【正文】 2）不合格評審 a)進(jìn)廠物資經(jīng)檢驗或試 驗出現(xiàn)不合格品時，由技術(shù)員、質(zhì)檢員、保管員進(jìn)行不合格品的確認(rèn)和評審，確定不合格品處置方案，由保管員負(fù)責(zé)處理方案的實施，質(zhì)檢員負(fù)責(zé)跟蹤驗證； b)生產(chǎn)活動過程中出現(xiàn)的一般不合格品，由各車間負(fù)責(zé)人組織技術(shù)員、質(zhì)檢員、保管員進(jìn)行不合格品的確認(rèn)和評審，確定不合格品處置方案，負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，技術(shù)員負(fù)責(zé)處理方案的實施，質(zhì)檢員負(fù)責(zé)跟蹤驗證； c)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)嚴(yán)重不合格品，由生產(chǎn)技術(shù)部組織各車間負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員進(jìn)行評審，確定處置方案，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由車間組織處理方案實施，生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)跟蹤驗證。 A 不合格品的范圍 XXXX面業(yè)有限責(zé)任公司綜合管理手冊 8 質(zhì)量、環(huán)境、食品安全監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號 8 版本 /修改 010 不合格品包括不合格物資（原材料、成品、半成品）、不合格工序，不合格品按其嚴(yán)重程度分為一般不合格品和嚴(yán)重不合格品。 、不符合項的控制 本公司建立并保持《不合格品控制程序》、《事故事件報告、調(diào)查與處理程序》、《環(huán)境和食品安全不符合控制程序》，及時識別、報告、處理不合格品、不符合項、事故和事件，并通過分析原因，提高識別能力，防止類似事件重復(fù)發(fā)生。 公司采取根據(jù)輸入材料書面評價法和合規(guī)性審核兩種方法，具體選用方法由生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)實際情況選用。 評價范圍是公司識別并評審確認(rèn)的與公司確定的重要環(huán)境因素有關(guān)的且列入公司《法律法規(guī)和其它要求清單》的國家、地方法律法規(guī)、部門規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范中的相應(yīng)條款及其它要求。 合規(guī)性評價 XXXX面業(yè)有限責(zé)任公司綜合管理手冊 8 質(zhì)量、環(huán)境、食品安全監(jiān)視、測量、分 析和改進(jìn) 章節(jié)號 8 版本 /修改 010 為了定期評價公司對與重要環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)和其他的應(yīng)遵守要求的符合情況，為公司的管理體系持續(xù)改進(jìn)提供輸入，制定《合規(guī)性評價程序》。 d)根據(jù)監(jiān)測結(jié)果與適用的法律法規(guī)分析比較結(jié)果的符合性。 b)運行控制包括：設(shè)備、設(shè)施的日常檢查、校準(zhǔn)；人員健康的檢查；相關(guān)作業(yè)制度、管理制度的執(zhí)行情況等。 C 職責(zé) 1）食品安全小組負(fù)責(zé)組織法律法規(guī)及其它符合性要求的評價； 2）生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)《環(huán)境和食品安全績效監(jiān)測程序》的編制和修改，負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)的食品安全績效監(jiān)測管理、目標(biāo)指標(biāo)符合情況檢查； 3）辦公室負(fù)責(zé)公司特種作業(yè)人員健康的監(jiān)視、檢查工作； 4）車間負(fù)責(zé)實施食品安全的監(jiān)控、監(jiān)測和檢查活動。 食品安全績效監(jiān)視和測量 A 目的 對公司食品安全運行情況，目標(biāo)、指標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)視、測量，并定期評價與法律法規(guī)符合性，以確保管理體系持續(xù)改進(jìn)。 C 職責(zé) XXXX面業(yè)有限責(zé)任公司綜合管理手冊 8 質(zhì)量、環(huán)境、食品安全監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號 8 版本 /修改 010 1）管理者代表、食品安全小組組長負(fù)責(zé)組織法律法規(guī)及其它要求符合性的評價； 2）生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)《環(huán)境和食品安全監(jiān)視和測量程序》的編制和修改，負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)的環(huán)境績效監(jiān)測的管理、目標(biāo)和指標(biāo)符合情況的檢查； 3）各部門、車間負(fù)責(zé)本單位環(huán)境的監(jiān)控、監(jiān)測和檢查活動。 環(huán)境績效的監(jiān)視和測量 A 目的 對公司確定的與重要環(huán)境因素有關(guān)的關(guān)鍵特性、目標(biāo)、指標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)視和測量，以便為合規(guī)性評價提供輸入，以確保管理體系持續(xù)改進(jìn)。 2 最張產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 1）成品由化驗室按有關(guān)質(zhì)量驗收規(guī)范要求，對產(chǎn)品進(jìn)行觀感驗收和質(zhì)量評定，并簽署檢驗報告； 2）除非得到有關(guān)授權(quán)人或顧客批準(zhǔn)，否則在 所有規(guī)定的監(jiān)視和測量活動已圓滿完成且結(jié)果符合要求之前，不得放行產(chǎn)品或交付服務(wù)。 1）化驗室負(fù)責(zé)進(jìn)廠原材料、成品、半成品的質(zhì)量、環(huán)境和食品安全監(jiān)視和測量，并根據(jù)采購合同的要求對其進(jìn)行檢驗； 2）顧客提供的產(chǎn)品按本公司采購的規(guī)定要求進(jìn)行檢驗和驗證，合格后才能 投入使用，應(yīng)保存相關(guān)的檢驗和試驗記錄。具體按《不合格品控制程序》、《事故事件報告、調(diào)查與處理程序》、《環(huán)境和食品安全不符合控制程序》進(jìn)行控制。 1）本公司每年（不超過 12個月）進(jìn)行一次管理體系內(nèi)部審核，如需要，可根據(jù)各項活動的實際情況，安排專項審核； 2）內(nèi)部審核組編制“內(nèi)部審核計劃”，經(jīng)管理者代表審批后實施； 3）管 理者代表、食品安全小組組長指定審核員組成審核組，參加內(nèi)部審核的審核員要以過相應(yīng)的培訓(xùn)并取得內(nèi)部審核員合格證書； 4）內(nèi)審的實施包括：審核準(zhǔn)備，首、末次會議，現(xiàn)場審核，開具不合格報告及編制審核報告； 5）責(zé)任部門必須在計劃的時間內(nèi)針對出現(xiàn)的不符合制定糾正措施，并予以實施，保存糾正措施的實施記錄； 6）內(nèi)部審核組對責(zé)任部門糾正措施的實施情況及其有效性進(jìn)行驗證，如驗證所采取措施無效，則應(yīng)要求責(zé)任部門重新采取更為有效的糾正措施，并對其效果進(jìn)行驗證，直到合格有效； 7）內(nèi)部審核的具體內(nèi)容和要求詳見《內(nèi)部審核程序》 過程的監(jiān)視和測量 根據(jù)公司的管理方針、管理目標(biāo)、指標(biāo)和總要求對過程進(jìn)行監(jiān)視及適用的測量，以證實過程實現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。 2）公司對顧客滿意信息進(jìn)行調(diào)查，對收集到的顧客滿意調(diào)查的有關(guān)信息進(jìn)行匯總、分析，得出結(jié)果，找出差距，作為改進(jìn)的依據(jù)，并作為管理評審的輸入，通過管理評審作出的改進(jìn)措施和決定，并組織實施，以增進(jìn)顧客滿意，持續(xù) 改進(jìn)管理體系。 監(jiān)視和測量 顧客滿意的監(jiān)視和測量 為了確定獲得顧客對生產(chǎn)過程及交付后的服務(wù)，滿意程度的信息并予以收集記 錄，測量和分析顧客滿意程度，用以證實管理體系有效性，公司編制了《顧客滿意度調(diào)查評價控制程序》，明確可以改進(jìn)的措施，當(dāng)發(fā)生或評審后確認(rèn)顧客的滿意程度存在需要改進(jìn)的要求時，應(yīng)及時采取措施進(jìn)行改進(jìn)，以滿足顧客要求。 b)生產(chǎn)技術(shù)部、食品安全小組對潛在的應(yīng)急準(zhǔn)備進(jìn)行季度檢查。 c)事故和緊急情況處理后，公司都應(yīng)對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評審，對不適宜的應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行修改。 a)向內(nèi)部報警，簡述：出事地點、情況、報警人姓名。 3）發(fā)生火災(zāi)等緊急情況時，發(fā)現(xiàn)人員首先撥打火災(zāi)報警電話，并通知本單位主管領(lǐng)導(dǎo)，事故單位主管領(lǐng)導(dǎo)及時組織應(yīng)急小組成員對事故進(jìn)行處理， 防止事態(tài)擴(kuò)大，并向公司相關(guān)部門報告。 2）重大事故的響應(yīng) 當(dāng)重大環(huán)境、食品安全事故發(fā)生后，當(dāng)事人員或發(fā)現(xiàn)人員應(yīng)立即向公司負(fù)責(zé)人報告，同時采取應(yīng)急措施防止事態(tài)擴(kuò)大。 3） 公司編制的應(yīng)急預(yù)案應(yīng)包括以下內(nèi)容： a)現(xiàn)場環(huán)境事故的類型； b)對緊急情況或事故類型和規(guī)模的預(yù)測； c)處理緊急情況钷事故 的最適當(dāng)方法； d)內(nèi)、外部聯(lián)絡(luò)計劃； e)把環(huán)境危害降到最低危害的措施； f)針對不同類型的緊急情況或事故的補(bǔ)救和響應(yīng)措施； g)事故后考慮制定和實施糾正和預(yù)防措施的需要； h)定期試驗應(yīng)急響應(yīng)程序； i)對實施應(yīng)急響應(yīng)程序人員的培訓(xùn)； j)關(guān)鍵人員和救援機(jī)構(gòu)（如消防衛(wèi)生部門）名單，包括詳細(xì)聯(lián)絡(luò)信息； k)疏散路線和集合地點； l)鄰近單位相互支援的可能性。 應(yīng)急準(zhǔn)備 XXXX面業(yè) 有限責(zé)任公司綜合管理手冊 7 質(zhì)量、環(huán)境、食品安全產(chǎn)品實現(xiàn) 章節(jié)號 7 版本 /修改 010 1）公司成立了應(yīng)急準(zhǔn)備指揮部，由總經(jīng)理任總指揮長，主管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理任副總指揮長，成員產(chǎn)生由技術(shù)部、辦公室、食品安全小組、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人等相關(guān)人員組成。 2 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的重點： a 易爆氣體：汽油、柴油、油漆、氧氣、乙炔氣、液化氣； b 作業(yè)點和作業(yè)場所：倉庫現(xiàn)場配電室、食堂等。 C 職責(zé) 1 公司副總經(jīng)理負(fù)責(zé)安全預(yù)案的審批； 2 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)環(huán)境事故和緊急情況的處理工作，負(fù)責(zé)各單位應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案的審核工作，負(fù)責(zé)事故處理工作； 3 食品安全小組負(fù) 責(zé)本單位潛在的食品安全隱患、可能發(fā)生的緊急情況的處理工作；負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場和售后食品安全的突發(fā)性應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)工作及應(yīng)急預(yù)案的制定和管理工作； 4 經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)組織應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)崗位人員的培訓(xùn)工作。 應(yīng)急準(zhǔn)備的響應(yīng) A 目的 XXXX面業(yè)有限責(zé)任公司綜合管理手冊 7 質(zhì)量、環(huán)境、 食品安全產(chǎn)品實現(xiàn) 章節(jié)號 7 版本 /修改 010 為了預(yù)防和減少潛在的環(huán)境和食品安全事故或緊急情況對環(huán)境和食品安全造成的影響，對可能出現(xiàn)的食品安全事故進(jìn)行預(yù)防和控制，保證人員和物品的安全制定本程序。 B 控制要求 公司制定并執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝置管理辦法》。 見本公司制定的《產(chǎn)品標(biāo)識、追溯和回收程序》的規(guī)定 監(jiān)視和測量裝置控制 為了保證質(zhì)量、環(huán)境和食品安全相關(guān)活動有關(guān)的監(jiān)視和測量結(jié)果的有效性，對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行有效控制并建立控制程序。 公司制訂了“操作性前提方案”； 公司制定的《 HACCP 計劃》驗證程序的規(guī)定； 對影響批次的產(chǎn)品作為潛在 不合格產(chǎn)品，按照規(guī)定處置。 驗證策劃 驗證策劃規(guī)定了驗證的目的、方法頻次和職責(zé)。 B 食品安全管理運行控制 1 公司識別與所認(rèn)定的、需要采取控制措施的風(fēng)險有關(guān)運行活動，對于投入程序指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離食品安全方針和目標(biāo)與指標(biāo)的運行，建立有關(guān)“食品安全管理運行的控制”； 2 在程序中對食品安全管理運行控制標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行規(guī)定； 3 對于所購買和使用的貨物、設(shè)備和服務(wù)中已識別的食品安全風(fēng)險，并將有關(guān)程序和要求通報供方和承包方。 B 控制要求 1 產(chǎn)品標(biāo)識可以用：標(biāo)牌、標(biāo)簽、區(qū)域堆放、生產(chǎn)運行記錄和檢驗記錄； 2 產(chǎn)品標(biāo)識的 內(nèi)容，包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、等級、數(shù)量、生產(chǎn)單位、生產(chǎn)日期等； 3 必要時，通過產(chǎn)品名稱、班次和生產(chǎn)日期的標(biāo)識及相關(guān)記錄實現(xiàn)可追溯性； 4 產(chǎn)品檢驗狀態(tài)分為四種：合格品、不合格品、待檢品、待定品； 5 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識可以用：標(biāo)簽、標(biāo)牌、區(qū)域、記錄（生產(chǎn)進(jìn)行記錄、檢驗記錄）、合格證、印章； XXXX面業(yè)有限責(zé)任公司綜合管理手冊 7 質(zhì)量、環(huán)境、食品安全產(chǎn)品實現(xiàn) 章節(jié)號 7 版本 /修改 010 面圖樣，以及產(chǎn)品標(biāo)識和防護(hù)標(biāo)識，制定“面粉和掛面包裝崗位作業(yè)指導(dǎo)書”，包裝操作人員嚴(yán)格按包裝操作規(guī)定進(jìn)行包裝作 業(yè)； 4 產(chǎn)品交付應(yīng)先仔細(xì)核對品名、規(guī)格、數(shù)量，并檢查包裝完好性，發(fā)運時，選用合適的運輸工具，輕裝輕卸，防止雨雪，防污染（嚴(yán)禁與易污染車裝運），產(chǎn)品防護(hù)直至合同規(guī)定的地點，交付時與用戶當(dāng)面交接簽字驗收。 標(biāo)識和可追溯性 為了防止產(chǎn)品實現(xiàn)過程中產(chǎn)品或其檢驗狀態(tài)的混淆和誤用，確保能夠識別產(chǎn)品年終獎、生產(chǎn)和交付記錄的關(guān)系，對產(chǎn)品和服務(wù)實現(xiàn)追溯的目的，對產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識和檢驗狀態(tài)標(biāo)識。 XXXX面業(yè)有限責(zé)任公司綜合管理手冊 7 質(zhì)量、環(huán)境、食品安全產(chǎn)品實現(xiàn) 章節(jié)號 7 版本 /修改 010 ：當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時（如人員、設(shè)備、 材料等），應(yīng)對上述過程能力進(jìn)行再確認(rèn)。 c. 對這類過程制定作業(yè)指導(dǎo)書，規(guī)定相應(yīng)的方法和程序。 公司對需要進(jìn)行過程能力確認(rèn)的過程除按 條進(jìn)行控制外還應(yīng)做到： a. 制定過程能力確認(rèn)的準(zhǔn)則。 A 職責(zé) ，編制過程能力確認(rèn)作業(yè)指導(dǎo)書，組織過程能力確認(rèn)的控制實施； 。 B 控制要求 公司指定和執(zhí)行《生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序》 1 確保生產(chǎn)部門獲得來自銷售、技術(shù)及質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理等部門的生產(chǎn)計劃和關(guān)于產(chǎn)品特性的有關(guān)信息，如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、搭配比例、工藝、包裝要求等，以指導(dǎo)員工按規(guī)范進(jìn)行生產(chǎn)和加工或服務(wù)提供； 2 必 要時，應(yīng)能得到指導(dǎo)生產(chǎn)和服務(wù)提供的作業(yè)指導(dǎo)書（包括：操作規(guī)程、檢驗和試驗規(guī)范等）以指導(dǎo)生產(chǎn)作業(yè)； 3 使用適宜的生產(chǎn)設(shè)備，并按設(shè)備管理規(guī)定對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，以保持持續(xù)穩(wěn)定的生產(chǎn)合格產(chǎn)品的能力； 4 配置適用的監(jiān)視和測量裝置，以便在生產(chǎn)過程中對產(chǎn)品特性和過程特性監(jiān)視和測量，使這些特性控制在規(guī)定或允許范圍內(nèi)； XXXX面業(yè)有限責(zé)任公司綜合管理手冊 7 質(zhì)量、環(huán)境、食品安全產(chǎn)品實現(xiàn) 章節(jié)號 7 版本 /修改 010 5 確保良好的生產(chǎn)環(huán)境，嚴(yán)格按衛(wèi)生控制要求規(guī)定執(zhí)行； 6 實施監(jiān)視和測量活動，以保證過 程輸出和產(chǎn)品特性的要求； 7 對產(chǎn)品的放行實施控制，未經(jīng)檢驗或經(jīng)檢驗未滿足規(guī)定要求的產(chǎn)品不得放行或交付，向顧客交付產(chǎn)品時應(yīng)按規(guī)定的交付方式做好產(chǎn)品防護(hù)、并確保交貨期；產(chǎn)品交付后要做好銷售服務(wù)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制 對影響生產(chǎn)和服務(wù)過程的所有因素進(jìn)行策劃和控制，使其始終處 XXXX面業(yè)有限責(zé)任公司綜合管理手冊 7 質(zhì)量、環(huán)境、食品安全產(chǎn)品實現(xiàn) 章節(jié)號 7 版本 /修改 010 于受控條件下，以確保產(chǎn)品和服務(wù)符合質(zhì)量、環(huán)境和食品安全。 ，按《檢驗試驗規(guī)范》規(guī)定進(jìn)行檢驗或驗證。 ，以確保文件規(guī)定的適宜性和充分性。質(zhì)量要求應(yīng)以標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件形式提供。主要包括：采購計劃、采購合同。 采購信息 A 職責(zé) ； ，組織采購活動的實施。 C 控制要求 、資質(zhì)證書、管理體系認(rèn)證證書、產(chǎn)