(zhǔn)： 周廣文 手冊持有人： 海城市佳興保溫材料 有限公司 二零 一 一 年 五 月 二 十日發(fā)布 二零 一 一 年 五 月十日實施 目 錄 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 發(fā)布令 ?????????????????????????? 4 公司簡介 ?????????????????????????????????? 5 管理者代表 任命書 ?????????????????????????????? 6 質(zhì)量、環(huán)境安全方針、目標(biāo)和指標(biāo) ??????????????????????? 7 質(zhì)量 環(huán)境 管理體系組織機構(gòu)圖 ????????????????????????? 8 質(zhì)量 環(huán)境 管理體系要素 描述目錄及 過程職能分配表 ???????????????? 812 質(zhì)量 環(huán)境 管理體系 文件層次關(guān)聯(lián)圖 ??????????????????????? 13 質(zhì)量 環(huán)境 管理體系手冊的管理 ?????????????????????????? 14 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 修改控制頁 ?????????????????????????? 15 程序文件清單 ????????????????????????????????? 16 質(zhì)量 環(huán)境 管理體系 要求 1 目的和適用范圍 ????????????????????????????????? 17 2 引用標(biāo)準(zhǔn) ???????????????????????????????????? 18 3 術(shù)語 和 定義 ?????????????????????????????????? 1921 4 一體化管理體系 ?????? ?????????????????????????? 2223 ???????????????????????????????????? 24 文件要求 總則 ???????????????????????????????????? 24 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 ?????????????????????????????? 24 文件控制 ????????????????????????????????? 2425 記錄控制 ????????????????????? ??????????? 2526 5 管理職責(zé) 管理承諾 ?????????????????????????????????? 27 以顧客和相關(guān)方為關(guān)注 焦 點 ?????????????????????????? 2728 質(zhì)量、環(huán)境方針 ???????????????????????????????? 28 策劃 質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo) 、 環(huán)境管理方 案 ?????????????????? 2829 質(zhì)量 環(huán)境 管理體系策劃 ??????????????????????????? 2930 環(huán)境因素 ????????????????????????????????? 3031 法律法規(guī)和其他要求 ????????????????????????????? 31 合規(guī)性評價 ????????????????????????????????? 33 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 ???????????????????????????????? 3336 管理者代表 ???????????????????????????????? 3637 協(xié)商和信息溝通 ????????????????????????????? 3738 管理評審 ????????????????????????????????? 3839 6 資源管理 資源提供 ???????????????????????????????? 40 人力資源 總則 ?????????????????????????????????? 40 能力、意識和培訓(xùn) ???????????????????????????? 40 基礎(chǔ)設(shè)施 ???????????????? ?????????????????? 4143 工作環(huán)境 ?????????????????????????????????? 4344 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ??????????????????????????????? 45 與顧客有關(guān)的過程 ?????????????????????????????? 4547 設(shè)計和開發(fā) ????????????????????????????????? 47 采購 ???????????????????????????????????? 4749 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ??????????????????????????? 4950 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 ????????????????????????? 50 標(biāo)識和可追溯性 ?????????????????????????????? 5051 顧客財產(chǎn) ???????????????????????????????? 51 產(chǎn)品防護 ???????????????????????????????? 5152 監(jiān)視和測量設(shè)備 的控制 ??????????????????????????? 5253 環(huán)境運行控制 ???????????????????????????????? 53 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) ??????????????????????????????? 5354 8 測量、分析和改進 總則 ???????????????????????????????????? 55 監(jiān)視和測量 顧客及相關(guān)方滿意 ????????????????????????????? 55 內(nèi)部審核 ???????????? ????????????????????? 5556 過程的監(jiān)視和測量 ???????????????????????????? 5657 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ???????????????????????????? 5758 環(huán)境績效的 監(jiān)測和測量 ?????????????????????????? 58 不合格品、不符合的控制 不合格品的控制 ?????????????????????????????? 5859 不符合、糾正與預(yù)防措施 ?????????? ?? ?? ???????????? 5960 數(shù)據(jù)分析 ???????????????????????????????? 60 改進 ?????????????????????????????????? 60 持續(xù)改進 ??????????????????????????????? 6061 糾正措施 ???????????????????????????????? 6162 預(yù)防措施 ??????????????????????????????? 62 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 發(fā)布 令 本公司《 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 》是 依據(jù) GB/T1900120xx idt ISO 9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)、 GB/T 2400120xx idt ISO 14001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和要求， 結(jié)合本公司實際，制定了 《 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 》整合版 。 覆蓋了本公司所有 產(chǎn)品 服務(wù)活動，是公司開展 產(chǎn)品生產(chǎn)和 服務(wù)活動的綱領(lǐng)性文件和公司全體員工的行動準(zhǔn)則，現(xiàn)予頒布實施。 同時原公司的質(zhì)量和環(huán)境手冊予以作廢。 本《質(zhì)量環(huán)境管理手冊》是公司質(zhì)量、環(huán)境管理活動綱領(lǐng)性文件和行動準(zhǔn)則，適用于公司各職能部門以及所涉及的相關(guān)場所?，F(xiàn) 宣 布 《質(zhì)量 環(huán)境管理手冊》自 20xx 年 5 月 10 日起開始實施。 授權(quán) 辦公室 具體組織公司質(zhì)量 、環(huán)境 管理體系的日常管理，對違背《 質(zhì)量 環(huán)境管理手冊 》的言行予以教育和糾正。公司相關(guān)崗位的負責(zé)人和作業(yè)員工，要在 辦公室 的統(tǒng)一組織下，認真貫徹實施手冊所規(guī)定的活動和要求，努力完成本崗位工作質(zhì)量目標(biāo) 、 環(huán)境目標(biāo)，為貫徹落實公司的質(zhì)量方針和環(huán)境方針，實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)，不斷增強顧客滿意率而積極做貢獻。 總經(jīng)理： 周廣文 20xx 年 5 月 10 日 公司簡介 海城市佳興保溫材料 有限公司是由原鞍山恒立油漆化工有限公司和原鞍山油漆化工總廠（一九六五年八月建廠，至今已有 45 年生產(chǎn)油漆的歷史，是原化工部定點涂料、助劑及各種橡膠的生產(chǎn)企業(yè)，曾多次榮獲省、市、部優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品獎）組建的獨資企業(yè)，公司注冊資金 1000萬元，年生產(chǎn)能力 15000 噸，占地面積 20xx0 平方米，固定資產(chǎn) 9000 萬元，員工 23 人，科研技術(shù)人員占 %。公司自成立以來，本著 “高技術(shù)、 高投入、高效益 ”的現(xiàn)代管理策略，引進了日本、德國等發(fā)達國家具有世界先進水平的智能化生產(chǎn)、檢測設(shè)備，并與中科院合作，共同監(jiān)制開發(fā)出高科技含量的新產(chǎn)品。 本著以質(zhì)量求發(fā)展的原則，竭誠為國內(nèi)外廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)。本公司原努力與國內(nèi)外有志之士攜手并進、共創(chuàng)未來！ a)對外：證明本企業(yè)有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；證明本企業(yè)有能力對環(huán)境進行污染預(yù)防并持續(xù)改進環(huán)境，以保護我們生存的地球。 b)對內(nèi)：通過體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進以及保證符合顧客和適用的法律法規(guī)要求以及環(huán)境要求，旨在增強 顧客滿意、持續(xù)改進環(huán)境。 法人代表： 周廣文 地址： 海城市響堂管理區(qū)東響村 郵編： 114231 電話： 04123169399 傳真： 04123169399 管理者代表任命書 為了貫徹執(zhí)行 GB/T1900120xx idt ISO 9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)、 GB/T 2400120xx idt ISO 14001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)，加強對質(zhì)量、環(huán)境一體化管理體系運行的領(lǐng)導(dǎo)，推動公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系的正常有效運 行和持續(xù)改進，及時處理影響質(zhì)量、環(huán)境管理有關(guān)問題，確保公司體系有效實施和保持， 特任 命 本企業(yè)的 副總經(jīng)理 周佳明 為一 體化管理體系管理者代表。其主要職責(zé)和權(quán)限如下 ： 1．確保按照以上 二 個標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實施與保持質(zhì)量、環(huán)境一體化管理體系。 2．向最高管理者匯報質(zhì)量、環(huán)境管理體系的運行情況以供評審，并為質(zhì)量、環(huán)境管理體系的改進提供依據(jù)。 3．確保在整個組織 內(nèi)提高滿足顧客要求 、環(huán)境保護的意識。 4． 對內(nèi)負責(zé)各部門之間體系運作的協(xié)調(diào)，對外負責(zé)質(zhì)量環(huán)境管理 體系 有關(guān)事宜的聯(lián)絡(luò) 。 總經(jīng)理： 周廣文 20xx 年 5 月 10 日 質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo) 一、 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針： 周密策劃 嚴(yán)謹(jǐn)控制 持續(xù)改進 追求更好 質(zhì)量目標(biāo)： 產(chǎn)品出廠合格率為： 100%； 顧客滿意率 ≥ 95%；每年遞增 % 產(chǎn)品一次交檢合格率 ≥ 98% 指 標(biāo) 部門 質(zhì) 量 目 標(biāo) 監(jiān) 視 方 法 測量周期 產(chǎn)品出廠合格 率 為 ：100% 質(zhì) 檢 部 錯檢、漏檢率 0 統(tǒng)計生產(chǎn)、成品檢驗中發(fā)現(xiàn)的過程檢驗時的錯檢、漏檢量與顧客反饋不合格品中錯檢、漏檢量之和與檢驗總數(shù)之比 每季度 糾正和預(yù)防措施及時到位率 100% 糾正和預(yù)防措施按計劃到位數(shù)量與所采取的糾正和預(yù)防措施總數(shù)之比 每季度 生產(chǎn)部 下達工藝差錯率為0