【正文】 真實有效，簽字齊全。 2）與質量管理體系相關的記錄采用表格分兩類：第一類為國家和地 區(qū)市建委或行業(yè)統一編制的記錄表格，第二類為本企業(yè) 各部門自行編制的記錄表格； 3）第一類記錄采用原表格上的編號標識； 4）第二類記錄本的編號標識見《文件管理工作程序》規(guī)定表格編號方法，具體使用各過程和要素相關文件規(guī)定的表可及其編號。作為知識積累的到期記錄可視具體情況由管理者代表批準后加以標識，延長保存期。 2）深入審核現場，掌握情況，處理有爭執(zhí)的問題。 2）編制、實施年度內審計劃。 審核組長 1）編制審核計劃和審核報告。編寫不合格報告，并跟蹤驗證。審核人員必須持證上崗。 受審核部門收到內部審核實施計劃后應做好準備工作，確定陪同人，并對審核計劃有凝問在 2 日內向辦公室反饋一協商。 審核人員確定不合格項，并填 寫“不合格報告”。 3）會議內容“ a)重申審核的目的、范圍和依據； b)審核組長報告審核結果，宣讀“汪合格報告”，對存在問題進行分析，提出改進建議； c)有關領導提出對整改要求和下步工作安排（包括關閉不合格項期限等） d)宣布現場審核結束。 末次會議 1）由審核組長主持末次會議，參加會議記錄簽到表“上簽到。 審核實施前審核員再次通知受審核部門，通知和確認審核時間。 由審核組長編制內部審核實施計劃，報管理者代表審批后，提 前一周辦公室下發(fā)到各受審核部門和有關人員。計劃內容包括： 1）審核目的、審核方式、審核范圍、審核依據、審核頻次和日程安排； 2）審核范圍應覆 蓋本企業(yè)全部質量管理體系要求和質量職能部六； 3）審核依據包括“ ISO9001： 20xx；所有質量管理體系文件； 國家法令、法規(guī)； 審核頻次 每年進行常規(guī)的集中式內部審核 2 次；非常規(guī)內部審核，一般是在顧客重大投訴和發(fā)生重大事故、以及內審與外部審核時間間隔過長的情況下，辦公室根據需要提出，經管理者代表批準進行。 3）全面組織本次內審工作。 4）組織內部審核的驗證及跟蹤糾正、預防措施的有效性。 4）批準內部審核報告和不合格報告。 2 范圍 適用于本企業(yè)質量管理體系內部審核活動的控制。 記錄的查 /借閱 1）技術資料查借閱須經主任工程師批準，其它資料的查借閱須管理者代表批準并辦理查 /借閱手續(xù)，填寫“文件借閱登記表” 2）合同要求時，在商定期內有關質量記錄可提供顧客和其代 表評價時依據 中第 1）條規(guī)定進行查 /借閱。 記錄的標識 1）記錄必須進行標識，有追溯要求的記錄標識應保持唯一性。記錄不得涂改、偽造、隨意抽撤或損毀、丟失。 2 適用范圍 適用于本企業(yè)質量管理體系運行中所產生的記錄。 其他文件各部門可根據實際情況自行銷毀。 文件作廢由該文件編制和發(fā)放部門辦理，文件作廢前須填寫“文件作廢通知單”。 文件的作廢 當年有效的文件， 在本年度結束后自動作廢。 技術性的文件，由試驗室進行日常管理。 原有文件的更改，均需在“受控文件清單”備 注欄上注明更改通知單編號和更改日期。 更改的通知 文件的更改應由該文件的制定和發(fā)放部門發(fā)出“文件更改通知單”，文件的持有者按更改通知的要求進行更改。 文件的評審 質量的冊和程序文件在必要時進行評審，評審由管理者 代表主持，辦公室負責組織各部門參加。 本企業(yè)范圍內調動人員，其所持有的文件應做相應的移交和轉移手續(xù)，轉交給原部門。 文件的接受、傳遞與轉移 文件接受 所有進入各 部門的文件（包括電子版文件，但應注明）首先交給部門主管領導，填寫“收文登記表”，應及時將受控文件登記在“受控文件清單”上。有編號的受控文件補發(fā)不得重號。 序 文件名稱 編制、更 改 審核 批準發(fā)布 號 1 質量手冊 辦公室 管理者代表 最高管理者 2 程序文件及附表 程序主控部門 主管副站長 管理者代表 3 第三層次作業(yè)文件 各相應職能部門 主管副站長 4 行政性管理文件 經理辦公室 主管副站長 5 與質量體系有關的技術文件 相關部門 部門經理 主任工程師 6 其他文件 相關部門 部門經理 管理者代表 7 外來文件 部門經理 主管領導 文件的發(fā)放 本企業(yè)各職能部門負責本部門各類文件的發(fā)放，接受、登記、標識、傳遞、存放。版本號采用01 版、 02 版、 03 版方式表示，文件編號方法如下： 6）外來文件有方件編號的按原文件編號進行登記，無文件編號的由辦公室按（發(fā)文年）年 — 外 — （文件序號） ”方式進行統一編號登記。當換片修改時，應在發(fā)新版文件同時收回舊版本，確保使用現行有效的文件。具體形式如下： 年 月 日 發(fā)放時間 4）除質量手冊、體系程序文件及法律法規(guī)外的其他受控文件采用無編號受控方式，由發(fā)文單位在文件封面加蓋不帶編號的“受控”印章標識，無需編號。 2）《質量手冊》分為“受控”和“非受控”兩種版本，其發(fā)放范圍和管理辦法執(zhí)行手冊中“手冊管理”規(guī)定。 文件標識 為便于識別，文件應有明確標識。 5 工作程序 文件分類 體系文件：包括質量手冊、管理體系程序文件和第三層次文件。 2）負責質量管理體系文件與外來文件和標準控制。相關程序編寫范例如下： 質量管理體系程序 文件共包括 12 個程序文件 :文件管理工作程序、記錄管理工作程序、內部審核工作程序、不合格品控制工作程序、糾正與預防措施工作程序、管理評審工作程序、合同評審工作程序、顧客服務工作程序、材料采購工作程序、生產過程管理工作程序、員工培訓工作程序、產品的監(jiān)視與測量工作程序。預防措施與潛在問題的影響程度相適應。 糾正措施 本站針對不合格采取有效措施，執(zhí)行《糾正和預防措施工作程序》，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。 3) 數據是指與產品、過程、體系相關的事實資料及記錄等信息，包括： —— 與過程質量和產品質量有關的數據； —— 與本站質量體系運行有關數據（包括內審和外審的結果）； —— 同類產品的市場動態(tài)，競爭對手的產品和過程信息。 1) 主任工程師負責主持嚴重不合格品、質量事故、顧客重大投訴的調查、分析和評審，對產品質量全面負責； 2) 質檢科負責生產中的一般不合格品的評審和嚴懲不合格的處置； 3) 質檢科負責生產過程中直至交付的不合格品的識別、評審和處置，并對處置結果進行驗證； 4) 不合格品采取以下幾種處置方式： ] —— 經授權人批準，使用時經顧客批準，讓步放行； —— 降級使用； —— 報廢或拒收。試驗室、質檢科、生產科等管理部門每半年對生產的全過程進行一次性全面檢查、考核。 監(jiān)視和測量方法的采用： 1） 內部審核方法。 1） 由辦公室負責對年度內審進行策劃，擬訂年度審核計劃，并報管理者代表審批； 2） 由辦公室負責組織審核計劃的具體實施； 3） 每次審核活動開始之前由管理者代表確定審核組長和內審人員。 以上工作應保證： 1） 產品符合規(guī)定要求； 2） 確保質量管理體系的符合性； 3） 持續(xù)改進質量管理體系的有效性（包括應用統計技術對其確定）。 具體執(zhí)行公司《監(jiān)視和測量裝置工作程序》，由機務科進行歸口管理。 十二、顧客財產 十三、產品防護 1） 材料科負責采購產品的防護； 2） 調度和罐車班負責混凝土運輸中的防護； 3） 防止不用強度等級混凝土產 品交付時被子錯用。 2）設備能力認可，如配料 稱的經檢定合格并在開盤時進行零點校正，確認攪拌機電腦控制系統可以正常運行，人員資格的鑒定，如操作工經培訓考核持證上崗。材料科應保持一定量的材料儲備并保證生產的連續(xù)供應能力，同時應保障供應材料的質量。 采購產品的驗證 1）對進入現場及倉庫的材料，收料人員應依據送料單（水泥）進行嚴格的檢驗，驗證數量、規(guī)格是否相符；目測外觀質量（砂、石）是否符合要求，材質證明及合格證是否合格齊全，執(zhí)行《材料采購工作工程程序》； 2）材料在檢驗中出現數量或質量問題，收料人員及時通報材料科和試驗室執(zhí)行《不合格品控制工作程序》； 3） 需要取樣復驗的材料，材料科委托試驗室進行檢驗和試驗。 九采購 本站編制《材料采購工作程序》，由材料科進行控制，采購材料主要是指與混凝土產品有關的原材料的采購。 與產品有關的要求的評審 本站在向顧客提出提供產品的承諾之前應組織與產品有關的要求的評審，由經營科歸口管理； 1) 一次供應混凝土量在 5000m3 以上或顧客有特殊要求及針對本站未生產過的產品的混凝土合 同，采用會議形式評審， 由經營科組織相關部門，站長組織評審； 2) 混凝土量在 5000m3 以下的常規(guī)要求的合同評審，由經營科通過《攪拌站信息管理系統》會同相關部門進行網上合同評審； 3) 當合同有變更時經營科要組織原參加部門對合同重新進行評審； 4) 通過評審、確保； —— 所有產品要求能準確理解，明確規(guī)定并得到確認，形成文件； —— 若顧客的要求沒有形成文件，經營科在接受顧客要求前應對顧客要求進行確認； —— 本站有能力滿足規(guī)定要求。 基礎設施 本站提供并維護必要的基礎設施以保證所生產的產品符合要求，這些基礎設施主要包括： 1） 工作場所（包括辦公和生產場所）； 2） 機械設備由機務科管理，并負責維護、保養(yǎng)，具體執(zhí)行《機械設備管理辦法》； 3） 計算機軟硬件由辦公室設專人負責管理； 4） 支持性服務，如電話、辦公用品等由后勤科負責統一安排管理，并負責維護。 評審記錄必須對管理評審輸出的有關決定和措施予以實施，辦公室對實施效果跟蹤驗證。 以上信息的收集和提供按相關職責劃分到各部門和人員，以確保管理評審能得到這些信息。 六、管理評審 總則 站長應按計劃的時間間隔主持對質量管理體系進行評審，評審的目的是確保質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性與有效性，包括質量管理體系改進和變化的要求及質量方針和目標的 變化。 （ 16）罐車班 ———— 服從高度安排并對運輸過程中的混凝土質量負責； ———— 做好車輛的維修保養(yǎng)工作，滿足生產需要； ———— 認真執(zhí)行各項規(guī)章制芳和操作規(guī)程，填好《預拌混凝土發(fā)貨單（結算憑證）》等質量記錄。 ———— 負責本系統人員的組織、教育、管理工作不斷提高人員的質量意識和業(yè)務素質。 ———— 對預拌混凝土產品的各項技術指標負責，并負有降低材料使用成本的責任。 ———— 負責進行混凝土產品質量、原材料質量的統計分析工 作。 ———— 負責按國家標準和市質量監(jiān)督總站等上級的規(guī)定建立健全試驗室各項管理制度，并負責實施和檢查監(jiān)督。 ———— 負責對全站所有設 備操作人員的業(yè)務培訓管理工作。對設備的購置、修理的經濟成本負責。 （ 6） 辦公室 ———— 負責組織內部審核、外部審核、管理評審中糾正和預防措施的實施和內部溝通工作； ———— 編 制崗位能力要求，負責組織實施職工培訓工作，為質量管理體系有效運行提供合格的人力資源； ———— 負責對本系統中的人員教育和管理工作，不斷提高人員的質量意識和素質，做好生產過程中的與其他部門的配合接口工作； ———— 負責勞資、定額工作； ———— 負責文件、資料的管理工作； ———— 建立勞動管理規(guī)章制度，負責職工勞動合同的簽訂及履行； ———— 負責站計算機軟硬件的管理； （ 7） 經營科 ———— 必須遵守國家有關法律、法規(guī)、政策，按我站制訂的經營政策，承攬生產任務和收混凝土貨款，對任務量、回款率和經營中的經濟成本負責； — ——— 負責同顧客接洽，掌握市場信息，對工程項目進行跟蹤，明確顧客的要求，向顧客提供有關外部質量保證； ———— 負責安有關工作程序對顧客要求進行評審及修訂評審，簽定合同和施工計劃方案的制定協調落實；并承擔相關質量責任； —— 負責對顧客滿意度的監(jiān)視和測量，及時收集未滿足客戶預期要求的申訴，將記錄傳遞到各部門，協助其他部門處理申訴； ———— 合同簽定后，依據顧客通過電話、傳真或申請單等形式提出的混凝土澆注要求，及時下發(fā)“商品混凝土生產任務單”； ———— 負責對本系統中的人員教育和管理工作，不斷提高人員的質量意識和 素質，做好生產過程中的與其他部門的配合接口工作； （ 8） 生產科 ———— 負責生產高度工作，負責人、機、料、法、環(huán)的協調和調配工作； ———— 負責對本系統中的人員教育和管理工作，不斷提高人員的質量意識和素質，做好生產過程中的與其他部門的配合接口工作； ———— 負責售中服務工作，做好