【正文】 核過程中發(fā)現(xiàn)的問題，并將問題通知責(zé)任單位，要求其提出整改措施，審核人員驗(yàn)證問題整改的結(jié)果。E. 內(nèi)部審核的情況形成[內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告]，由管理者代表在管理評(píng)審會(huì)議上匯報(bào)。 過程的監(jiān)視和測(cè)量 產(chǎn)品在制造加工過程中，生產(chǎn)部按照生產(chǎn)工藝和圖紙要求等對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)各工序及組成件先進(jìn)行自檢，品管部人員進(jìn)行相應(yīng)監(jiān)控測(cè)量，當(dāng)發(fā)現(xiàn)偏離要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)以《異常報(bào)告》的形式采取糾正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控 品管部負(fù)責(zé)制訂公司半成品、成品的檢驗(yàn)規(guī)范及生產(chǎn)過程質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)，確定適合的檢驗(yàn)和試驗(yàn)方法，并按照檢驗(yàn)規(guī)范要求進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 品管部人員按照規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)的情況進(jìn)行記錄，記錄要能夠反映出產(chǎn)品檢驗(yàn)的情況，并由授權(quán)的檢驗(yàn)人員簽名。 除非總經(jīng)理批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客批準(zhǔn)，否則在產(chǎn)品試制完成并經(jīng)確認(rèn)符合既定的要求之前，不得進(jìn)行產(chǎn)品交付。 不合格品控制 相關(guān)部門按照「不合格品控制程序」（QP830100）的要求對(duì)半成品及成品出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行處理：A. 相關(guān)部門對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離；B. 按照不合格品控制程序規(guī)定的處置權(quán)限對(duì)不合格品進(jìn)行處理；C. 處置后的不合格品必須經(jīng)過重新檢驗(yàn)或試驗(yàn)才能交付使用；D. 合同有要求時(shí)使用或返修不合格品必須向客戶或其代表提出讓步申請(qǐng)。E. 對(duì)不合格品的處理情況應(yīng)進(jìn)行記錄。 數(shù)據(jù)分析相關(guān)部門按照數(shù)據(jù)分析應(yīng)用規(guī)定選用適合的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對(duì)本部門的資料進(jìn)行分析，證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以進(jìn)行質(zhì)量管理體系的改進(jìn)，需要分析的資料包括來自監(jiān)測(cè)之結(jié)果及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)分析提供以下方面的信息：A. 客戶滿意度；B. 與產(chǎn)品要求的符合性；C. 過程、產(chǎn)品和他們的趨勢(shì)特性，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；D. 供方。分析的結(jié)果由相關(guān)部門保存。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)公司通過如下活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)質(zhì)量體系的持續(xù)改進(jìn)：A. 每年底評(píng)審公司質(zhì)量方針的實(shí)施情況，監(jiān)控質(zhì)量目標(biāo)的完成情況；B. 對(duì)質(zhì)量保證體系進(jìn)行定期的審核，并對(duì)審核過程中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)問題進(jìn)行改善；C. 對(duì)質(zhì)量體系產(chǎn)生的數(shù)據(jù)和資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，驗(yàn)證產(chǎn)品、過程的能力，并對(duì)有關(guān)情況進(jìn)行改善；D. 對(duì)體系運(yùn)行過程中產(chǎn)生的問題采取糾正和預(yù)防措施，使體系不斷地改進(jìn)；E. 每年底進(jìn)行一次管理評(píng)審。 糾正措施質(zhì)量體系各相關(guān)部門根據(jù)質(zhì)量問題發(fā)生的嚴(yán)重性確定采取糾正措施的時(shí)機(jī)，建立「糾正和預(yù)防措施控制程序」（QP850100），確定糾正預(yù)防措施的實(shí)施方法及客戶投訴處理的方法。要求：A． 相關(guān)部門對(duì)問題進(jìn)行評(píng)審；B． 確定不合格發(fā)生的原因；C． 相關(guān)部門針對(duì)問題發(fā)生的原因采取相應(yīng)的措施，消除產(chǎn)生問題的原因；D． 相關(guān)部門記錄采取措施的糾正結(jié)果；E． 品管部評(píng)審所采取糾正措施是否有效，并加以記錄。 預(yù)防措施「糾正和預(yù)防措施控制程序」以及適當(dāng)?shù)男畔碓矗ㄈ缈蛻舻囊庖姟⑦^程作業(yè)結(jié)果、審核結(jié)果、質(zhì)量記錄等）予以統(tǒng)計(jì)、分析，提出預(yù)防措施，以消除潛在不合格發(fā)生的原因。，決定處理的方案。，并應(yīng)用各項(xiàng)控制手段，以確保其有效實(shí)施。E. 品管部應(yīng)收集采取糾正和預(yù)防措施的相關(guān)資料，并提報(bào)管理評(píng)審會(huì)議。附頁(yè)1:質(zhì)量職能分配表章節(jié)條款號(hào)ISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求總經(jīng)理管理者代表貿(mào)易部品管部人事行政部采購(gòu)部生產(chǎn)部4 總要求▲△△△△△△總則▲△△△△△△質(zhì)量手冊(cè)▲△△△△△△文件控制△△△▲△△質(zhì)量記錄的控制△△△▲△△5管理職責(zé)▲▲△△△△△6資源提供▲△△△△▲△人力資源△△△▲▲△基礎(chǔ)設(shè)施△△△△△△▲工作環(huán)境△△△△△△▲7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃△△△△△△▲與客戶相關(guān)的過程▲△▲△△△△設(shè)計(jì)和開發(fā)采購(gòu)△△△△▲△生產(chǎn)和服務(wù)提供△△▲生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制△△▲△△▲生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)▲△△△標(biāo)識(shí)和可追溯性△△△△▲顧客財(cái)產(chǎn)△△▲△△產(chǎn)品防護(hù)△△▲監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制△▲△△△8總則▲△△△△△△顧客滿意△△▲△▲△△內(nèi)部審核▲△△△△△過程的監(jiān)視和測(cè)量▲△△△△△產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量△△▲△△△不合格品控制△△▲△△△數(shù)據(jù)分析△△▲△△△持續(xù)改進(jìn)▲△△△△△△糾正措施△△▲△△△預(yù)防措施△△▲△△△備注： “▲”表示主要職責(zé)部門，“△”表示配合部門。附頁(yè)2：質(zhì)量體系網(wǎng)絡(luò)圖過 程貿(mào)易部采購(gòu)門路技術(shù)倉(cāng)管組品管部生產(chǎn)部合約審查客戶要求樣品審核、成本估算，報(bào)價(jià)、議價(jià)訂貨合約生產(chǎn)過程控制生產(chǎn)計(jì)劃半成品外包原輔材料采購(gòu)領(lǐng)料、白檢來料驗(yàn)收入庫(kù)彩烤YN報(bào)廢包裝重選入庫(kù)最終檢驗(yàn)交 貨過程檢驗(yàn)/控制Y服務(wù)售后服務(wù)客戶投訴處理客戶滿意度測(cè)量糾正和預(yù)防措施質(zhì)量問題不合格的信息體系改進(jìn)質(zhì)量體系審核管理評(píng)審 體系改進(jìn)