【正文】 總經(jīng)理（簽名）：XXX 00000101 質(zhì)量和食品安全管理體系組織架構(gòu)圖營(yíng)銷部MD總經(jīng)理GM倉(cāng)儲(chǔ)采購(gòu)品檢說明：虛線列出的部門不是質(zhì)量、食品安全管理體系職能部門，僅是為了保持組織結(jié)構(gòu)完整?！芤淮?季（全公司）二類有玻璃、頭發(fā)、鐵絲、石子、小蟲等不引起身體傷害的雜物≤1次/月（每飯?zhí)茫┤惙?wù)態(tài)度、個(gè)人衛(wèi)生、餐具消毒及環(huán)境衛(wèi)生差等其他情況≤2次/月（每飯?zhí)茫ㄋ模?、采?gòu)部 變質(zhì)、變味、假冒偽劣商品數(shù)量為：0；采購(gòu)品種準(zhǔn)確率97%；采購(gòu)數(shù)量準(zhǔn)確率95%；采購(gòu)時(shí)間準(zhǔn)確率98%（誤差15分鐘內(nèi)為準(zhǔn)確）。物資貯存時(shí)間：干貨、調(diào)料15天，糧油10天；鮮貨不超過24個(gè)小時(shí)；凍品貯存期不超3天；蔬菜類葉菜貯存不超過24個(gè)小時(shí)，根莖類不超過72小時(shí)；成品儲(chǔ)存時(shí)間24小時(shí)?！芤淮?季（全公司）二類有玻璃、頭發(fā)、鐵絲、石子、小蟲等或餐具不衛(wèi)生≤1次/月（每飯?zhí)茫┤惙?wù)態(tài)度、個(gè)人衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生差等其他情況≤2次/月（每飯?zhí)茫?.　分店流失率：年度≤5%；　二、部門目標(biāo)：（一）、營(yíng)銷部：每年開發(fā)分店≥15家；客戶投訴24小時(shí)處理完成率≥90% (消除投訴現(xiàn)象，制訂糾正措施) ；客戶回訪每個(gè)分店每月≥2次。全體員工應(yīng)深入理解質(zhì)量和食品安全方針的內(nèi)涵并落實(shí)到工作實(shí)踐中去，為提高公司質(zhì)量水平而努力。本方針與公司總體經(jīng)營(yíng)宗旨相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分。特此任命，即日生效。9 附錄 管理者代表（食品安全小組組長(zhǎng)）任命書公司各部門、全體員工：為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量和食品安全方針和目標(biāo)，確保公司質(zhì)量和食品安全管理體系的過程得到建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)，特任命 鐘建彬 任本公司管理者代表（食品安全小組組長(zhǎng)）。食品安全小組應(yīng)利用預(yù)防措施的機(jī)制開展食品安全信息更新活動(dòng)，定期評(píng)價(jià)和評(píng)估顧客反饋，包括有關(guān)食品安全的抱怨、審核報(bào)告和驗(yàn)證活動(dòng)分析結(jié)果；繼而應(yīng)考慮對(duì)危害分析、操作性前提方案PRP(s) 和HACCP計(jì)劃的設(shè)計(jì)進(jìn)行評(píng)審的必要性。a) 確定潛在不合格及其原因；b) 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求；c) 確定并實(shí)施所需的措施；d) 記錄所采取措施的結(jié)果；e) 評(píng)審所采取的預(yù)防措施。 預(yù)防措施和食品安全管理信息的更新公司通過《糾正和預(yù)防措施控制程序》規(guī)定了以下方面的要求，確定預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。a) 評(píng)審不合格（包括客戶抱怨）；b) 確定不合格的原因；c) 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；d) 確定和實(shí)施所需的措施；e) 記錄所采取措施的結(jié)果；f) 評(píng)審所采取的糾正措施。 糾正和糾正措施公司建立了《糾正和預(yù)防措施控制程序》（XXX/QP/140000），規(guī)定以下方面的要求，確保采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。數(shù)據(jù)分析的方法應(yīng)與所分析的數(shù)據(jù)相適應(yīng)，除質(zhì)量和食品安全管理體系有規(guī)定的外，由數(shù)據(jù)分析人員根據(jù)實(shí)際情況選擇。 e) 與供方及相關(guān)方有關(guān)的信息。c) 客戶反饋的信息（客戶滿意調(diào)查和投訴、建議）。應(yīng)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析的重點(diǎn)方面包括：a) 餐飲服務(wù)與客戶要求的符合性信息。公司建立《食品撤回控制程序》（XXX/SP/070000）對(duì)實(shí)施撤回的時(shí)間、方法、職責(zé)、撤回品的處置主、追溯和相關(guān)記錄要求進(jìn)行具體規(guī)定。b) 實(shí)施糾正，如返工或進(jìn)行一步加工以消除發(fā)現(xiàn)的不合格，應(yīng)對(duì)糾正后的產(chǎn)品再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求，并評(píng)審所實(shí)施的糾正。 不合格品和潛在不安全品控制公司建立了《不合格品和潛在不安全品控制程序》（XXX/QP/130000）對(duì)不合格品和潛在不安全品的處置的職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行了規(guī)定，確保對(duì)其進(jìn)行識(shí)別和控制、響應(yīng)，防止非預(yù)期使用或交付。確認(rèn)活動(dòng)應(yīng)包括適當(dāng)?shù)拇胧?，?dāng)結(jié)果表明不能認(rèn)定所有控制措施有效時(shí)，對(duì)其涉及的安全產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的過程或輸出進(jìn)行修改和重新評(píng)價(jià)。公司編制《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》（XXX/QP/120000）對(duì)上述要求的具體實(shí)現(xiàn)進(jìn)行詳細(xì)描述。b) 對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)如檢驗(yàn)記錄和產(chǎn)品合格證明文件，記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。a) 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段，依據(jù)所策劃的安排進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià)及其結(jié)果的應(yīng)對(duì)措施在《食品安全驗(yàn)證控制程序》中作詳細(xì)的描述。 過程的監(jiān)視和測(cè)量公司規(guī)定應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)的管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量，這些方法包括監(jiān)視工藝流程各步驟和參數(shù)（OPRP和HACCP計(jì)劃中的控制措施的執(zhí)行）、單項(xiàng)結(jié)果驗(yàn)證的評(píng)價(jià)、日常工作檢查、定期工作監(jiān)督、工作和能力考核、業(yè)績(jī)考核、內(nèi)部審核和管理評(píng)審等，以證實(shí)每一個(gè)過程持續(xù)滿足其預(yù)期目的的能力。測(cè)量和監(jiān)視顧客滿意程度的內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)考慮與質(zhì)量和食品安全要求的符合性、滿足顧客的需求和期望以及產(chǎn)品價(jià)格和交付等方面的情況。8 監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則公司建立了監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程，明確對(duì)包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度，在以下方面加以實(shí)施：a） 證實(shí)質(zhì)量和食品安全管理體系的有效性：包括方針、目標(biāo)、過程的實(shí)現(xiàn)及符合性；b） 證實(shí)餐飲服務(wù)和食品安全的符合性（法律法規(guī)、顧客要求和公司承諾）；c） 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量和食品安全管理體系的有效性。校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄按《記錄控制程序》規(guī)定予以保持。公司應(yīng)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí),應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)；b) 必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整；c) 得到識(shí)別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)：鑒定監(jiān)視和測(cè)量之裝置具有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)或認(rèn)可之鑒定記錄，以顯示其校正狀況，并保持校正記錄；d) 防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整；e) 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。 當(dāng)有必要確保結(jié)果有效的場(chǎng)合時(shí),測(cè)量設(shè)備應(yīng):a) 對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn), 按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。b) 所有使用的監(jiān)視和測(cè)量裝置需在有效期內(nèi)使用。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制公司建立了《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》XXX/QP/090000對(duì)為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)的監(jiān)視和測(cè)量裝置的提供、保管、校準(zhǔn)和使用進(jìn)行控制，以確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)可行并與監(jiān)視和測(cè)量的要求相一致的方式實(shí)施。防護(hù)：在搬運(yùn)、包裝、貯存及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)直至交付給顧客的全過程中，所有人員均負(fù)有保護(hù)產(chǎn)品的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量不受影響。貯存：產(chǎn)品貯存環(huán)境應(yīng)與產(chǎn)品的要求相適應(yīng)并實(shí)施定置管理，出入庫(kù)應(yīng)辦理手續(xù)，做到帳、卡、物一致。若選用外包的服務(wù)，應(yīng)在協(xié)議或合同書上對(duì)產(chǎn)品防護(hù)的要未加以明確。搬運(yùn)和運(yùn)輸：應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)選擇合適的運(yùn)載工具進(jìn)行作業(yè)，并注意保護(hù)好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 產(chǎn)品防護(hù)公司針對(duì)產(chǎn)品和產(chǎn)品的組成部分（原料和輔料、與食品接觸材料）的符合性（包括食品危害的預(yù)防和控制）提供防護(hù)，這種防護(hù)應(yīng)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。各食堂部應(yīng)建立《顧客財(cái)產(chǎn)明細(xì)表》，按《記錄控制程序》的要求對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的管理情況予以記錄并保持。d) 在食品銷售環(huán)節(jié)，通過食堂發(fā)包單位的員工（學(xué)生）花名冊(cè)及出勤記錄可追溯到每一批食品的消費(fèi)者；e) 對(duì)每一批食品均實(shí)行48小時(shí)留樣，以在必要時(shí)追溯已發(fā)生的食品危害，撤回該批食品及相關(guān)的原料、輔料、與食品接觸材料，并采取其他法律措施。公司對(duì)食品和主要原料、輔料、與食品接觸材料有可追溯性要求,建立相應(yīng)原記錄構(gòu)成了公司食品的可追溯系統(tǒng)，記錄按《記錄控制程序要求》進(jìn)行保持，以進(jìn)行體系評(píng)價(jià)，使?jié)撛诓话踩a(chǎn)品能夠處置和撤回。b) 對(duì)于清潔、消毒、防四害等非食用物品應(yīng)規(guī)定專用的存放區(qū)域并打上警示標(biāo)識(shí)。品種標(biāo)識(shí)（包括原料、半成品、成品）由生產(chǎn)車間和倉(cāng)庫(kù)實(shí)施，以防止易混淆的產(chǎn)品品種錯(cuò)用或誤用，防止可食品種和有害品種混放或誤用。 標(biāo)識(shí)和可追溯性公司通過掛牌、標(biāo)簽、記錄、色標(biāo)、區(qū)域定置或具有特定形態(tài)的實(shí)物本身等標(biāo)識(shí)的方式在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中對(duì)品種（原料、半成品、成品）及其檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行識(shí)別。為確認(rèn)和證實(shí)這些過程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力達(dá)到預(yù)期的要求，公司應(yīng)對(duì)這些過程做出如下安排： a) 明確窗口服務(wù)的要求；b) 服務(wù)設(shè)施充分并運(yùn)轉(zhuǎn)良好；c) 工作人員通過相關(guān)的培訓(xùn)；d) 規(guī)定明確服務(wù)流程和方法；e) 過程進(jìn)行的記錄要求。 生產(chǎn)與服務(wù)提供過程的確認(rèn)對(duì)于那些輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量進(jìn)行驗(yàn)證的過程，應(yīng)對(duì)其過程能力實(shí)施確認(rèn)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制本公司的餐飲服務(wù)的生產(chǎn)過程是在受控條件下生產(chǎn)的，其受控條件在質(zhì)量體系文件和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃文件中進(jìn)行了規(guī)定，適用時(shí)包括如下內(nèi)容：a) 獲得產(chǎn)品有關(guān)的信息，包括菜單和就餐人數(shù)、產(chǎn)品特性和危害分析的信息（）；b) 獲得作業(yè)指導(dǎo)書，并遵守、執(zhí)行其規(guī)定的生產(chǎn)操作，包括操作性前提方案、工藝流程和HACCP計(jì)劃；c) 使用適當(dāng)?shù)纳a(chǎn)的設(shè)施和設(shè)備，并獲得設(shè)備的操作指南，包括基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)基本方案；d) 使用適宜的監(jiān)視和測(cè)量裝置，并獲得其使用指南；e) 對(duì)過程和過程產(chǎn)品（半成品和成品）實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，包括落實(shí)控制措施，防止不合格的產(chǎn)品輸出； f) 售后服務(wù)，包括必要時(shí)的撤回活動(dòng)；g) 通過顧客溝通（）了解顧客對(duì)公司產(chǎn)品和服務(wù)的感受，以開展持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)。對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證方法和標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)在采購(gòu)文件中得到規(guī)定。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證公司通過檢查供方和產(chǎn)品合格證明，結(jié)合產(chǎn)品抽檢，確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求。d) 對(duì)在供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行交付的產(chǎn)品，應(yīng)有采購(gòu)文件規(guī)定產(chǎn)品驗(yàn)證、接收的標(biāo)準(zhǔn)和方法。b) 對(duì)供方人員資格的要求，對(duì)某些特殊崗位應(yīng)按國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)要求持證上崗。 采購(gòu)信息相關(guān)部門采購(gòu)前必須形成采購(gòu)文件，如請(qǐng)購(gòu)單、采購(gòu)合同、采購(gòu)清單、外協(xié)協(xié)議等。對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)之后，確定合格與否，將其合格者列入合格供方范圍，在此范圍內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)和外協(xié)。 采購(gòu)公司采購(gòu)過程包括基礎(chǔ)設(shè)施和原輔材料、餐廚具等設(shè)備的采購(gòu)，公司編制了《采購(gòu)控制程序》（XXX/QP/070000）對(duì)相關(guān)過程控制進(jìn)行具體描述，以滿足如下要求。溝通的目的包括：a) 傳遞產(chǎn)品信息，吸引客戶關(guān)注并使用；b) 處理問詢、訂單或合同，及其修改；c) 收集客戶反饋的信息，包括客戶滿足度調(diào)查、客戶的投訴、處理和答復(fù)記錄。溝通的內(nèi)容包括產(chǎn)品和服務(wù)的需求信息、合同信息、產(chǎn)品和服務(wù)效果的評(píng)價(jià)信息等。 客戶溝通公司有關(guān)人員應(yīng)采取積極的方式保持與客戶的溝通。對(duì)評(píng)審結(jié)果及評(píng)審引起的措施，由業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)填寫評(píng)審記錄表并予以保持。c) 客戶的要求如果存在前后矛盾或不一致的情況時(shí)，應(yīng)以補(bǔ)充協(xié)議或補(bǔ)充合同的形式與客戶統(tǒng)一意見，并經(jīng)過評(píng)審后再作承諾。c) 公司提供的餐飲服務(wù)涉及的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范和其它要求；d) 公司對(duì)餐飲服務(wù)質(zhì)量的承諾及任何其他的附加要求； 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審針對(duì)客戶與產(chǎn)品有關(guān)的要求，公司在對(duì)客戶做出承諾（標(biāo)書提交或簽訂合同）之前，對(duì)其內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，確保： a) 客戶的要求明確，與產(chǎn)品有關(guān)的所有要求均有具體的界定標(biāo)準(zhǔn)。與產(chǎn)品有關(guān)的要求主要包括以下內(nèi)容：a) 客戶主動(dòng)提出的要求，包括對(duì)餐飲服務(wù)的時(shí)間、服務(wù)對(duì)象、場(chǎng)所、伙食水平、花色品種、交付和售后服務(wù)等方面的明確要求。確保驗(yàn)證能確認(rèn)如下信息：a) 前提方案得以實(shí)施；b) 危害分析的輸入持續(xù)更新；c) HACCP計(jì)劃中的要素和操作性前提方案得以實(shí)施且有效；d) 危害水平在確定的可接受水平之內(nèi)；e) 組織要求的其他程序得以實(shí)施，