業(yè)績管理培訓(蘇華達)(編輯修改稿)
2025-02-07 19:05 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 、成本 ?研發(fā)能力 新產(chǎn)品 /工藝開發(fā) 技術(shù)改進 技術(shù)支持 ?生產(chǎn)能力 進度控制 質(zhì)量控制 物料供應 勞動生產(chǎn)率 ?銷售能力 銷售預測、營銷推廣、售前售后服務 19 業(yè)績指標設(shè)計 —— 蘇華達的公司級業(yè)績指標 維度 指標項 計算公式 評估標準 考核頻次 數(shù)據(jù)來源 考核人 財務 凈資產(chǎn)收益率 凈利潤 /凈資產(chǎn) *100% 年 財務報表 預算達成率（利潤、成本） 實際指標 /預算 (計劃 )指標 *100% 年 預算報表 凈利潤 銷售收入 銷售成本 總費用 應繳稅金 年 財務報表 成本費用利潤率 當年稅后利潤總額 /當年成本費用（制造成本＋期間費用） *100% 年 財務報表 應收帳款實際回籠率 應收賬款實際回收額 /總應收賬款凈額 *100% 年 財務報表 客戶 /市場 客戶滿意度 滿意銷售客戶數(shù) /總銷售客戶數(shù) *100% 年 銷售部 產(chǎn)品售價增益率 產(chǎn)品售價增益率 =高于平均售價的銷售額 /銷售總額 *100% 年 銷售部 內(nèi)部運營 汽車級產(chǎn)品比例 汽車級產(chǎn)品比例 =汽車級產(chǎn)量（重箱） /入庫總產(chǎn)量（重箱） *100% 年 生產(chǎn)部 總成品率 總成品率 =入庫產(chǎn)量 （ 重箱 ） /總拉引量 （ 重箱 ）*100% 年 生產(chǎn)部 每重箱單耗數(shù)（燃料、原材料、電、包裝物等） 每重箱單耗 =原、燃料、電用量 /產(chǎn)量 年 企劃部 包裝 (RMB/重箱 ) 年 企劃部 油（ Kg/重箱） 年 企劃部 電 (Kwh/重箱） 年 企劃部 公司工作指令完成執(zhí)行率 總經(jīng)理下達工作指令或會議決定完成件數(shù) /總經(jīng)理下達工作指令或會議決定任務件數(shù) 年 企劃部 環(huán)保達標 年 企劃部 學習與發(fā)展 合理化建議實施率 全年產(chǎn)生效益額 年 企劃部 培訓合格率 培訓合格人數(shù) /參加培訓人數(shù) 年 企劃部 20 業(yè)績指標設(shè)計 —— 公司級指標與部門關(guān)聯(lián)度分析 維度 公司級指標 銷售 國際業(yè)務 生產(chǎn) 維修 工程 品控 物流倉儲 采購 企劃 行政 財務 安保 財 務 凈資產(chǎn)收益率 (凈利潤／凈資產(chǎn) ) 預算達成率 （實際指標／預算指標） 凈利潤 （銷售收入 銷售成本 總費用 應繳稅金） 成本費用利潤率 （利潤／生產(chǎn)成本 +期間費用） 應收帳款實際回籠率 （實際回籠／總應收） 客戶 ／ 市場 客戶滿意度 （ 滿意銷售客戶數(shù) /總銷售客戶數(shù) ） 產(chǎn)品售價增益率 （ 高于平均售價的銷售額 /銷售總額 ） 關(guān)聯(lián)度 高 低 21 業(yè)績指標設(shè)計 —— 公司級指標與部門關(guān)聯(lián)度分析 維度 公司級指標 銷售 國際業(yè)務 生產(chǎn) 維修 工程 品控 物流倉儲 采購 企劃 行政 財務 安保 內(nèi) 部 運 營 汽車級產(chǎn)品比例 總成品率 （入庫產(chǎn)量／總拉引量） 每重箱單耗數(shù)（燃料、原材料、電、包裝物等） 公司工作指令完成執(zhí)行率 重大安全事故死亡人數(shù) 環(huán)保達標 學 習 發(fā) 展 合理化建議的實施效果 培訓合格率 關(guān)聯(lián)度 高 低 22 業(yè)績指標設(shè)計 —— 公司級指標分解舉例 銷售收入 凈利潤 銷售成本 總費用 應繳稅金 ？ － － － 價值樹 23 業(yè)績指標設(shè)計 —— 指標設(shè)定的原則 可衡量性 重大影響 可操作性 平衡性 性質(zhì) ? 量化的 ? 易于衡量 ? 明確定義并易理解 ? 對價值的驅(qū)動力 ? 相關(guān)性 ? 有重點的且經(jīng)優(yōu)先排序 ? 可控制 ? 可計算 ? 公正、公平 ? 整體性 ? 平衡取舍 ? 相互支撐 說明 KPI設(shè)定的原則 GS設(shè)定的原則 ?衡量在該崗位成功所需的技能 , 品質(zhì) , 和價值觀 ?衡量難定量的業(yè)績組成 ?與關(guān)鍵業(yè)績指標最少重復 ?定義評價標準 , 減少評估中的主觀因素 好的 GS應該： GS更適用于： ? 不易定量衡量業(yè)績的崗位 (人力 , 行政后勤 ) ? 需要很高的獨特技能 , 更應衡量專業(yè)知識 , 而不是通用技術(shù)或管理能力 (審計 , 研究 , 法律 ) ? 新業(yè)務（如風險投資） GS不太適用于： ?有定量業(yè)績指標的崗位（生產(chǎn)部經(jīng)理） ?對業(yè)績有更高的責任的高層管理人員（營銷副總） ?個人業(yè)績更重要的崗位（銷售） 24 業(yè)績指標設(shè)計 —— 業(yè)績指標設(shè)定 公司、部門業(yè)績指標的分解 職位說明書 的要求 維度 指標名稱 定義 衡量標準 數(shù)據(jù)來源 權(quán)重 考核 人 考核頻次 財務
規(guī)章制度相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1