【正文】 真實(shí)有效，簽字齊全。 2）與質(zhì)量管理體系相關(guān)的記錄采用表格分兩類：第一類為國家和地 區(qū)市建委或行業(yè)統(tǒng)一編制的記錄表格，第二類為本企業(yè) 各部門自行編制的記錄表格； 3）第一類記錄采用原表格上的編號標(biāo)識； 4）第二類記錄本的編號標(biāo)識見《文件管理工作程序》規(guī)定表格編號方法，具體使用各過程和要素相關(guān)文件規(guī)定的表可及其編號。作為知識積累的到期記錄可視具體情況由管理者代表批準(zhǔn)后加以標(biāo)識，延長保存期。 2）深入審核現(xiàn)場，掌握情況，處理有爭執(zhí)的問題。 2）編制、實(shí)施年度內(nèi)審計(jì)劃。 審核組長 1）編制審核計(jì)劃和審核報(bào)告。編寫不合格報(bào)告，并跟蹤驗(yàn)證。審核人員必須持證上崗。 受審核部門收到內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃后應(yīng)做好準(zhǔn)備工作，確定陪同人，并對審核計(jì)劃有凝問在 2 日內(nèi)向辦公室反饋一協(xié)商。 審核人員確定不合格項(xiàng)，并填 寫“不合格報(bào)告”。 3）會議內(nèi)容“ a)重申審核的目的、范圍和依據(jù)； b)審核組長報(bào)告審核結(jié)果，宣讀“汪合格報(bào)告”，對存在問題進(jìn)行分析，提出改進(jìn)建議； c)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提出對整改要求和下步工作安排（包括關(guān)閉不合格項(xiàng)期限等） d)宣布現(xiàn)場審核結(jié)束。 末次會議 1）由審核組長主持末次會議，參加會議記錄簽到表“上簽到。 審核實(shí)施前審核員再次通知受審核部門，通知和確認(rèn)審核時間。 由審核組長編制內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃，報(bào)管理者代表審批后，提 前一周辦公室下發(fā)到各受審核部門和有關(guān)人員。計(jì)劃內(nèi)容包括： 1）審核目的、審核方式、審核范圍、審核依據(jù)、審核頻次和日程安排； 2）審核范圍應(yīng)覆 蓋本企業(yè)全部質(zhì)量管理體系要求和質(zhì)量職能部六； 3）審核依據(jù)包括“ ISO9001： 20xx；所有質(zhì)量管理體系文件； 國家法令、法規(guī)； 審核頻次 每年進(jìn)行常規(guī)的集中式內(nèi)部審核 2 次；非常規(guī)內(nèi)部審核，一般是在顧客重大投訴和發(fā)生重大事故、以及內(nèi)審與外部審核時間間隔過長的情況下，辦公室根據(jù)需要提出，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)進(jìn)行。 3）全面組織本次內(nèi)審工作。 4）組織內(nèi)部審核的驗(yàn)證及跟蹤糾正、預(yù)防措施的有效性。 4）批準(zhǔn)內(nèi)部審核報(bào)告和不合格報(bào)告。 2 范圍 適用于本企業(yè)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核活動的控制。 記錄的查 /借閱 1）技術(shù)資料查借閱須經(jīng)主任工程師批準(zhǔn)，其它資料的查借閱須管理者代表批準(zhǔn)并辦理查 /借閱手續(xù)，填寫“文件借閱登記表” 2）合同要求時，在商定期內(nèi)有關(guān)質(zhì)量記錄可提供顧客和其代 表評價(jià)時依據(jù) 中第 1）條規(guī)定進(jìn)行查 /借閱。 記錄的標(biāo)識 1）記錄必須進(jìn)行標(biāo)識，有追溯要求的記錄標(biāo)識應(yīng)保持唯一性。記錄不得涂改、偽造、隨意抽撤或損毀、丟失。 2 適用范圍 適用于本企業(yè)質(zhì)量管理體系運(yùn)行中所產(chǎn)生的記錄。 其他文件各部門可根據(jù)實(shí)際情況自行銷毀。 文件作廢由該文件編制和發(fā)放部門辦理，文件作廢前須填寫“文件作廢通知單”。 文件的作廢 當(dāng)年有效的文件， 在本年度結(jié)束后自動作廢。 技術(shù)性的文件，由試驗(yàn)室進(jìn)行日常管理。 原有文件的更改，均需在“受控文件清單”備 注欄上注明更改通知單編號和更改日期。 更改的通知 文件的更改應(yīng)由該文件的制定和發(fā)放部門發(fā)出“文件更改通知單”，文件的持有者按更改通知的要求進(jìn)行更改。 文件的評審 質(zhì)量的冊和程序文件在必要時進(jìn)行評審，評審由管理者 代表主持，辦公室負(fù)責(zé)組織各部門參加。 本企業(yè)范圍內(nèi)調(diào)動人員，其所持有的文件應(yīng)做相應(yīng)的移交和轉(zhuǎn)移手續(xù)，轉(zhuǎn)交給原部門。 文件的接受、傳遞與轉(zhuǎn)移 文件接受 所有進(jìn)入各 部門的文件（包括電子版文件，但應(yīng)注明）首先交給部門主管領(lǐng)導(dǎo)，填寫“收文登記表”，應(yīng)及時將受控文件登記在“受控文件清單”上。有編號的受控文件補(bǔ)發(fā)不得重號。 序 文件名稱 編制、更 改 審核 批準(zhǔn)發(fā)布 號 1 質(zhì)量手冊 辦公室 管理者代表 最高管理者 2 程序文件及附表 程序主控部門 主管副站長 管理者代表 3 第三層次作業(yè)文件 各相應(yīng)職能部門 主管副站長 4 行政性管理文件 經(jīng)理辦公室 主管副站長 5 與質(zhì)量體系有關(guān)的技術(shù)文件 相關(guān)部門 部門經(jīng)理 主任工程師 6 其他文件 相關(guān)部門 部門經(jīng)理 管理者代表 7 外來文件 部門經(jīng)理 主管領(lǐng)導(dǎo) 文件的發(fā)放 本企業(yè)各職能部門負(fù)責(zé)本部門各類文件的發(fā)放，接受、登記、標(biāo)識、傳遞、存放。版本號采用01 版、 02 版、 03 版方式表示，文件編號方法如下： 6）外來文件有方件編號的按原文件編號進(jìn)行登記，無文件編號的由辦公室按（發(fā)文年）年 — 外 — （文件序號） ”方式進(jìn)行統(tǒng)一編號登記。當(dāng)換片修改時，應(yīng)在發(fā)新版文件同時收回舊版本，確保使用現(xiàn)行有效的文件。具體形式如下： 年 月 日 發(fā)放時間 4）除質(zhì)量手冊、體系程序文件及法律法規(guī)外的其他受控文件采用無編號受控方式，由發(fā)文單位在文件封面加蓋不帶編號的“受控”印章標(biāo)識，無需編號。 2）《質(zhì)量手冊》分為“受控”和“非受控”兩種版本，其發(fā)放范圍和管理辦法執(zhí)行手冊中“手冊管理”規(guī)定。 文件標(biāo)識 為便于識別，文件應(yīng)有明確標(biāo)識。 5 工作程序 文件分類 體系文件：包括質(zhì)量手冊、管理體系程序文件和第三層次文件。 2）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件與外來文件和標(biāo)準(zhǔn)控制。相關(guān)程序編寫范例如下： 質(zhì)量管理體系程序 文件共包括 12 個程序文件 :文件管理工作程序、記錄管理工作程序、內(nèi)部審核工作程序、不合格品控制工作程序、糾正與預(yù)防措施工作程序、管理評審工作程序、合同評審工作程序、顧客服務(wù)工作程序、材料采購工作程序、生產(chǎn)過程管理工作程序、員工培訓(xùn)工作程序、產(chǎn)品的監(jiān)視與測量工作程序。預(yù)防措施與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 糾正措施 本站針對不合格采取有效措施，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施工作程序》，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。 3) 數(shù)據(jù)是指與產(chǎn)品、過程、體系相關(guān)的事實(shí)資料及記錄等信息，包括： —— 與過程質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)； —— 與本站質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)數(shù)據(jù)（包括內(nèi)審和外審的結(jié)果）； —— 同類產(chǎn)品的市場動態(tài)，競爭對手的產(chǎn)品和過程信息。 1) 主任工程師負(fù)責(zé)主持嚴(yán)重不合格品、質(zhì)量事故、顧客重大投訴的調(diào)查、分析和評審，對產(chǎn)品質(zhì)量全面負(fù)責(zé)； 2) 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)生產(chǎn)中的一般不合格品的評審和嚴(yán)懲不合格的處置； 3) 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中直至交付的不合格品的識別、評審和處置，并對處置結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證； 4) 不合格品采取以下幾種處置方式： ] —— 經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，使用時經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步放行； —— 降級使用； —— 報(bào)廢或拒收。試驗(yàn)室、質(zhì)檢科、生產(chǎn)科等管理部門每半年對生產(chǎn)的全過程進(jìn)行一次性全面檢查、考核。 監(jiān)視和測量方法的采用： 1） 內(nèi)部審核方法。 1） 由辦公室負(fù)責(zé)對年度內(nèi)審進(jìn)行策劃，擬訂年度審核計(jì)劃，并報(bào)管理者代表審批； 2） 由辦公室負(fù)責(zé)組織審核計(jì)劃的具體實(shí)施； 3） 每次審核活動開始之前由管理者代表確定審核組長和內(nèi)審人員。 以上工作應(yīng)保證： 1） 產(chǎn)品符合規(guī)定要求； 2） 確保質(zhì)量管理體系的符合性； 3） 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性（包括應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對其確定）。 具體執(zhí)行公司《監(jiān)視和測量裝置工作程序》，由機(jī)務(wù)科進(jìn)行歸口管理。 十二、顧客財(cái)產(chǎn) 十三、產(chǎn)品防護(hù) 1） 材料科負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的防護(hù)； 2） 調(diào)度和罐車班負(fù)責(zé)混凝土運(yùn)輸中的防護(hù)； 3） 防止不用強(qiáng)度等級混凝土產(chǎn) 品交付時被子錯用。 2）設(shè)備能力認(rèn)可，如配料 稱的經(jīng)檢定合格并在開盤時進(jìn)行零點(diǎn)校正，確認(rèn)攪拌機(jī)電腦控制系統(tǒng)可以正常運(yùn)行，人員資格的鑒定，如操作工經(jīng)培訓(xùn)考核持證上崗。材料科應(yīng)保持一定量的材料儲備并保證生產(chǎn)的連續(xù)供應(yīng)能力，同時應(yīng)保障供應(yīng)材料的質(zhì)量。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 1）對進(jìn)入現(xiàn)場及倉庫的材料，收料人員應(yīng)依據(jù)送料單（水泥）進(jìn)行嚴(yán)格的檢驗(yàn)，驗(yàn)證數(shù)量、規(guī)格是否相符；目測外觀質(zhì)量（砂、石）是否符合要求，材質(zhì)證明及合格證是否合格齊全，執(zhí)行《材料采購工作工程程序》； 2）材料在檢驗(yàn)中出現(xiàn)數(shù)量或質(zhì)量問題，收料人員及時通報(bào)材料科和試驗(yàn)室執(zhí)行《不合格品控制工作程序》； 3） 需要取樣復(fù)驗(yàn)的材料，材料科委托試驗(yàn)室進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 九采購 本站編制《材料采購工作程序》，由材料科進(jìn)行控制，采購材料主要是指與混凝土產(chǎn)品有關(guān)的原材料的采購。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 本站在向顧客提出提供產(chǎn)品的承諾之前應(yīng)組織與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審，由經(jīng)營科歸口管理； 1) 一次供應(yīng)混凝土量在 5000m3 以上或顧客有特殊要求及針對本站未生產(chǎn)過的產(chǎn)品的混凝土合 同，采用會議形式評審， 由經(jīng)營科組織相關(guān)部門，站長組織評審； 2) 混凝土量在 5000m3 以下的常規(guī)要求的合同評審，由經(jīng)營科通過《攪拌站信息管理系統(tǒng)》會同相關(guān)部門進(jìn)行網(wǎng)上合同評審； 3) 當(dāng)合同有變更時經(jīng)營科要組織原參加部門對合同重新進(jìn)行評審； 4) 通過評審、確保； —— 所有產(chǎn)品要求能準(zhǔn)確理解，明確規(guī)定并得到確認(rèn)，形成文件； —— 若顧客的要求沒有形成文件，經(jīng)營科在接受顧客要求前應(yīng)對顧客要求進(jìn)行確認(rèn)； —— 本站有能力滿足規(guī)定要求。 基礎(chǔ)設(shè)施 本站提供并維護(hù)必要的基礎(chǔ)設(shè)施以保證所生產(chǎn)的產(chǎn)品符合要求，這些基礎(chǔ)設(shè)施主要包括： 1） 工作場所（包括辦公和生產(chǎn)場所）； 2） 機(jī)械設(shè)備由機(jī)務(wù)科管理，并負(fù)責(zé)維護(hù)、保養(yǎng)，具體執(zhí)行《機(jī)械設(shè)備管理辦法》； 3） 計(jì)算機(jī)軟硬件由辦公室設(shè)專人負(fù)責(zé)管理； 4） 支持性服務(wù)，如電話、辦公用品等由后勤科負(fù)責(zé)統(tǒng)一安排管理，并負(fù)責(zé)維護(hù)。 評審記錄必須對管理評審輸出的有關(guān)決定和措施予以實(shí)施，辦公室對實(shí)施效果跟蹤驗(yàn)證。 以上信息的收集和提供按相關(guān)職責(zé)劃分到各部門和人員，以確保管理評審能得到這些信息。 六、管理評審 總則 站長應(yīng)按計(jì)劃的時間間隔主持對質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審，評審的目的是確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性與有效性，包括質(zhì)量管理體系改進(jìn)和變化的要求及質(zhì)量方針和目標(biāo)的 變化。 （ 16）罐車班 ———— 服從高度安排并對運(yùn)輸過程中的混凝土質(zhì)量負(fù)責(zé)； ———— 做好車輛的維修保養(yǎng)工作，滿足生產(chǎn)需要； ———— 認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制芳和操作規(guī)程，填好《預(yù)拌混凝土發(fā)貨單（結(jié)算憑證）》等質(zhì)量記錄。 ———— 負(fù)責(zé)本系統(tǒng)人員的組織、教育、管理工作不斷提高人員的質(zhì)量意識和業(yè)務(wù)素質(zhì)。 ———— 對預(yù)拌混凝土產(chǎn)品的各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)負(fù)責(zé)，并負(fù)有降低材料使用成本的責(zé)任。 ———— 負(fù)責(zé)進(jìn)行混凝土產(chǎn)品質(zhì)量、原材料質(zhì)量的統(tǒng)計(jì)分析工 作。 ———— 負(fù)責(zé)按國家標(biāo)準(zhǔn)和市質(zhì)量監(jiān)督總站等上級的規(guī)定建立健全試驗(yàn)室各項(xiàng)管理制度，并負(fù)責(zé)實(shí)施和檢查監(jiān)督。 ———— 負(fù)責(zé)對全站所有設(shè) 備操作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)管理工作。對設(shè)備的購置、修理的經(jīng)濟(jì)成本負(fù)責(zé)。 （ 6） 辦公室 ———— 負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核、外部審核、管理評審中糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和內(nèi)部溝通工作； ———— 編 制崗位能力要求，負(fù)責(zé)組織實(shí)施職工培訓(xùn)工作，為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供合格的人力資源； ———— 負(fù)責(zé)對本系統(tǒng)中的人員教育和管理工作，不斷提高人員的質(zhì)量意識和素質(zhì)，做好生產(chǎn)過程中的與其他部門的配合接口工作； ———— 負(fù)責(zé)勞資、定額工作； ———— 負(fù)責(zé)文件、資料的管理工作； ———— 建立勞動管理規(guī)章制度，負(fù)責(zé)職工勞動合同的簽訂及履行； ———— 負(fù)責(zé)站計(jì)算機(jī)軟硬件的管理； （ 7） 經(jīng)營科 ———— 必須遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)、政策，按我站制訂的經(jīng)營政策，承攬生產(chǎn)任務(wù)和收混凝土貨款，對任務(wù)量、回款率和經(jīng)營中的經(jīng)濟(jì)成本負(fù)責(zé)； — ——— 負(fù)責(zé)同顧客接洽，掌握市場信息，對工程項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤，明確顧客的要求，向顧客提供有關(guān)外部質(zhì)量保證； ———— 負(fù)責(zé)安有關(guān)工作程序?qū)︻櫩鸵筮M(jìn)行評審及修訂評審，簽定合同和施工計(jì)劃方案的制定協(xié)調(diào)落實(shí)；并承擔(dān)相關(guān)質(zhì)量責(zé)任； —— 負(fù)責(zé)對顧客滿意度的監(jiān)視和測量，及時收集未滿足客戶預(yù)期要求的申訴，將記錄傳遞到各部門，協(xié)助其他部門處理申訴； ———— 合同簽定后，依據(jù)顧客通過電話、傳真或申請單等形式提出的混凝土澆注要求，及時下發(fā)“商品混凝土生產(chǎn)任務(wù)單”； ———— 負(fù)責(zé)對本系統(tǒng)中的人員教育和管理工作，不斷提高人員的質(zhì)量意識和 素質(zhì)，做好生產(chǎn)過程中的與其他部門的配合接口工作； （ 8） 生產(chǎn)科 ———— 負(fù)責(zé)生產(chǎn)高度工作，負(fù)責(zé)人、機(jī)、料、法、環(huán)的協(xié)調(diào)和調(diào)配工作； ———— 負(fù)責(zé)對本系統(tǒng)中的人員教育和管理工作，不斷提高人員的質(zhì)量意識和素質(zhì)，做好生產(chǎn)過程中的與其他部門的配合接口工作； ———— 負(fù)責(zé)售中服務(wù)工作，做好