【文章內容簡介】 故、事件和不合格產品負責； 2 出現(xiàn)異常應及時向班長反映，否則對造成的批次性不 合格品負責； 3 講究個人衛(wèi)生，符合衛(wèi)生規(guī)范； 4 依照技術標準要求，對加工的產品或完成的工作進行自我檢驗和互相檢驗。 N 檢驗員 1 熟悉掌握產品標準和檢驗規(guī)程，嚴格按規(guī)定對產品進行質量、環(huán)境、食品安全檢驗或驗證，并正確判定，對錯檢、漏檢負責； 2 真實、準確填寫檢驗記錄； 3 負責不合格品的判定，及時通知責任部門并負責對返工產品重新檢驗； 4 正確使用和保管檢驗、測量和試驗設備。 內部審核員 XXXX面業(yè)有限責任公司綜合管理手冊 5 質量、環(huán)境、食品安全管理職責 章節(jié)號 5 版本 /修改 010 1 負責編制內審實施計劃和檢查表； 2 根據所依據三體系標準客觀、公正的審核，并將觀察結果如實記錄； 3 對不合格項提出不合格報告，必要時提出整改建議； 4 編制內部審核報告； 5 驗證所采取的糾正措施的有效性。 管理者代表、食品安全小組組長 總經理任命管理者代表，指定食品安全小組組長，其職責和權限： 1 確保建立、實施和保持公司的管理體系，實現(xiàn)公司的管理方針和管理目標； 2 負責組織編制公司的管理體系文件，批準程序文件，建立、實施和保持“基礎設施維護方案”“操作性前提方案”，并負責 HACCP 全部工作，其在 HACCP 職責分配見 HACCP 計劃； 3 協(xié)助總經理開展管理評審，向總經理報告管理體系的業(yè)績和改進需求情況； 4 提高和加強員工滿足顧客法律法規(guī)要求的意識； 5 組織公司管理體系內部審核，對管理體系提出改進意見； 6 負責與管理體系有關的外聯(lián)工作； 7 負責檢查各部門管理體系運行情況。 協(xié)商和溝通 公司制定《協(xié)商、信息交流控制程序》，建立有效的協(xié)商、溝通 XXXX面業(yè)有限責任公司綜合管理手冊 5 質量、環(huán)境、食品安全管理職責 章節(jié)號 5 版本 /修改 010 和信息交流渠 道，確保公司內部及時溝通質量、環(huán)境和食品安全管理方面的有關信息。辦公室是該程序的主控部門。 A 協(xié)商和外部溝通 1）供方和承包方； 2）顧客和消費者，特別是在產品信息，如預期用途、貯存、保質期、合同等方面進行溝通； 3）立法監(jiān)管部門； 4）對質量、環(huán)境和食品安全管理體系的有效性或更新具有影響或將其影響的其他組織。這些信息可能與其他組織相關，溝通記錄應予以保持； 5）顧客和立法監(jiān)管部門的信息由有關負責人員進行溝通。 6）對于獲得的信息作為體系更新并輸入管理評審。 B 協(xié)商內部溝通 1）通過會議形式對相關質量、 環(huán)境和食品安全管理體系信息進行溝通，并保存會議記錄； 2）通過簡報、黑板報、文件、會議和質量、環(huán)境及食品安全檢查等形式，在不同層面上建立溝通； 3）通過產品質量檢查、安全生產檢查、環(huán)境保護檢查、食品安全檢查、內部質量、環(huán)境和食品安全管理體系審核、管理評審等進行溝通。 管理評審 1）公司的管理評審每年至少進行一次，總經理主持管理評審會議， XXXX面業(yè)有限責任公司綜合管理手冊 5 質量、環(huán)境、食品安全管理職責 章節(jié)號 5 版本 /修改 010 批準《管理評審計劃》，《管理評審報告》； 2）辦公 室制定《管理評審計劃》做好會議記錄，組織檢查、驗證所采取措施的實施情況； 3）管理評審的具體實施，執(zhí)行《管理評審程序》。 XXXX面業(yè)有限責任公司綜合管理手冊 5 質量、環(huán)境、食品安全管理職責 章節(jié)號 5 版本 /修改 010 6 資源管理 資源提供 為了保證質量、環(huán)境和食品安全管理體系有效運行，公司確定并提供所需資源。根據內外環(huán)境的變化，通過體系運行，包括內審、管理評審等活動，確定資源的動態(tài)需求并予以及時提供。滿足顧客要求，增強顧客滿意。資源提供包括人力資源、專項技能、技術、財力資源，基 礎設施和工作環(huán)境。 人力資源 1）總則 確定并通過培訓或招聘人員等措施保證公司從事影響產品質量、環(huán)境、食品安全管理工作人員的崗位資格要求，及時合理配備管理體系所需的人力資源，制定《人力資源管理程序》。 2）能力和意識培訓 本程序適用于公司對從事影響質量、環(huán)境和食品安全工作的崗位人員進行資格鑒定、培訓教育和人力資源配備。 A 職責 辦公室為本程序的主控部門，負責確定從事影響質量、環(huán)境和食品安全工作人員的崗位資格要求。 B 程序概要 崗位資格要求的確定，辦公室結合崗位設置，確定從事影響質量、環(huán)境和食品 安全工作人員必要的能力要求，編制了《人力資源控制程序》。 XXXX面業(yè)有限責任公司綜合管理手冊 6 質量、環(huán)境、食品安全資源管理 章節(jié)號 6 版本 /修改 010 C 人力資源保證 公司根據《人力資源控制程序》安排符合要求的人員從事相應的崗位工作，當人員能力不能滿足崗位需求時，公司采用內部調配、培訓或引進人才等措施，以滿足人員能力要求。； A 總則 公司根據管理和生產的需要，確定、提供并維護為達到產品及生產過程符合質量、環(huán)境和食品安全要求所需的基礎設施。 B 基礎設施的確定 公司為達到產品及生產過程符合要求所需的基礎設施包括： a) 辦公和生產用的建筑物及工作場所其中包括與之配套的水、電、通訊等設備系統(tǒng)； b) 生產設備、機械、周圍材料、監(jiān)視測量裝置、各種工具、輔助和計算機及其軟件； c) 支持性服務，如運輸、通訊或質量管理所需的其它。 工作環(huán)境 A 總則 公司確定并管理為達到產品符合要求所需的工作環(huán)境。 B 確定工作環(huán)境 公司需要重點控制的工作環(huán)境，包括：人員工作環(huán)境、設備運行環(huán)境、試驗工作環(huán)境、影響安全作業(yè)條件等環(huán)境。 C 工作環(huán)境的管理 XXXX面業(yè)有限責任公司綜合管理手冊 6 質量、環(huán)境、食品安全資源管理 章節(jié)號 6 版本 /修改 010 公司按國家法律法規(guī)及地方政策要求制定相應的管理制度，對工作環(huán)境進行管理。 1 工作現(xiàn)場的環(huán)境要求要符合操作性前提方案，安全防護、文明生產； 2 設備運行環(huán)境要求執(zhí)行公司機械設備管理制度和基礎設施和維護方案； 3 氣候條件對工作環(huán)境影響，由生產技術部制定季節(jié)性工作條件、技術措施并進行控制； 4 公司為質量、環(huán)境和食品安全管理提供財務資源，結合企業(yè)實際學習和改進專項技能和技術。 XXXX面業(yè) 有限責任公司綜合管理手冊 6 質量、環(huán)境、食品安全資源管理 章節(jié)號 6 版本 /修改 010 7 產品實現(xiàn) 產品實現(xiàn)的策劃 產品實現(xiàn)過程的策劃是為了保證產品達到質量、環(huán)境、食品安全目標的實現(xiàn)，包括前提方案、操作性前提方案和 HACCP 計劃是保證產品達到質量、環(huán)境和食品安全目標和要求的控制手段。 A 職責 a. 管理者代表、食品安全小組組長主持質量、環(huán)境、食品安全策劃活動； ，并負責編制質量計劃； ； 工藝文件，組織生產，嚴格控制食品安全危害。通過工作環(huán)境進入產品的可能性、控制產品的生物、化學和物理污染，控制產品加工環(huán)境的食品安全危害水平，確保產品質量、環(huán)境、食品安全目標的實施； 、測量，確保產品質量、環(huán)境、食品安全目標的實現(xiàn)。 B 控制要求 ，到生產和交付合格產品，直至售后服務對產品實現(xiàn)全過程進行策劃； ，組織對產品實現(xiàn)過程進行策劃，根據公司現(xiàn)有管理體系文件對其覆蓋的程度，應確定以下方面適當?shù)? XXXX面業(yè)有限責任公司綜合管 理手冊 7 質量、環(huán)境、食品安全產品實現(xiàn) 章節(jié)號 7 版本 /修改 010 內容。 產品應達到的質量、環(huán)境、食品安全目標和要求； 針對產品確定過程、步驟、所需文件和資源需求； 產品要求各階段的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產品接受準則； 為實現(xiàn)過程及產品滿足質量、環(huán)境、食品安全要求提供證據所需的記錄； ，應以適合組織的活動為原則，如“質量計劃”或專項工作安排； d.“質量計劃”是現(xiàn)行管理體系文件的補充，應和現(xiàn)行體系文件相一致， 通用部分可直接引用現(xiàn)有質量手冊、程序文件和作業(yè)指導書，只對特殊要求做出規(guī)定。 與產品有關的過程 與產品有關的要求的確定 組織只有充分、準確識別與產品有關要求的質量、環(huán)境、食品安全（主要是顧客的要求），才能做到通過滿足顧客要求，應考慮終產品的預期用途和合理的預期處理，以及非預期但可能發(fā)生的錯誤處置和誤用面達到顧客滿意。 A 職責 ，識別和確定顧客要求； 和“環(huán)境因素”分析，負責將顧客要求轉化為產品要求； XXXX面業(yè) 有限責任公司綜合管理手冊 7 質量、環(huán)境、食品安全產品實現(xiàn) 章節(jié)號 7 版本 /修改 010 c. 食品安全小組應建立、實施和保持“基礎設施維護方案”“操作性前提方案”控制產品的生物、化學和物理污染。 B 控制要求 ，包括交付后活動的要求； ，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必須的隱含要求； 、環(huán)境、食品安全法律法規(guī)要求； 。 與產品有關的要求的評審 與產品有關要求質量、 環(huán)境和食品安全的評審，組織應在向顧客作出提供產品的承諾之前，評審與產品有關的質量、環(huán)境和食品安全要求。以確保公司具有滿足顧客要求的能力。 A 職責 ； 、生產技術部、財務部參與評審質量活動； “環(huán)境因素”分析和環(huán)境控制要求； “危害分析”和有關的食品安全管理。 B 控制要求 、訂單都應進行評審，評審在本公司接受合同或 XXXX面業(yè)有限責任公司綜合管理手冊 7 質量、環(huán)境、食品安全產品實現(xiàn) 章節(jié)號 7 版本 /修改 010 訂單之前進行； ： 1）產品要求得到規(guī)定； 2）與以前表述有一致的合同或訂單的要求已予以解決； 3）組織有能力滿足規(guī)定的要求。 1）現(xiàn)貨交易：經授權的經辦人，在“調撥單”上審核簽字，即辦銷貨事宜。一般書面合同或口頭（電話）訂單（并進行確認）由銷售部報銷售部經理審批，屬長期合同，報總經理審批。 2）有特殊要求的合同：由銷售部報請主管副總經理主持召集質量管理部、生產技術部等相關部門，采用會議形式進行評審，填寫“合同評審表”，報總經理審批。 ，任何一方對產品要求發(fā)生變更，應經雙方協(xié)商確認，并將已變更的信息及時傳達有關職能部門和人員； 。 顧客信息交流和溝通 確定適宜有效的方式與顧客和外部進行有關溝通，準確地了解顧客要求及顧客滿意程度，評價并持續(xù)改進質量、環(huán)境和食品安全管理體系的有效性。 A 職責 a. 銷售部負責與顧客的溝通活動，建立溝通渠道，接受處理顧客 XXXX面業(yè)有限責任公司綜合管理手冊 7 質量、環(huán)境、食品安全產品實現(xiàn) 章節(jié)號 7 版本 /修改 010 投訴意見； 意見，并收集反饋的產品信息改進工作。 B 控制要求 a. 公司對產品售前、售中及售后各階段與顧客溝通的活動予以確定并有效實施； ：通過與顧客面談、電話、廣告、展銷會等形式如實介紹公司產品信息，引導消費咨詢，識別顧客要求； ：通過洽談、簽訂合同及掛靠過程中與顧客溝通處理有關事宜，包括顧客的問詢，合同或訂單的修改及合同執(zhí)行中的有關事項處理； ，與顧客溝通，按有關規(guī)定進行，主要做好以下工作： 1）建立顧客檔案，采用電函、走訪方式收集顧客對產品使用的信息，包括顧客抱怨； 2）妥善處理顧客意見和投訴，做好售后服務，保存相關記錄； 3）向顧客發(fā)送“顧客滿意度調查表”書面調查顧客對公司產品質量和服務的滿意程序并收集意見和建議。 ，立即報告總經理或管理者代表，采取措施予以處置。 前提方案 1）總要求 XXXX面業(yè)有限責任公司綜合管理手冊 7 質量、環(huán)境、食品安全產品實現(xiàn) 章節(jié)號 7 版本 /修改 010 本公司建立、實施和保持前提方案，為了： a. 控制食品安全 危害通過工作環(huán)境進入產品的可能性； 、化學和物理污染，包括產品之間的交叉污染； 。 前提方案包括兩種類型： ； 。 （ 2）基礎設施和維護方案 a.《操作規(guī)范》和《面粉衛(wèi)生規(guī)范》的規(guī)定； ； 、監(jiān)控設備校準程序。 （ 3）操作性前提方案 詳見本公司制定的《衛(wèi)生標準操作程序》和《面粉衛(wèi)生標準操作程序》。 另外： a. 原輔料的管理 見本公司制定的《操作規(guī)范》和《面粉廠衛(wèi)生規(guī)范》原輔材料 的衛(wèi)生質量管理的規(guī)定。 實施危害分析的預備步驟 1 總則 本公司以受控文件形式收集、保持和更新所有實施危害分析所需 XXXX面業(yè)有限責任公司綜合管理手冊