【文章內(nèi)容簡介】 版 本： 0/A 17 c） 根據(jù)顧客需要不定期評審產(chǎn)品質(zhì)量的市場適應(yīng)性； d） 利用自身力量，保證必要的資源； e） 認(rèn)真做好管理評審，持續(xù)改善質(zhì)量管理體系； f） 每月將 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況和員工溝通。 質(zhì)量目標(biāo) 為保證質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)，根據(jù)實(shí)際情況及市場需求制定可行的質(zhì)量目標(biāo)。 20xx 年質(zhì)量目標(biāo)： 建筑級比率 100% 其中：制鏡級、汽車級比率≥ 20% 總成品率≥ 85% 準(zhǔn)時(shí)交貨 率 100% 顧客投訴率≤ 2% 建筑級比率 =建筑級玻璃產(chǎn)量247?？偖a(chǎn)量 100%。 總成品率 =玻璃總產(chǎn)量247。總拉引量 100%。 準(zhǔn)時(shí)交貨率 =履行合同交貨的數(shù)量247。合同應(yīng)交貨的數(shù)量 100%。 顧客投訴率 =顧客投訴的玻璃數(shù)量247。銷售玻璃總量 100%。 公司的質(zhì)量目標(biāo)是對質(zhì)量方針的展開，是用于企業(yè)運(yùn)行的質(zhì)量目標(biāo)，是本公司關(guān)于產(chǎn)品系統(tǒng)、總體質(zhì)量對顧客的承諾，各級管理人員均有責(zé)任確保所轄部門員工明白質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容和意義，所有員工均應(yīng)按照企業(yè)總體的質(zhì)量方針和現(xiàn)階段質(zhì)量目標(biāo)努力工作，并通過本公司質(zhì)量體系長期有效運(yùn)行， 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，并努力逐步提高質(zhì)量目標(biāo)。 第 頁 共 55 頁 文件編號： QM001 質(zhì)量手冊 版 本： 0/A 18 第二章 引用標(biāo)準(zhǔn) 2． 1 公司應(yīng)用 GB/TISO19001： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》，建立質(zhì)量管理體系。 2． 2 由于本公司的浮法玻璃產(chǎn)品的設(shè)計(jì)屬于定型產(chǎn)品，為此不采用ISO90001： 20xx 條款設(shè)計(jì)與開發(fā)過程，予以刪減。本公司生產(chǎn)所用的原燃材料、燃料、包裝材料（含包裝箱）均系公司自行采購，無顧客財(cái)產(chǎn)，對 ISO9001 條款顧客財(cái)產(chǎn)予以刪減，除此之外，公司質(zhì)量管理體系范圍，包括 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求的所有規(guī)定。 2． 3 引用標(biāo)準(zhǔn)： GB/TISO19000： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 基礎(chǔ)和術(shù)語》 GB/TISO19001： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》 GB/TISO19004： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 業(yè)績改進(jìn)指 南》 第 頁 共 55 頁 文件編號： QM001 質(zhì)量手冊 版 本： 0/A 19 第三章 術(shù)語和定義 3． 1 SHD—— 是江蘇蘇華達(dá)新材料股份有限公司簡稱“蘇華達(dá)”三字的漢語拼音。 3． 2 QM—— 質(zhì)量手冊英文縮寫。 3． 3 QP—— 程序文 件英文縮寫。 3． 4 WI—— 三級文件英文縮寫。 3． 5 原燃料 ： 包括重油、純堿、石英砂、宿遷砂、白云石、石灰石、元明粉、煤粉、碎玻璃等物資。 3． 6 輔助材料：包括錫、二氧化硫、液氨、包裝材料（包裝紙、板材、泡沫）等物資。 3． 7 備品備件及其它物資：包括設(shè)備備件、電器儀表、耐火材料、建筑材料、五金鋼材、化工產(chǎn)品、日雜、勞保、辦公用品、消防器材等物資。 3． 8 緊急物資：指因缺少該物資將發(fā)生停產(chǎn)或重特大事故，而須立即采購的物資。 3． 9 特許放行： 對不符合合同標(biāo)準(zhǔn)但可降級降 價(jià)使用的物資，由采購部提出申請，企劃部審核并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后辦理入庫手續(xù)。對于沒有達(dá)到合同規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)雙方協(xié)商、顧客同意接收的產(chǎn)成品，生產(chǎn)部對其加以特殊標(biāo)識并形成記錄。 3． 10 公司采用 ISO9000： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)給出的術(shù)語和定義。 第 頁 共 55 頁 文件編號： QM001 質(zhì)量手冊 版 本： 0/A 20 第四章 質(zhì)量管理體系 4． 1 總要求 公司按照 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》，建立質(zhì)量管理體系，形成文件，并予以實(shí)施和保持。 4． 1． 1 為確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和對其過程的監(jiān)控，以實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果及持續(xù)改進(jìn)，公司按照標(biāo)準(zhǔn)要 求，管理這些過程（包括管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、監(jiān)視測量等）。 4． 1． 2 公司按照 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》，建立質(zhì)量管理體系文件，包括質(zhì)量手冊、 24 個(gè)程序文件和各種操作規(guī)程、崗位責(zé)任制、作業(yè)指導(dǎo)書等。 4． 1． 3 為了順利推行 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》，總經(jīng)理任命蔣宏方先生為質(zhì)量管理體系的管理者代表，授予相應(yīng)的權(quán)限，并承擔(dān)相應(yīng)的職責(zé)（詳見 章節(jié)）。 4． 2 文件要求 4． 2． 1 質(zhì)量管理體系一、二級文件清單（見附件四） 4． 2． 2 質(zhì)量手冊 4． 2． 2． 1 總則 質(zhì)量手冊是公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，又是產(chǎn)品質(zhì)量形成全過程中必須認(rèn)真執(zhí)行和長期遵循的法規(guī)性文件。質(zhì)量手冊必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布，一經(jīng)發(fā)布即成為公司質(zhì)量管理的準(zhǔn)則，全公司必須貫徹執(zhí)行。 4． 2． 2． 2 質(zhì)量手冊的編制 第 頁 共 55 頁 文件編號： QM001 質(zhì)量手冊 版 本： 0/A 21 ISO 推行工作小組依據(jù) ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》，結(jié)合公司的實(shí)際情況擬定質(zhì)量手冊，交管理層討論、修改，再 200 經(jīng)管理者代表審核后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 4． 2． 2． 3 質(zhì)量手冊的發(fā)放 a）質(zhì)量 手冊是公司質(zhì)量管理體系的受控文件，由公司行政部統(tǒng)一編目、發(fā)放及保管； b）發(fā)放的質(zhì)量手冊均需蓋上“受控文件”（紅色）印章。 質(zhì)量手冊原則上不對外借閱，公司內(nèi)部領(lǐng)用者須按“文件和資料控制程序”辦理手續(xù)，簽字領(lǐng)?。徽{(diào)動和調(diào)離崗位由行政部負(fù)責(zé)收回。 4． 2． 2． 4 質(zhì)量手冊的修改 a）為了使質(zhì)量手冊在實(shí)施過程中不斷改進(jìn)，根據(jù)運(yùn)行的情況對不適應(yīng)及不完善的條款，有關(guān)部門可以書面形式向管理者代表提出修改意見； b）國家頒發(fā)了新的質(zhì)量法規(guī)、法令或?qū)Ψㄒ?guī)的法令作出調(diào)整，質(zhì)量手冊與之不相 適應(yīng)，管理者代表應(yīng)提交書面修改報(bào)告； c）根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量信息涉及質(zhì)量手冊中的有關(guān)內(nèi)容發(fā)生變化，需要修改，由生產(chǎn)部提出書面報(bào)告，送管理者代表； d）管理者代表按 a— c 中提出的修改報(bào)告，審核后向管理層提出建議，討論是否修改； e）質(zhì)量手冊修改后，行政部應(yīng)及時(shí)更換，發(fā)出新的修改頁； f）質(zhì)量手冊修改的章節(jié)超過半數(shù)以上，行政部需重新發(fā)放新的版本，及時(shí)收回舊版本，并加蓋“作廢”印章，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，必要時(shí)進(jìn)行集中銷毀。 4． 2． 3 文件和資料控制 第 頁 共 55 頁 文件編號： QM001 質(zhì)量手冊 版 本： 0/A 22 4． 2． 3． 1 公司所有與 質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料均在控制范圍，文件的控制由公司行政部負(fù)責(zé)。 4． 2． 3． 2 文件控制的保證 a）對質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)環(huán)節(jié)得到適用文件的有效版本； b） 從所有的場所撤出失效或作廢文件，以防止誤用； c） 作廢文件如需保留他用，必須加蓋“作廢保留”印章加以標(biāo)識； d）文件版次以 0/A、 1/A...0/B、 1/B...表示，其中 A、 B...代表文件的版本號， 0、 2...9 代表修改次數(shù)，當(dāng)文件修改 9 次以后就應(yīng)換版。 4． 2． 3． 3 文件的發(fā) 布 a） 一、二級文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布； b） 三級文件由管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布。 4． 2． 3． 4 行政部對所有與質(zhì)量有關(guān)的文件統(tǒng)一編目、標(biāo)識。 4． 2． 3． 5 受控文件經(jīng)行政部編目、登記后，加蓋“受控文件”印章后統(tǒng)一發(fā)放，任何領(lǐng)用者不得復(fù)印和未經(jīng)批準(zhǔn)借給他人，經(jīng)批準(zhǔn)提供給公司以外的顧客或有關(guān)機(jī)構(gòu)的體系文件，應(yīng)加蓋“非受控”印章。 4． 2． 3． 6 文件更改按相關(guān)審批程序進(jìn)行。 4． 2． 3． 7 外來文件需要轉(zhuǎn)化為公司文件的，按規(guī)定統(tǒng)一編目、登記、發(fā)放。 4． 2． 3． 8 質(zhì)量管理體系支持文件： SHD/QP— 420xx文件和資料控制程序。 4． 2． 4 質(zhì)量記錄的控制 4． 2． 4． 1 建立質(zhì)量記錄的標(biāo)記、收集、歸檔和更改修訂的方法，使 第 頁 共 55 頁 文件編號： QM001 質(zhì)量手冊 版 本： 0/A 23 質(zhì)量記錄得以保存，提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系文件有效運(yùn)行的證據(jù)。 4． 2． 4． 2 適用于公司所有相關(guān)的質(zhì)量記錄。各部門負(fù)責(zé)歸檔保存本部門的質(zhì)量記錄。 4． 2． 4． 3 質(zhì)量記錄要求 a）記錄清晰，保管方式易于存取檢索； b）規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限； c）質(zhì)量記錄可以是書面文字記錄或計(jì) 算機(jī)軟件的磁盤記錄。 4． 2． 4． 4 行政部對受控文件的質(zhì)量記錄進(jìn)行統(tǒng)一編號，根據(jù)需要擬定各質(zhì)量記錄的保存期限，并列出清單。 4． 2． 4． 5 質(zhì)量記錄的填寫必須清晰、準(zhǔn)確，保管設(shè)施適宜便于查找。 4． 2． 4． 6 質(zhì)量記錄需要修改時(shí)，由原制定部門擬定，管理者代表批準(zhǔn)。 4． 2． 4． 7 質(zhì)量管理體系支持文件： SHD/QP— 420xx質(zhì)量記錄控制程序 第 頁 共 55 頁 文件編號： QM001 質(zhì)量手冊 版 本： 0/A 24 第五章 管理職責(zé) 5． 1 管理承諾 5． 1． 1 總經(jīng)理代表管理層對質(zhì)量管理體系活動全面負(fù)責(zé)，制定并批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目 標(biāo)。 5． 1． 2 總經(jīng)理對各部門實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、完成質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供必要的資源，并進(jìn)行監(jiān)督和考核。 5． 1． 3 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的評審和改進(jìn)。 5． 1． 4 總經(jīng)理負(fù)責(zé)向公司內(nèi)傳達(dá)滿足顧客需求和相關(guān)法律法規(guī)需求的重要性。 5． 1． 5 總經(jīng)理有權(quán)采取必要措施，保證質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行。 5． 2 以顧客為中心 5． 2． 1 總經(jīng)理制定并批準(zhǔn)確定以顧客滿意為目標(biāo)的質(zhì)量方針，在符合法律法規(guī)的情況下，滿足顧客的需求，并對產(chǎn)品的質(zhì)量和相關(guān)的義務(wù)負(fù)責(zé)。 5． 2． 2 公司建立對顧客的銷售服務(wù)體系，以滿足對顧客的需要 。 5． 2． 3 公司做到及時(shí)處理顧客的投訴，并定期對顧客的滿意度作出調(diào)查和評估。 5． 2． 4 公司不定