【正文】 　本公司分析各種采購原輔材料對半成品、成品的程序及其重要性，列出需進(jìn)行控制的采購產(chǎn)品，將其分為A、B、C三類，進(jìn)行分類管理，并結(jié)合供方對采購產(chǎn)品的保證能力，采取不同的控制方式和控制程序。規(guī)定選擇、評價和重新評價的準(zhǔn)則，保持評價和所引發(fā)的任何必要措施的記錄。　本公司在采購單、采購合同或采購計劃中表述采購的產(chǎn)品名稱、規(guī)定、數(shù)量、質(zhì)量要求、供方、品牌、價格、交貨期、交貨方式、接收準(zhǔn)則等信息。在《采購產(chǎn)品質(zhì)量要求》文件中規(guī)定采購產(chǎn)品詳細(xì)的技術(shù)要求?！　”竟局贫ê蛯嵤┝恕哆M(jìn)貨檢驗規(guī)程》，詳細(xì)規(guī)定了采購產(chǎn)品的檢驗、驗證方法和接收準(zhǔn)則。　　當(dāng)顧客或本公司擬在供方的現(xiàn)場實施驗證時，在銷售或采購合同中對擬驗證的安排和放行方法作出規(guī)定?！　”竟旧a(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程控制的策劃，制定并實施了《過程控制程序》和相關(guān)程序，對于某些需要外包加工的產(chǎn)品，制定并實施了《外包加工管理辦法》進(jìn)行控制，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)交付后活動的策劃。在《與顧客有關(guān)過程控制程序》中規(guī)定了有關(guān)活動的安排。以確保：　　a)生產(chǎn)車間獲得產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)；　　b)獲得工藝要求、生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書；　　c)使用適宜的設(shè)備；　　d)生產(chǎn)部和品管部獲得和使用監(jiān)視和測量裝置并實施監(jiān)視和測量；　　e)檢驗員行使產(chǎn)品放行的職權(quán)；　　f)業(yè)務(wù)部實施交付和交付后服務(wù)等活動?！　”竟痉b的燙襯過程為特殊過程，為確保襯衫領(lǐng)襯在使用后不起泡和起皺，在《過程控制程序》中規(guī)定了相關(guān)環(huán)節(jié)的確認(rèn)安排，這些安排包括： a) 選擇與布料相適應(yīng)的 ； b)按規(guī)定的方法對襯料和布料樣品進(jìn)行檢證和試驗； c)在生產(chǎn)中對首件產(chǎn)品進(jìn)行再確認(rèn)，確認(rèn)適用再批量采購襯料。　　本公司結(jié)合產(chǎn)品生產(chǎn)特點，制訂并實施了《標(biāo)識和可追溯性控制程序》，對產(chǎn)品實現(xiàn)全過程中產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性進(jìn)行控制。防止不同品種產(chǎn)品混淆，不同檢驗狀態(tài)的產(chǎn)品混淆。當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題或顧客有要求時實現(xiàn)可追溯性?！　”竟緦︻櫩蛠砹霞庸ぬ峁┑呢敭a(chǎn)（主要為設(shè)計資料、衣樣、商標(biāo)、面料、輔料等），按顧客所訂的合同規(guī)定進(jìn)行管理，做到：a) 涉及產(chǎn)權(quán)的商標(biāo)及資料在合同約定的范圍內(nèi)使用；b) 顧客提供的商標(biāo)標(biāo)簽、輔料由輔料庫負(fù)責(zé)保管，布料由原料庫保管，顧客提供的樣衣、設(shè)計資料(包括軟盤)等，由產(chǎn)品開發(fā)部負(fù)責(zé)登記保管，登記建帳做好收發(fā)記錄；c) 如果顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用，由保管部門負(fù)責(zé)記錄并盡快向業(yè)務(wù)部通報，由業(yè)務(wù)部與顧客聯(lián)系?！‘a(chǎn)品防護(hù)　　本公司制定并實施了《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》，各相關(guān)部門按要求對影響產(chǎn)品質(zhì)量的原輔材料、半成品、成品的標(biāo)識、搬運/運輸、包裝、貯存和保護(hù)所采取的防護(hù)措施進(jìn)行控制?！”O(jiān)視和測量裝置的控制　　本公司為確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，由產(chǎn)品開發(fā)部負(fù)責(zé)服裝生產(chǎn)全過程所需的監(jiān)視和測量活動以及所需監(jiān)視和測量裝置確定，總經(jīng)理確保這些裝置的提供?！　∑饭懿控?fù)責(zé)監(jiān)視和測量過程的建立。為確保監(jiān)視和測量結(jié)果的有效性，制定和實施了《監(jiān)視和測量裝置控制程序》，對關(guān)鍵測量設(shè)備的校準(zhǔn)或驗證，并對測量結(jié)果有效性評價，對校準(zhǔn)和驗證結(jié)果記錄的保持等活動進(jìn)行控制。 引用文件　DSQP 72－08　　　《與顧客有關(guān)的過程控制程序》　DSQP 73－09　　　《設(shè)計和開發(fā)控制程序》　DSQP 74－10　　　《采購控制程序》　DSQP 751－11　　　《過程控制程序》　DSQP 753－12　　　《標(biāo)識和可追溯性控制程序》　　DSQP 755－13　　　《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》　DSQP 76－14　　　《監(jiān)視和測量裝置控制程序》8　測量、分析和改進(jìn) 　總則　　本公司對質(zhì)量管理體系業(yè)績和符合性、質(zhì)量體系過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量；不合格品的控制；數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)等活動進(jìn)行策劃，制定和實施相應(yīng)的控制程序，確保產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系的符合性，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。　監(jiān)視和測量　顧客滿意　　本公司在《與顧客有關(guān)過程控制程序》中規(guī)定了監(jiān)視和獲取顧客滿意度信息，以及利用這種信息的方法，并由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)實施和控制。 內(nèi)部審核　　本公司制定和實施了《內(nèi)部審核控制程序》，以監(jiān)視和測量公司質(zhì)量管理體系的有效性和適宜性。對審核方案的策劃，審核準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法的確定，審核員的選擇，審核的實施，對不合格所采取的措施以及審核記錄的保持等活動進(jìn)行控制。確保審核過程的客觀、公正和有效。 過程的監(jiān)視和測量　　本公司對質(zhì)量管理體系所需過程（包括：管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量），除了按內(nèi)審計劃進(jìn)行定期監(jiān)視和測量外，還采取了以下監(jiān)視和測量措施：a) 由各過程的主管領(lǐng)導(dǎo)對過程的符合性和有效性進(jìn)行日常監(jiān)督檢查；b) 結(jié)合質(zhì)量目標(biāo)對關(guān)鍵活動進(jìn)行考核；c) 各過程的責(zé)任人對所控制的活動進(jìn)行自我監(jiān)控；d) 下一過程主管對上一過程進(jìn)行評價。當(dāng)發(fā)現(xiàn)過程不能實現(xiàn)所策劃的結(jié)果時，采取糾正和糾正措施，確保過程的有效性和產(chǎn)品的符合性。本公司在質(zhì)量管理體系主要過程控制程序中規(guī)定了相應(yīng)過程的監(jiān)視和測量方法。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量　　本公司制定和實施了《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》和相應(yīng)的檢驗規(guī)程，在產(chǎn)品實現(xiàn)的適當(dāng)階段，對采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的質(zhì)量特性進(jìn)行監(jiān)視和測量；對產(chǎn)品放行和交付職權(quán)以及相關(guān)記錄的保持進(jìn)行控制。確保經(jīng)過驗證的產(chǎn)品放行和交付。　不合格品控制　　本公司制定和實施了《不合格品控制程序》，對不合格品（包括交付或使用中發(fā)現(xiàn)的不合格品）的識別、標(biāo)識或隔離、處置以及相關(guān)記錄的保持等活動進(jìn)行控制。防止不合格品的非預(yù)期使用?！?shù)據(jù)分析　　本公司制定和實施了《數(shù)據(jù)分析控制程序》，對用于證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性的數(shù)據(jù)的收集、分析和信息的提供進(jìn)行控制。以提供質(zhì)量管理體系適宜性和有效性的證據(jù)，以及何處可以進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)的信息。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)　　本公司通過利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的管理，審核結(jié)果分析、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的跟蹤以及評審等方法，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 糾正措施　　本公司制定和實施了《糾正和預(yù)防措施控制程序》。對不合格評審、原因分析、糾正措施需求進(jìn)行評價。并對糾正措施的確定、實施、評審以及結(jié)果的保持等活動進(jìn)行控制。以消除不合格的原因，防止不合格再次發(fā)生。 預(yù)防措施　　本公司制定和實施了《糾正和預(yù)防措施控制程序》。對潛在不合格的原因進(jìn)行分析、并對糾正措施需求進(jìn)行評價，對糾正措施的確定、實施、評審以及結(jié)果的保持等活動進(jìn)行控制。以消除潛在不合格的原因，防止?jié)撛诓缓细竦陌l(fā)生?！∫梦募SQP 72－08　　　《與顧客有關(guān)過程控制程序》　DSQP 822－15　　　《內(nèi)部審核控制程序》　DSQP 824－16　　　《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》　DSQP 83－17　　　《不合格品控制程序》　DSQP 84－18　　　《數(shù)據(jù)分析控制程序》DSQP 85－19　　　《糾正和預(yù)防措施控制程序》附錄A 程 序 文 件 目 錄序號文件編號名 稱對應(yīng)GB/T19001：2000條款1DSQP 423－01文件控制程序4．2．32DSQP 424－02記錄控制程序4．2．43DSQP 541－03質(zhì)量方針和目標(biāo)管理程序5．4．14DSQP 542－04質(zhì)量策劃控制程序5．4．25DSQP 56－05管理評審控制程序5．66DSQP 62－06人力資源管理程序6．27DSQP 63－07設(shè)備管理程序6．38DSQP 72－08與顧客有關(guān)過程控制程序7．29DSQP 73－09設(shè)計和開發(fā)控制程序7．310DSQP 74－10采購控制程序7．411DSQP 751－11過程控制程序7．5．112DSQP 753－12標(biāo)識和可追溯性控制程序7．5．313DSQP 755－13產(chǎn)品防護(hù)控制程序7．5．514DSQP 76－14監(jiān)視和測量裝置控制程序7．615DSQP 822－15內(nèi)部審核控制程序8．2．216DSQP 824－16產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序8．2．417DSQP 83－17不合格品控制程序8．318DSQP 84－18數(shù)據(jù)分析控制程序8．419DSQP 85－19糾正和預(yù)防措施控制程序8．5附錄B 支 持 性 文 件 目 錄序號文件編號名 稱對應(yīng)GB/T19001：2000條款1PCQS01制程作業(yè)指導(dǎo)書2PCQS02設(shè)備安全操作、維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程3QCQS03進(jìn)料檢驗標(biāo)準(zhǔn)4QCQS04成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)5PDQS05年度質(zhì)量目標(biāo)及考核辦法6PDQS06崗位職責(zé)與要求7PCQS07外包加工管理辦法8TDQS08服裝設(shè)計規(guī)范9TDQS09紙板和紙樣管理辦法10PCQS10各部門作業(yè)規(guī)程附錄C 產(chǎn)品實現(xiàn)過程流程圖市場信息NN評審Y下達(dá)設(shè)計任務(wù)NN輸入評審Y裁剪NN檢驗Y樣衣制作YNNN評審NYYYNY顧客確認(rèn)N包裝檢驗編制工藝Y入庫包裝N評審Y發(fā)貨顧客要求初選外協(xié)方簽訂合同通知采購評價選擇供方下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)評價 簽訂合同采購跟蹤質(zhì)量進(jìn)度縫制驗證檢驗檢驗入庫后整設(shè)計制板顧客溝通