【正文】 在本手冊第 1章的 ,本章節(jié)因此不再描述 . 采購 總經(jīng)理事務部、物流配送部、市場開發(fā)部、物流園區(qū)部（東貨場）、安技部、人力資源部、電子商務部、保稅庫、貨代一、三、四部，國際 /煤炭貿(mào)易部船代等部門分別對港口經(jīng)營人、承運人（船東）、貨物委托發(fā)運、物資采購及設備外委修理、 GPS安裝及勞動力用工的采購，服務提供所需的采購過程實施控制，以滿足物流服務提供的質(zhì)量要求， 控制的方式和程度取決于 對物流服務實現(xiàn)的影響。 公司應按質(zhì)量手冊 ，用產(chǎn)生的代理所必需的記錄證據(jù)來證實公司所提供的產(chǎn)品（物流服務）符合性。 工作環(huán)境 由總經(jīng)理事務部編制和組織實施《工作場所環(huán)境管理辦法》，以確保對工作環(huán)境的管理，各部門辦公室工作環(huán)境的要求應符合有關(guān)要求，并實施控制： a) 工作環(huán)境滿足物流服務要求； b) 各部門的環(huán)境應滿足保存物品所需的要求如防盜 、防霉變等； c) 辦公環(huán)境應保持整潔 ,物品擺放整齊、 環(huán)境安靜、優(yōu)雅； d)物流園區(qū)庫場貨物堆放整齊合一、環(huán)境整潔、標識清楚、消防設施齊全、無積水等。 a) 為實現(xiàn)質(zhì)量目標； b) 改善工作環(huán)境； c) 提高效率等； d) 考慮顧客對資源的要求。 (10)國際貿(mào)易部 /煤炭貿(mào)易部 a) 負責貨物貿(mào)易服務信息的收集、整理與分類采納； b) 負責采納貨物貿(mào)易信息的溝通，并達成共識； c) 負責貨物貿(mào)易買賣合同的評審與簽訂實施； d) 負責貨物貿(mào)易過程中的貿(mào)易服務實現(xiàn)實施控制； e) 負責貨物貿(mào)易過程中的服務質(zhì)量監(jiān)視與交 付后的監(jiān)視； f) 負責與顧客溝通，滿意不滿意的收集與處置； g) 負責貿(mào)易部的 OMS 文件管理 ； 文件類型：質(zhì)量手冊 文件編號： WL、 LYG0120xx 第 14 頁 共 40頁 版 本 /修改狀態(tài)： D/0 生效日期： 20xx0730 h) 負責貿(mào)易及貨物代理供方的選擇、評價及采購服務的驗證。 由總經(jīng)理事務部每季組織對質(zhì)量目標實施情況進行考核，內(nèi)審時對部門目標實施情況進行檢查。 記錄控制 管理者代表組織總經(jīng)理事務部編制《記錄控制程序》，規(guī)定對質(zhì)量管理體系相關(guān)的記錄的控制，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。所以對“設計和開發(fā)”條款予以刪減，但為了保持同 GB/T/1900120xx idtISO9001: 20xx標準在結(jié)構(gòu)上一致，特保留這此章節(jié)。 我們承諾主持以下活動，并提供有關(guān)證據(jù)； a. 通過有關(guān)會議的講話或其它可行的形式向員工傳達滿足顧客和法律要求的重要性； b. 主持評審并批準質(zhì)量方針和目標； c. 按 條款的要求主持管理評審，以確保質(zhì)量管理體系 的持續(xù)改進； d. 為滿足所確定的質(zhì)量方針、目標提供必要的資源（可能包括人員、供方、信息、基礎設施、工作環(huán)境、資金）。 通過質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效運行最終實行策劃的結(jié)果和持續(xù)改進使顧客滿意。 在保存期內(nèi)的記錄應便于檢索，并能根據(jù)需要提供查閱。 職責、權(quán)限與溝通 文件類型：質(zhì)量手冊 文件編號： WL、 LYG0120xx 第 11 頁 共 40頁 版 本 /修改狀態(tài)： D/0 生效日期： 20xx0730 職責與權(quán)限 組織結(jié)構(gòu)和職能分配 (1)我公司的質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖見《連云港港口物流有限公司質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖》； (2)我公司的質(zhì)量管理體系要素職能分配見《連云港港口物流有限公司質(zhì)量管理體系活動、過程職能分配表》。 全公司其它崗位人員職責見《各崗位責任制》。 培訓、資格和能力 人力資源部根據(jù)總經(jīng)理對公司的發(fā)展規(guī)劃、“崗位適任條件”的要求、 培訓有效性評價結(jié)果以及各部門提出的培訓需求，每年年初形成《 年度 培訓計劃 》，確定培訓需求，明確需參加培訓的崗位（工種）和培訓內(nèi)容等。 適用范圍 適用公司對物流服務提供產(chǎn)品過程的策劃。 顧客對服務要求應在合同中明確，由各相關(guān)部門組織實施。 當合格供方服務出現(xiàn)質(zhì)量問題時，各相關(guān)人員以書面或口頭形式通知 部門負責人 ，由 業(yè)務人員 及時與供方聯(lián)系并采取措施；當合格供方的服務出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題以致影響后續(xù)工作時， 相關(guān)業(yè)務人員 應立即停止其服務并重新評估或向替代供方采購。 b) 合同經(jīng)修訂認可后，各相關(guān)部門將相關(guān)變更的信息及時傳遞到相關(guān)需要執(zhí)行的業(yè)務人員，以確保按修訂的合同執(zhí)行。 b） 隱含的，即在法律法規(guī)與規(guī)范及合同中尚未規(guī)定的顧客其它要求。經(jīng)測評不合格的人員由人力資源部進行處置。 管理評審輸入的內(nèi)容須包括： a) 內(nèi)外部審核的結(jié)果； b) 顧客反饋（包括顧客滿意和不滿意信息）； c) 質(zhì)量管理體系包括的過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性； d) 預防和糾正措施的狀況； e) 以往管理評審的跟蹤措施； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更； 文件類型：質(zhì)量手冊 文件編號： WL、 LYG0120xx 第 16 頁 共 40頁 版 本 /修改狀態(tài)： D/0 生效日期： 20xx0730 g) 質(zhì)量方針目標的實現(xiàn)情況； h) 改進的建議。 (5)人力資源部； a) 負責公司教育培訓及員工調(diào)配； b) 負責公司員工報酬的計算與考核； c) 負責公司人員職稱評定的上 報及員工年度測評； d) 負責公司員工的保險等； e) 負責公司勞動力的采購。 以顧客為關(guān)注焦點 我公司建立質(zhì)量管理體系的目標之一是實現(xiàn)顧客滿意，通過市場調(diào)查、數(shù) 據(jù)分析，與顧客的溝通來識別顧客的要求和期望；并轉(zhuǎn)化為質(zhì)量要求作為輸入、通過物流服務的質(zhì)量策劃、實施過程運作監(jiān)控、測量，輸出顧客滿意的物流服務，通過顧客意見征詢、分析和評價實現(xiàn)持續(xù)改進來滿足顧客的要求。 描述控制要求時所給出的記錄的空白表式，有關(guān)人員在開展相應的活動時應及時產(chǎn)生有關(guān)的記錄，以證明物流服務質(zhì)量或質(zhì)量管理體系的運行符合規(guī)定的要求。目前，公司已同國內(nèi)外的顧客建立了良好的業(yè)務關(guān)系。 作為公司，我們致力于為顧客提供全天侯全方位的優(yōu)質(zhì)服務 ，協(xié)調(diào)口岸各方面的關(guān)系。 質(zhì)量手冊應包括或引用 GB/T1900120xx(idt ISO9001:20xx)標準所要求的以及我公司質(zhì)量管理體系所要求的形成文件的程序。 文件類型：質(zhì)量手冊 文件編號： WL、 LYG0120xx 第 9 頁 共 40頁 版 本 /修改狀態(tài)： D/0 生效日期： 20xx0730 5 管理職責 管理承諾 最高管理者 承諾在總經(jīng)理聲明中已描述。 (4) 安技部 a) 負責公司用于物流服務設備的使用、維護、日常管理及相關(guān) 規(guī)定的擬定、監(jiān)視、執(zhí)行； b) 負責公司用于物流服務設備的外部修理、采購、供方評定的選擇； c) 負責公司用于物流服務設備材料采購、供方評價及選擇、采購物資的防護； d) 負責公司物流服務的安全質(zhì)量管理、處理安全，質(zhì)量問題，防止不合格并對已提出不合格所采取糾正 /預防措施驗證與跟蹤； e) 負責公司物流服務計重設備的管理及現(xiàn)場物流服務環(huán)境管理； f) 負責公司技術(shù)規(guī)程、規(guī)范標準的管理。在管理評審會議召開前一周，總經(jīng)理事務部編制《管理評審計劃》經(jīng)管理者代表審核并報總經(jīng)理批準通知相關(guān)部門，各相關(guān)部門準備相應的管理評審輸入內(nèi)容。人力資源部應根據(jù)《崗位說明書》要求對所有崗位人員進行測評，其測評的周期為每年一次。 文件類型：質(zhì)量手冊 文件編號： WL、 LYG0120xx 第 23 頁 共 40頁 版 本 /修改狀態(tài)： D/0 生效日期： 20xx0730 a) 貨物代理過程 b) 公路普貨運輸 過程（貨物配送） c) 貨物倉儲過程（ 含 保稅貨物） 接受顧客委托 顧客財產(chǎn)驗證 繕制單證 報檢 委托評審 復核 報關(guān) 實施貨物代理服務 交付 檢查 信息收集分析 與顧客業(yè)務洽 談 確定普貨運輸合同 擬制 普貨運輸 配送計劃 確 定合格配送供方 與合格供方簽訂合同 安全措施確認 辦理配送清單 配送過程 GPS監(jiān)控 配送計劃實施 核收交付回單 費用結(jié)算 接收信息 業(yè)務洽談與確定 編制進出場庫計 劃 進 (出 )場庫貨、證驗證實 編制進 (出 )場庫記錄 按指定地點存放貨物 貨物存儲保護 辦理費用結(jié)算 編制進出庫日報 (場圖 ) 編制月、季、年報 文件類型：質(zhì)量手冊 文件編號： WL、 LYG0120xx 第 24 頁 共 40頁 版 本 /修改狀態(tài)： D/0 生效日期： 20xx0730 d)貿(mào)易過程 d1)進口流程 進口流程圖 《 國際貿(mào)易部收文登記簿 報價單 供方綜合評估表 合格供方名錄》 ↓ 《 合同評審記錄 》 ↓ ↓ 《開證申請書》 ↗ 《進口信用證付款 /承兌通知書》 ↓ ↗ 《貨物代理協(xié)議》 /《工作聯(lián)絡單》 ↓ ↘ 《驗貨記錄》 ↓ 《貨物堆存記錄》 審單 付款 贖單 詢 盤 合同評審審 反 饋 接 貨 付款贖單↓ 單 簽定合同 開 證 委托貨代下單單 驗 貨 發(fā) 運 文件類型：質(zhì)量手冊 文件編號： WL、 LYG0120xx 第 25 頁 共 40頁 版 本 /修改狀態(tài)： D/0 生效日期： 20xx0730 d2)出口流程 出口流程圖 國際貿(mào)易部收文登記簿 報價單 供方綜合評估表 合格供方名錄 ↓ 《合同評審記錄》 ↓ ↓ 《開證申請書》 ↗ → → 《貨物代理協(xié)議》 /《工作聯(lián)絡單》 ↓ ↘ 《驗貨記錄》 ↓ ↓ 《銀行收匯水單》《出口收匯核銷單》 ↓ ↓ 《貨物堆存記錄》 詢 盤 合同評審 反 饋 制單 交單 議付 集港 裝船↓ 單