【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 故、事件和不合格產(chǎn)品負(fù)責(zé)； 2 出現(xiàn)異常應(yīng)及時(shí)向班長(zhǎng)反映，否則對(duì)造成的批次性不 合格品負(fù)責(zé)； 3 講究個(gè)人衛(wèi)生，符合衛(wèi)生規(guī)范； 4 依照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)加工的產(chǎn)品或完成的工作進(jìn)行自我檢驗(yàn)和互相檢驗(yàn)。 N 檢驗(yàn)員 1 熟悉掌握產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)程，嚴(yán)格按規(guī)定對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、食品安全檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并正確判定，對(duì)錯(cuò)檢、漏檢負(fù)責(zé)； 2 真實(shí)、準(zhǔn)確填寫檢驗(yàn)記錄； 3 負(fù)責(zé)不合格品的判定，及時(shí)通知責(zé)任部門并負(fù)責(zé)對(duì)返工產(chǎn)品重新檢驗(yàn)； 4 正確使用和保管檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備。 內(nèi)部審核員 XXXX面業(yè)有限責(zé)任公司綜合管理手冊(cè) 5 質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理職責(zé) 章節(jié)號(hào) 5 版本 /修改 010 1 負(fù)責(zé)編制內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃和檢查表； 2 根據(jù)所依據(jù)三體系標(biāo)準(zhǔn)客觀、公正的審核，并將觀察結(jié)果如實(shí)記錄； 3 對(duì)不合格項(xiàng)提出不合格報(bào)告，必要時(shí)提出整改建議； 4 編制內(nèi)部審核報(bào)告； 5 驗(yàn)證所采取的糾正措施的有效性。 管理者代表、食品安全小組組長(zhǎng) 總經(jīng)理任命管理者代表，指定食品安全小組組長(zhǎng)，其職責(zé)和權(quán)限： 1 確保建立、實(shí)施和保持公司的管理體系，實(shí)現(xiàn)公司的管理方針和管理目標(biāo)； 2 負(fù)責(zé)組織編制公司的管理體系文件，批準(zhǔn)程序文件，建立、實(shí)施和保持“基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)方案”“操作性前提方案”，并負(fù)責(zé) HACCP 全部工作，其在 HACCP 職責(zé)分配見 HACCP 計(jì)劃； 3 協(xié)助總經(jīng)理開展管理評(píng)審，向總經(jīng)理報(bào)告管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)需求情況； 4 提高和加強(qiáng)員工滿足顧客法律法規(guī)要求的意識(shí)； 5 組織公司管理體系內(nèi)部審核，對(duì)管理體系提出改進(jìn)意見； 6 負(fù)責(zé)與管理體系有關(guān)的外聯(lián)工作； 7 負(fù)責(zé)檢查各部門管理體系運(yùn)行情況。 協(xié)商和溝通 公司制定《協(xié)商、信息交流控制程序》，建立有效的協(xié)商、溝通 XXXX面業(yè)有限責(zé)任公司綜合管理手冊(cè) 5 質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理職責(zé) 章節(jié)號(hào) 5 版本 /修改 010 和信息交流渠 道，確保公司內(nèi)部及時(shí)溝通質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理方面的有關(guān)信息。辦公室是該程序的主控部門。 A 協(xié)商和外部溝通 1）供方和承包方； 2）顧客和消費(fèi)者，特別是在產(chǎn)品信息，如預(yù)期用途、貯存、保質(zhì)期、合同等方面進(jìn)行溝通； 3）立法監(jiān)管部門； 4）對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系的有效性或更新具有影響或?qū)⑵溆绊懙钠渌M織。這些信息可能與其他組織相關(guān)，溝通記錄應(yīng)予以保持； 5）顧客和立法監(jiān)管部門的信息由有關(guān)負(fù)責(zé)人員進(jìn)行溝通。 6）對(duì)于獲得的信息作為體系更新并輸入管理評(píng)審。 B 協(xié)商內(nèi)部溝通 1）通過會(huì)議形式對(duì)相關(guān)質(zhì)量、 環(huán)境和食品安全管理體系信息進(jìn)行溝通，并保存會(huì)議記錄； 2）通過簡(jiǎn)報(bào)、黑板報(bào)、文件、會(huì)議和質(zhì)量、環(huán)境及食品安全檢查等形式，在不同層面上建立溝通； 3）通過產(chǎn)品質(zhì)量檢查、安全生產(chǎn)檢查、環(huán)境保護(hù)檢查、食品安全檢查、內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系審核、管理評(píng)審等進(jìn)行溝通。 管理評(píng)審 1）公司的管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議， XXXX面業(yè)有限責(zé)任公司綜合管理手冊(cè) 5 質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理職責(zé) 章節(jié)號(hào) 5 版本 /修改 010 批準(zhǔn)《管理評(píng)審計(jì)劃》，《管理評(píng)審報(bào)告》； 2）辦公 室制定《管理評(píng)審計(jì)劃》做好會(huì)議記錄，組織檢查、驗(yàn)證所采取措施的實(shí)施情況； 3）管理評(píng)審的具體實(shí)施，執(zhí)行《管理評(píng)審程序》。 XXXX面業(yè)有限責(zé)任公司綜合管理手冊(cè) 5 質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理職責(zé) 章節(jié)號(hào) 5 版本 /修改 010 6 資源管理 資源提供 為了保證質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系有效運(yùn)行，公司確定并提供所需資源。根據(jù)內(nèi)外環(huán)境的變化，通過體系運(yùn)行，包括內(nèi)審、管理評(píng)審等活動(dòng)，確定資源的動(dòng)態(tài)需求并予以及時(shí)提供。滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。資源提供包括人力資源、專項(xiàng)技能、技術(shù)、財(cái)力資源，基 礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。 人力資源 1）總則 確定并通過培訓(xùn)或招聘人員等措施保證公司從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理工作人員的崗位資格要求，及時(shí)合理配備管理體系所需的人力資源，制定《人力資源管理程序》。 2）能力和意識(shí)培訓(xùn) 本程序適用于公司對(duì)從事影響質(zhì)量、環(huán)境和食品安全工作的崗位人員進(jìn)行資格鑒定、培訓(xùn)教育和人力資源配備。 A 職責(zé) 辦公室為本程序的主控部門，負(fù)責(zé)確定從事影響質(zhì)量、環(huán)境和食品安全工作人員的崗位資格要求。 B 程序概要 崗位資格要求的確定，辦公室結(jié)合崗位設(shè)置，確定從事影響質(zhì)量、環(huán)境和食品 安全工作人員必要的能力要求，編制了《人力資源控制程序》。 XXXX面業(yè)有限責(zé)任公司綜合管理手冊(cè) 6 質(zhì)量、環(huán)境、食品安全資源管理 章節(jié)號(hào) 6 版本 /修改 010 C 人力資源保證 公司根據(jù)《人力資源控制程序》安排符合要求的人員從事相應(yīng)的崗位工作，當(dāng)人員能力不能滿足崗位需求時(shí)，公司采用內(nèi)部調(diào)配、培訓(xùn)或引進(jìn)人才等措施，以滿足人員能力要求。； A 總則 公司根據(jù)管理和生產(chǎn)的需要，確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品及生產(chǎn)過程符合質(zhì)量、環(huán)境和食品安全要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。 B 基礎(chǔ)設(shè)施的確定 公司為達(dá)到產(chǎn)品及生產(chǎn)過程符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括： a) 辦公和生產(chǎn)用的建筑物及工作場(chǎng)所其中包括與之配套的水、電、通訊等設(shè)備系統(tǒng)； b) 生產(chǎn)設(shè)備、機(jī)械、周圍材料、監(jiān)視測(cè)量裝置、各種工具、輔助和計(jì)算機(jī)及其軟件； c) 支持性服務(wù)，如運(yùn)輸、通訊或質(zhì)量管理所需的其它。 工作環(huán)境 A 總則 公司確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。 B 確定工作環(huán)境 公司需要重點(diǎn)控制的工作環(huán)境，包括：人員工作環(huán)境、設(shè)備運(yùn)行環(huán)境、試驗(yàn)工作環(huán)境、影響安全作業(yè)條件等環(huán)境。 C 工作環(huán)境的管理 XXXX面業(yè)有限責(zé)任公司綜合管理手冊(cè) 6 質(zhì)量、環(huán)境、食品安全資源管理 章節(jié)號(hào) 6 版本 /修改 010 公司按國(guó)家法律法規(guī)及地方政策要求制定相應(yīng)的管理制度，對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行管理。 1 工作現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境要求要符合操作性前提方案，安全防護(hù)、文明生產(chǎn)； 2 設(shè)備運(yùn)行環(huán)境要求執(zhí)行公司機(jī)械設(shè)備管理制度和基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)方案； 3 氣候條件對(duì)工作環(huán)境影響，由生產(chǎn)技術(shù)部制定季節(jié)性工作條件、技術(shù)措施并進(jìn)行控制； 4 公司為質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理提供財(cái)務(wù)資源，結(jié)合企業(yè)實(shí)際學(xué)習(xí)和改進(jìn)專項(xiàng)技能和技術(shù)。 XXXX面業(yè) 有限責(zé)任公司綜合管理手冊(cè) 6 質(zhì)量、環(huán)境、食品安全資源管理 章節(jié)號(hào) 6 版本 /修改 010 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃是為了保證產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量、環(huán)境、食品安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，包括前提方案、操作性前提方案和 HACCP 計(jì)劃是保證產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量、環(huán)境和食品安全目標(biāo)和要求的控制手段。 A 職責(zé) a. 管理者代表、食品安全小組組長(zhǎng)主持質(zhì)量、環(huán)境、食品安全策劃活動(dòng)； ，并負(fù)責(zé)編制質(zhì)量計(jì)劃； ； 工藝文件，組織生產(chǎn)，嚴(yán)格控制食品安全危害。通過工作環(huán)境進(jìn)入產(chǎn)品的可能性、控制產(chǎn)品的生物、化學(xué)和物理污染，控制產(chǎn)品加工環(huán)境的食品安全危害水平，確保產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、食品安全目標(biāo)的實(shí)施； 、測(cè)量，確保產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、食品安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 B 控制要求 ，到生產(chǎn)和交付合格產(chǎn)品，直至售后服務(wù)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程進(jìn)行策劃； ，組織對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，根據(jù)公司現(xiàn)有管理體系文件對(duì)其覆蓋的程度，應(yīng)確定以下方面適當(dāng)?shù)? XXXX面業(yè)有限責(zé)任公司綜合管 理手冊(cè) 7 質(zhì)量、環(huán)境、食品安全產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié)號(hào) 7 版本 /修改 010 內(nèi)容。 產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量、環(huán)境、食品安全目標(biāo)和要求； 針對(duì)產(chǎn)品確定過程、步驟、所需文件和資源需求； 產(chǎn)品要求各階段的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接受準(zhǔn)則； 為實(shí)現(xiàn)過程及產(chǎn)品滿足質(zhì)量、環(huán)境、食品安全要求提供證據(jù)所需的記錄； ，應(yīng)以適合組織的活動(dòng)為原則，如“質(zhì)量計(jì)劃”或?qū)ｍ?xiàng)工作安排； d.“質(zhì)量計(jì)劃”是現(xiàn)行管理體系文件的補(bǔ)充，應(yīng)和現(xiàn)行體系文件相一致， 通用部分可直接引用現(xiàn)有質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書，只對(duì)特殊要求做出規(guī)定。 與產(chǎn)品有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 組織只有充分、準(zhǔn)確識(shí)別與產(chǎn)品有關(guān)要求的質(zhì)量、環(huán)境、食品安全（主要是顧客的要求），才能做到通過滿足顧客要求，應(yīng)考慮終產(chǎn)品的預(yù)期用途和合理的預(yù)期處理，以及非預(yù)期但可能發(fā)生的錯(cuò)誤處置和誤用面達(dá)到顧客滿意。 A 職責(zé) ，識(shí)別和確定顧客要求； 和“環(huán)境因素”分析，負(fù)責(zé)將顧客要求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求； XXXX面業(yè) 有限責(zé)任公司綜合管理手冊(cè) 7 質(zhì)量、環(huán)境、食品安全產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié)號(hào) 7 版本 /修改 010 c. 食品安全小組應(yīng)建立、實(shí)施和保持“基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)方案”“操作性前提方案”控制產(chǎn)品的生物、化學(xué)和物理污染。 B 控制要求 ，包括交付后活動(dòng)的要求； ，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的隱含要求； 、環(huán)境、食品安全法律法規(guī)要求； 。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 與產(chǎn)品有關(guān)要求質(zhì)量、 環(huán)境和食品安全的評(píng)審，組織應(yīng)在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前，評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境和食品安全要求。以確保公司具有滿足顧客要求的能力。 A 職責(zé) ； 、生產(chǎn)技術(shù)部、財(cái)務(wù)部參與評(píng)審質(zhì)量活動(dòng)； “環(huán)境因素”分析和環(huán)境控制要求； “危害分析”和有關(guān)的食品安全管理。 B 控制要求 、訂單都應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審在本公司接受合同或 XXXX面業(yè)有限責(zé)任公司綜合管理手冊(cè) 7 質(zhì)量、環(huán)境、食品安全產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié)號(hào) 7 版本 /修改 010 訂單之前進(jìn)行； ： 1）產(chǎn)品要求得到規(guī)定； 2）與以前表述有一致的合同或訂單的要求已予以解決； 3）組織有能力滿足規(guī)定的要求。 1）現(xiàn)貨交易：經(jīng)授權(quán)的經(jīng)辦人，在“調(diào)撥單”上審核簽字，即辦銷貨事宜。一般書面合同或口頭（電話）訂單（并進(jìn)行確認(rèn)）由銷售部報(bào)銷售部經(jīng)理審批，屬長(zhǎng)期合同，報(bào)總經(jīng)理審批。 2）有特殊要求的合同：由銷售部報(bào)請(qǐng)主管副總經(jīng)理主持召集質(zhì)量管理部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門，采用會(huì)議形式進(jìn)行評(píng)審，填寫“合同評(píng)審表”，報(bào)總經(jīng)理審批。 ，任何一方對(duì)產(chǎn)品要求發(fā)生變更，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商確認(rèn)，并將已變更的信息及時(shí)傳達(dá)有關(guān)職能部門和人員； 。 顧客信息交流和溝通 確定適宜有效的方式與顧客和外部進(jìn)行有關(guān)溝通，準(zhǔn)確地了解顧客要求及顧客滿意程度，評(píng)價(jià)并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系的有效性。 A 職責(zé) a. 銷售部負(fù)責(zé)與顧客的溝通活動(dòng)，建立溝通渠道，接受處理顧客 XXXX面業(yè)有限責(zé)任公司綜合管理手冊(cè) 7 質(zhì)量、環(huán)境、食品安全產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié)號(hào) 7 版本 /修改 010 投訴意見； 意見，并收集反饋的產(chǎn)品信息改進(jìn)工作。 B 控制要求 a. 公司對(duì)產(chǎn)品售前、售中及售后各階段與顧客溝通的活動(dòng)予以確定并有效實(shí)施； ：通過與顧客面談、電話、廣告、展銷會(huì)等形式如實(shí)介紹公司產(chǎn)品信息，引導(dǎo)消費(fèi)咨詢，識(shí)別顧客要求； ：通過洽談、簽訂合同及掛靠過程中與顧客溝通處理有關(guān)事宜，包括顧客的問詢，合同或訂單的修改及合同執(zhí)行中的有關(guān)事項(xiàng)處理； ，與顧客溝通，按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，主要做好以下工作： 1）建立顧客檔案，采用電函、走訪方式收集顧客對(duì)產(chǎn)品使用的信息，包括顧客抱怨； 2）妥善處理顧客意見和投訴，做好售后服務(wù)，保存相關(guān)記錄； 3）向顧客發(fā)送“顧客滿意度調(diào)查表”書面調(diào)查顧客對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)的滿意程序并收集意見和建議。 ，立即報(bào)告總經(jīng)理或管理者代表，采取措施予以處置。 前提方案 1）總要求 XXXX面業(yè)有限責(zé)任公司綜合管理手冊(cè) 7 質(zhì)量、環(huán)境、食品安全產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié)號(hào) 7 版本 /修改 010 本公司建立、實(shí)施和保持前提方案，為了： a. 控制食品安全 危害通過工作環(huán)境進(jìn)入產(chǎn)品的可能性； 、化學(xué)和物理污染，包括產(chǎn)品之間的交叉污染； 。 前提方案包括兩種類型： ； 。 （ 2）基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)方案 a.《操作規(guī)范》和《面粉衛(wèi)生規(guī)范》的規(guī)定； ； 、監(jiān)控設(shè)備校準(zhǔn)程序。 （ 3）操作性前提方案 詳見本公司制定的《衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序》和《面粉衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序》。 另外： a. 原輔料的管理 見本公司制定的《操作規(guī)范》和《面粉廠衛(wèi)生規(guī)范》原輔材料 的衛(wèi)生質(zhì)量管理的規(guī)定。 實(shí)施危害分析的預(yù)備步驟 1 總則 本公司以受控文件形式收集、保持和更新所有實(shí)施危害分析所需 XXXX面業(yè)有限責(zé)任公司綜合管理手冊(cè)