【正文】 審核組長(zhǎng)組織內(nèi)部審核員研究審核的準(zhǔn)則和方法，并編制審核檢查表，檢查表應(yīng)由審核組長(zhǎng)審查。 3）組織關(guān)閉不合格項(xiàng)，管理內(nèi)審文件、 記錄。書面記錄使用鋼筆或圓珠筆，需復(fù)寫的記錄應(yīng)使用單面黑色復(fù)寫紙。并由文件的作廢部門填寫“文件更改 /作廢審批表”經(jīng)批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后方可。 文件的更改 更改審批 當(dāng)文件在評(píng)審后需要更改時(shí)，由該文件的原編制單位 進(jìn)行更改，按原批準(zhǔn)發(fā)放權(quán)限進(jìn)行，并由更改文件的部站填寫“文件更改 /作廢審批表”，經(jīng)審批后方可更改。 如使用部門或使用人文件丟失，應(yīng)提出申請(qǐng)，說明原因，經(jīng)本部門主管領(lǐng)導(dǎo)提出處理意見后，方可補(bǔ)發(fā)。同一文件在發(fā)給不同部門時(shí)受控編號(hào)要予區(qū)分，不得重號(hào)。 3 相關(guān)文件 《記錄管理工作程 序》 《建筑安裝工程資料管理規(guī)程》 4 職責(zé) 辦公室 1）負(fù)責(zé)本程序的制定、修改及組織實(shí)施。 2) 各部門負(fù)責(zé)收集職責(zé)范圍內(nèi)的有關(guān)數(shù)據(jù)信息，選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析并制定持續(xù)改進(jìn)的措施。 內(nèi)部審核 本站按《內(nèi)站審核工作程序》進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系 的符合性和有效性。對(duì)該過程的控制包括： 1）過程鑒定，主要通過開盤鑒定過程，證實(shí)攪拌過程的人、機(jī)、料、法、環(huán)各因素及原材料是否符合設(shè)計(jì)要求。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 1) 在站長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下 ,經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)確認(rèn)顧客對(duì)產(chǎn)品明示和隱含的要求 ,包括產(chǎn)品質(zhì)量、交付、支持性服務(wù)、價(jià)格等； 2) 確認(rèn)與混凝土產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求； 3) 確認(rèn)本站附加要求，并得到顧客明確的答復(fù)； 4) 根據(jù)本站和顧客的約定，確定履行期限、違約責(zé)任以及解決合同糾紛的方式。 內(nèi)部溝通 站長(zhǎng)應(yīng)確保各職能部門和不同層次之間就質(zhì)量管理體系的過程、產(chǎn)品和服務(wù)及其有效性，通過恰當(dāng)方式及時(shí)進(jìn)行溝通； 溝通的方式可采取多種形式； 1）會(huì)議形式，如生產(chǎn)會(huì)、質(zhì)量分析會(huì)； 2）文件形式，如內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告、簡(jiǎn)報(bào)等； 3）電話、交談等形式。 ———— 負(fù)責(zé)執(zhí)行站內(nèi)制定的有關(guān)技術(shù)政策及技術(shù)規(guī)定。 （ 5） 經(jīng)營(yíng)副站長(zhǎng) ———— 組織制定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃并負(fù)責(zé)組織實(shí)施； ———— 負(fù)責(zé)對(duì)外工程投標(biāo)和回收款項(xiàng)； ———— 負(fù)責(zé)主管與顧客有關(guān)的過程，包括確定顧客的要求、合同評(píng)審及顧客的溝通過程； ———— 負(fù)責(zé)混凝土售后服務(wù)工作，主持制定用戶回防計(jì)劃，收集顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量的滿意度的信息。應(yīng)高于現(xiàn)狀，要求具體、可測(cè)量，體現(xiàn)分系統(tǒng)分階段實(shí)現(xiàn)的原則，并滿足產(chǎn)品的需求。 1） 記錄應(yīng)字跡清楚，內(nèi)容完整準(zhǔn)確； 2） 應(yīng)做到表識(shí)明確，便于檢索； 3） 各部門對(duì)相關(guān)的記錄應(yīng)及時(shí)收集、整理、分類、編目、保管和歸檔； 4） 各種記錄應(yīng)按規(guī)定年限進(jìn)行管理，貯存在適宜的環(huán)境中； 5） 草果保存期限的記錄應(yīng)建立銷毀登記，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀。 。 2）另外，由商品混凝土產(chǎn)品特點(diǎn)決定，本站所有活動(dòng)和過程均不涉及 條款中的包裝要求，為此也進(jìn)行刪減。 不定期是指根據(jù)上級(jí)部門要求和本站質(zhì)量體系運(yùn)行情況、市場(chǎng)變化情況、顧客需求變化情況等組織評(píng)審，由管理者代表提出并具體負(fù)責(zé)，由站長(zhǎng)主持。 （ 2） 管理者代表 ———— 確保質(zhì)量管理體系所需的過程等到建立、實(shí)施和保持； ———— 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意思； —— —— 負(fù)責(zé)組織內(nèi)審工作，任命審核組長(zhǎng)，批準(zhǔn)審核計(jì)劃，組織管理評(píng)審； ———— 負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)，程序文件； ———— 組織貫標(biāo)培訓(xùn)和體系文件修改工作。對(duì)設(shè)備的購置、修理的經(jīng)濟(jì)成本負(fù)責(zé)。 ———— 對(duì)預(yù)拌混凝土產(chǎn)品的各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)負(fù)責(zé)，并負(fù)有降低材料使用成本的責(zé)任。 以上信息的收集和提供按相關(guān)職責(zé)劃分到各部門和人員，以確保管理評(píng)審能得到這些信息。 九采購 本站編制《材料采購工作程序》，由材料科進(jìn)行控制，采購材料主要是指與混凝土產(chǎn)品有關(guān)的原材料的采購。 十二、顧客財(cái)產(chǎn) 十三、產(chǎn)品防護(hù) 1） 材料科負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的防護(hù)； 2） 調(diào)度和罐車班負(fù)責(zé)混凝土運(yùn)輸中的防護(hù)； 3） 防止不用強(qiáng)度等級(jí)混凝土產(chǎn) 品交付時(shí)被子錯(cuò)用。 監(jiān)視和測(cè)量方法的采用： 1） 內(nèi)部審核方法。 糾正措施 本站針對(duì)不合格采取有效措施，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施工作程序》，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。 5 工作程序 文件分類 體系文件：包括質(zhì)量手冊(cè)、管理體系程序文件和第三層次文件。當(dāng)換片修改時(shí)，應(yīng)在發(fā)新版文件同時(shí)收回舊版本，確保使用現(xiàn)行有效的文件。 文件的接受、傳遞與轉(zhuǎn)移 文件接受 所有進(jìn)入各 部門的文件（包括電子版文件，但應(yīng)注明）首先交給部門主管領(lǐng)導(dǎo)，填寫“收文登記表”，應(yīng)及時(shí)將受控文件登記在“受控文件清單”上。 原有文件的更改，均需在“受控文件清單”備 注欄上注明更改通知單編號(hào)和更改日期。 其他文件各部門可根據(jù)實(shí)際情況自行銷毀。 記錄的查 /借閱 1）技術(shù)資料查借閱須經(jīng)主任工程師批準(zhǔn)，其它資料的查借閱須管理者代表批準(zhǔn)并辦理查 /借閱手續(xù)，填寫“文件借閱登記表” 2）合同要求時(shí)，在商定期內(nèi)有關(guān)質(zhì)量記錄可提供顧客和其代 表評(píng)價(jià)時(shí)依據(jù) 中第 1）條規(guī)定進(jìn)行查 /借閱。 3）全面組織本次內(nèi)審工作。 末次會(huì)議 1）由審核組長(zhǎng)主持末次會(huì)議，參加會(huì)議記錄簽到表“上簽到。審核人員必須持證上崗。 2）深入審核現(xiàn)場(chǎng)，掌握情況，處理有爭(zhēng)執(zhí)的問題。 5 工作程序 記錄方式：記錄可采用書面記錄、磁帶、磁盤、光盤、照片等形式。 歸檔的文件由試驗(yàn)室負(fù)責(zé)驗(yàn)收、入賬、分類、編目、標(biāo)識(shí)。 文件的評(píng)審與更改 本企業(yè)使用中的文件應(yīng)定期進(jìn)行適宜性評(píng)審。 經(jīng)營(yíng)科簡(jiǎn)稱“經(jīng)”，機(jī)務(wù)科簡(jiǎn)稱“機(jī)”，生產(chǎn)科簡(jiǎn)稱 ”生 ”材料科簡(jiǎn)稱“材”，試驗(yàn)室簡(jiǎn)稱“試”，質(zhì)檢科簡(jiǎn)稱“質(zhì)”財(cái)務(wù)科簡(jiǎn)稱“財(cái)”。 1）受控文件指文件持有人必須按照文件的批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、作廢、回收程度嚴(yán)格執(zhí)行，按規(guī)定管理。 ] 以上措施由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 十七、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)理 本站對(duì)混凝土產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量 ,具體執(zhí)行 產(chǎn)品的監(jiān)視懷測(cè)量工作程序 ,以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足 . 1) 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量包括 :采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量； 2) 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量依據(jù)國(guó)家、地方 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、顧客要求以及本站確定的高于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或顧客要求的規(guī)定進(jìn)行； 3）材料科負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)原材料出現(xiàn)的不合格品的識(shí)別、標(biāo)識(shí)、評(píng)審和處置并驗(yàn)證； 4）試驗(yàn)室對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)中的不合格品進(jìn)行識(shí)別； 5）質(zhì)檢科、操作室負(fù)責(zé)對(duì)混凝土產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量； 6）生產(chǎn)科負(fù)責(zé)混凝土運(yùn)輸及交付過程監(jiān)視和測(cè)量； 7）質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)混凝土生產(chǎn)配合比適用性的監(jiān)視和測(cè)量。 1） 由試驗(yàn)室收集有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品過程進(jìn)行測(cè)量、分析的信 息，以證實(shí)產(chǎn)品過程與體系的符合性； 2） 由辦公室制定年 度內(nèi)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審批，確保對(duì)所有部門、過程、場(chǎng)所每年至少進(jìn)行兩次內(nèi)審； 3） 由站長(zhǎng)策劃和組織，每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審； 4） 應(yīng)用數(shù)據(jù)分析的方法，以保證分析的科學(xué)性和結(jié)論的真實(shí)性； 5） 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。必要時(shí)以施工方案或質(zhì)量計(jì)劃等方式加以控制。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 本站編制了《員工培訓(xùn)工作程序》，由辦公室管理。 （ 15）推土機(jī)班 ———— 負(fù)責(zé)砂石料的及時(shí)供應(yīng)工作； ———— 對(duì)料場(chǎng)的清潔及所供應(yīng)的砂石質(zhì)量和及時(shí)性負(fù)責(zé)； ———— 及進(jìn)維修保養(yǎng)好設(shè)備，保證生產(chǎn)的需要。 （ 12） 試驗(yàn)室 ———— 負(fù)責(zé)驗(yàn)證材料的取樣試驗(yàn)，及最終檢驗(yàn)工作，并對(duì)原材料的檢驗(yàn)狀態(tài)負(fù)有檢驗(yàn)出具證明和檢查標(biāo)識(shí)是否與實(shí)際相符的責(zé)任。 ———— 負(fù)責(zé)解決混凝土生產(chǎn)中的技術(shù)和質(zhì)量問題，推廣新技術(shù)的應(yīng)用和產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)。 1） 質(zhì)量方針是本站質(zhì)量管理體系有效性評(píng)價(jià)的參照，與本站總的宗旨相適應(yīng)。 質(zhì)量手冊(cè) 1）本質(zhì)量手冊(cè)是根據(jù) GB/T1900120xx idt ISO 9000： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求編制的，規(guī)定了本站的質(zhì)量方針、目標(biāo)、適用范圍、刪減細(xì)則及其原因； 2）規(guī)定了質(zhì)量管理的范圍，引用了形成文件的程序，并對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的要求做出了簡(jiǎn)要的描述； 3）對(duì)本站所建立的質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)、過程的順序和相互作用進(jìn)行描述。 混凝土攪拌站 ISO20xx 質(zhì)量手冊(cè)及程序文件 一、第一層次文件質(zhì)量手冊(cè)的編寫 一）、引言 企業(yè)概況 質(zhì)量手冊(cè)的管理 a.《質(zhì)量手冊(cè)》由辦公室負(fù)責(zé)歸口管理，按照《文件管理工作程序》進(jìn)行控制。 文件可采用多種形式：紙張、磁盤、光盤以及局域網(wǎng)絡(luò)。通過科學(xué)的方法規(guī)范日常質(zhì)量管理，持續(xù)有效改進(jìn)，提供合格、顧客滿意的產(chǎn)品。 ———— 貫徹?cái)嚢枵举|(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)站里制訂的質(zhì)量、技術(shù)等各項(xiàng)指標(biāo)的執(zhí)行并 監(jiān)督落實(shí)。 ———— 負(fù)責(zé)全站檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制管理工作。 （ 14）操作室 ———— 嚴(yán)格按照攪拌機(jī)操作規(guī)程進(jìn)行操作，對(duì)不合格的原材料有權(quán)拒絕使用，不合格的混凝土嚴(yán)禁傳毛主席下道工作； ———— 嚴(yán)格按照試驗(yàn)室的配合比打混凝土操作，除非質(zhì)檢員現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)進(jìn)行操作，不得擅自調(diào)整配合比； ———— 及時(shí)對(duì)所用機(jī)械設(shè)備進(jìn)行維修保養(yǎng)，保證不影響生產(chǎn)的需要； ———— 加強(qiáng)自檢和互檢，對(duì)違反操作規(guī)程和技術(shù)質(zhì)量規(guī)范行為有權(quán)制止，責(zé)令其停工或返 工； ———— 對(duì)攪拌過程中的混凝土質(zhì)量負(fù)責(zé)，對(duì)機(jī)臺(tái)質(zhì)量記錄的準(zhǔn)確性、及時(shí)性、規(guī)范性負(fù)責(zé)。 七、資源管理 本站決策層應(yīng)及時(shí)確定并確保提供質(zhì)量管理體系所需的資源（包括：人力資源 、設(shè)備、軟件、硬件、信息、工作環(huán)境和財(cái) 務(wù)資源），用以： 1） 實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； 2） 通過滿足質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； 人力資源 總則： 由本站辦公室負(fù)責(zé)本站人力資源的管理，以滿足崗位對(duì)人員教育、培訓(xùn)、技能和以驗(yàn)的要求，使從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能夠勝任其工作。 十、生產(chǎn)和服務(wù)提供 10． 1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 本站對(duì)預(yù)拌混凝土生產(chǎn)和服務(wù)的全過程進(jìn)行控制編制《生產(chǎn)過程管理工作程序》，由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)控制管理。 十五、測(cè)量、分析和改進(jìn) 15． 1 總則 本站對(duì)產(chǎn)品過程和質(zhì)量管理體系所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)進(jìn)行策劃和實(shí)施，執(zhí)行《顧客服務(wù)工作程序》、《內(nèi)部審核工作程序》、《產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量工作程序》、《不合格品控制工作程序》、《糾正和預(yù)防措施工作程序》和《數(shù)據(jù)分析管理辦法》等。各次檢查都應(yīng)做好記錄，發(fā)現(xiàn)不合格應(yīng)采取措施，消除不合格及其范圍，提高過程能力，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 預(yù)防措施的實(shí)施步驟如下： 1) 識(shí)別并分析潛在不合格及其原 因，識(shí)別和分析時(shí)考慮變化的趨勢(shì)，如過程能力的變化趨勢(shì)、顧客滿意的發(fā)展趨勢(shì)，分析造成的原因； 2) 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求； 3) 確定并實(shí)施所需的預(yù)防措施； 4) 驗(yàn)證并記錄所采取預(yù)防措施的結(jié)果； 5) 評(píng)審所采取的預(yù)防措施的有效性，對(duì)效果不明顯的采取進(jìn)一步分析與改進(jìn)。 文件按受控狀態(tài)分為：“受控”和“非受控”。 7)各職能部門編制的內(nèi)部管理文件 ,由發(fā)文部門自選編號(hào)，編號(hào)采用如下規(guī)則， (發(fā)文部門簡(jiǎn)稱 )字 (發(fā)文年 )+(文件序號(hào) )號(hào)組成 .如辦字 (20xx)1 號(hào)，其他部門以此類推 .其他部門簡(jiǎn)稱如公司簡(jiǎn)稱“司”，辦公室簡(jiǎn)稱“辦”。 文件的拷貝 文件按照拷貝形式發(fā)放時(shí)由拷貝部六按照本程序 進(jìn)行。 材料科負(fù)責(zé)材料采購文件的管理，合同文件的管理由經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)。 3 引用文件 《文件管理工作程序》 《建筑安裝工程資料管理規(guī)程》 4 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)本程序的編制并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)本企業(yè)與質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的歸檔記錄的管理、控制工作； 試驗(yàn)室負(fù)責(zé)編制本企業(yè)質(zhì)量管理體系有關(guān)記錄總清單； 各部門應(yīng)負(fù)責(zé)做好本部門記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、保管、歸檔及處理，使之達(dá)一相應(yīng)規(guī)定要求。 3 相關(guān)文件 《文件管理工作程序》 《記錄管理工作程序》 《糾正與預(yù)防措施工作程序》 4 職責(zé) 管理者代表 1）領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)內(nèi)部審核工作。 審核準(zhǔn)備 由管理者代表任命審核組長(zhǎng)，及審核員，組成審核組。 2）會(huì)議參加人員同首次會(huì)議。 內(nèi)審員負(fù)責(zé)編制內(nèi)部審核檢查表，具本實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核。 記錄保存到期后，由綜合辦公室填寫“文件銷毀登記表”，經(jīng)管理者代表審核批準(zhǔn)后作廢銷毀。 若需查閱而保留的作廢文件，應(yīng)加蓋作廢章。 文件的歸檔管理 經(jīng)常性文件，各部門負(fù)責(zé)保管并建立“受控文件清單”。每年年初，部門主管領(lǐng)導(dǎo)慶根據(jù)文件在過去一年中的使用、增減、作廢情況，更新“受控文件清單”。 文件的編號(hào) 手冊(cè)及管理體系程序文件