【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ， 由經(jīng)營(yíng)科組織相關(guān)部門，站長(zhǎng)組織評(píng)審； 2) 混凝土量在 5000m3 以下的常規(guī)要求的合同評(píng)審，由經(jīng)營(yíng)科通過《攪拌站信息管理系統(tǒng)》會(huì)同相關(guān)部門進(jìn)行網(wǎng)上合同評(píng)審； 3) 當(dāng)合同有變更時(shí)經(jīng)營(yíng)科要組織原參加部門對(duì)合同重新進(jìn)行評(píng)審； 4) 通過評(píng)審、確保； —— 所有產(chǎn)品要求能準(zhǔn)確理解，明確規(guī)定并得到確認(rèn)，形成文件； —— 若顧客的要求沒有形成文件，經(jīng)營(yíng)科在接受顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)； —— 本站有能力滿足規(guī)定要求。 5） 評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施報(bào)站主管領(lǐng)導(dǎo)審批，并保持記錄，必要時(shí)傳遞至相關(guān)部門組織實(shí)施； 6） 若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，經(jīng)營(yíng)科應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)與顧客協(xié)商一致，并傳達(dá)到相關(guān)部門或人員，必要時(shí)對(duì)更改內(nèi)容重新進(jìn)行評(píng)審，具體執(zhí)行《合同評(píng)審工作程序》。 顧客溝通 經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)與顧客溝通的工作，為充分準(zhǔn)確理解和掌握顧客對(duì)產(chǎn)品的要求和滿意程度的有關(guān)信息，測(cè)量和監(jiān)視顧客滿意度以及適時(shí)的改進(jìn)，經(jīng)營(yíng)科與有關(guān)部門針對(duì)以下方面確定并實(shí)施與顧客溝通的安排： 1) 產(chǎn)品信息； 2) 問詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改； 3) 顧客信息反饋，包括顧客投訴和意見。 溝通方可以采用： 1) 文件溝通； 2) 電話、傳真、信函、網(wǎng)絡(luò)； 3） 直接面談。 九采購(gòu) 本站編制《材料采購(gòu)工作程序》，由材料科進(jìn)行控制，采購(gòu)材料主要是指與混凝土產(chǎn)品有關(guān)的原材料的采購(gòu)。 采購(gòu)過程 1）材料科負(fù)責(zé)收集供方的有關(guān)資料，包括經(jīng)營(yíng)的合法性、質(zhì)量和數(shù)量保證能力，服務(wù)和價(jià)格能否滿足需要等，對(duì)初次發(fā)生業(yè)務(wù)往來的供方，應(yīng)對(duì)其材料樣品驗(yàn)證或取樣復(fù)驗(yàn)合格后再進(jìn)行評(píng)價(jià)。 2）材料科負(fù)責(zé)對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立“合格供方名冊(cè)”，并對(duì)其每年復(fù)審一次； 3）采購(gòu)對(duì)應(yīng)在“合格供方名冊(cè)”中選擇供方。 采購(gòu)信息 1)由授權(quán)人與材料供方簽定采購(gòu)合同，內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)廠家 、數(shù)量、價(jià)格及應(yīng)提供的產(chǎn)品有關(guān)的資料，按本站環(huán)保、質(zhì)量要求及時(shí)供貨； 2）采風(fēng)必須在“合格供方名冊(cè)”中進(jìn)行，并及時(shí)索要材質(zhì)證明等有關(guān)資料，由采購(gòu)人員保存； 3）采購(gòu)合同簽訂前應(yīng)由主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 1）對(duì)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)及倉(cāng)庫(kù)的材料，收料人員應(yīng)依據(jù)送料單（水泥）進(jìn)行嚴(yán)格的檢驗(yàn)，驗(yàn)證數(shù)量、規(guī)格是否相符；目測(cè)外觀質(zhì)量（砂、石）是否符合要求，材質(zhì)證明及合格證是否合格齊全，執(zhí)行《材料采購(gòu)工作工程程序》； 2）材料在檢驗(yàn)中出現(xiàn)數(shù)量或質(zhì)量問題，收料人員及時(shí)通報(bào)材料科和試驗(yàn)室執(zhí)行《不合格品控制工作程序》； 3） 需要取樣復(fù)驗(yàn)的材料，材料科委托試驗(yàn)室進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 十、生產(chǎn)和服務(wù)提供 10． 1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 本站對(duì)預(yù)拌混凝土生產(chǎn)和服務(wù)的全過程進(jìn)行控制編制《生產(chǎn)過程管理工作程序》，由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)控制管理。必要時(shí)以施工方案或質(zhì)量計(jì)劃等方式加以控制。具體執(zhí)行《機(jī)械設(shè)備管理辦法》、公司《監(jiān)視和測(cè)量裝置管理工作程序》、《員工培訓(xùn)工作程序》、《材料采購(gòu)工作程序》、《產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量工作程序》、《不合格品控制工作程序》、《糾正和預(yù)防措施工作程序》： 1) 簽發(fā)混凝土生產(chǎn)任務(wù)單 銷售合同簽訂后，經(jīng)營(yíng)科根據(jù)銷售合同中的具體要求和 顧客現(xiàn)實(shí)需求，簽發(fā)“預(yù)拌混凝土生產(chǎn)任務(wù)單”； 2) 簽發(fā)混凝土配合比申請(qǐng)單 /通知單 試驗(yàn)室依據(jù)“預(yù)拌混凝土生產(chǎn)任務(wù)單”中的技術(shù)特性的要 求，依據(jù)已有的試驗(yàn)數(shù)據(jù)，填寫：混凝土配合比申請(qǐng)單 /通知單“，準(zhǔn)備相關(guān)技術(shù)資料送值班高度，試驗(yàn)室對(duì)配合比的適用性負(fù)責(zé)； 3) 生產(chǎn)準(zhǔn)備的控制 值班調(diào)度接到“預(yù)拌混凝土生產(chǎn)任務(wù)單”后，應(yīng)根據(jù)顧客需求做生產(chǎn)準(zhǔn)備工作； 機(jī)務(wù)科負(fù)責(zé)提供適宜的生產(chǎn)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備； 辦公室負(fù)責(zé)提供各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的人力保證，確保混凝土生產(chǎn)和服務(wù)過程中各崗位人員都必須進(jìn)行上崗培訓(xùn)，取得上崗資格；有特殊要求的應(yīng)持證上崗；以證 實(shí)在崗人員勝任相應(yīng)的崗位工作，以保證產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求； 材料科負(fù)責(zé)原材料的采購(gòu)、驗(yàn)證、儲(chǔ)存、標(biāo)識(shí)及防護(hù)。材料科應(yīng)保持一定量的材料儲(chǔ)備并保證生產(chǎn)的連續(xù)供應(yīng)能力，同時(shí)應(yīng)保障供應(yīng)材料的質(zhì)量。材料科負(fù)責(zé)儲(chǔ)存物資的防護(hù)，分類存放，注意防潮、防火，并定期檢查； 4) 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)混凝土生產(chǎn)時(shí)開盤鑒定和生產(chǎn)全過程的檢驗(yàn)、標(biāo)識(shí)及混凝土或砂漿生產(chǎn)試件的制作； 5) 生產(chǎn)副站長(zhǎng)負(fù)責(zé)站各生產(chǎn)部門之間生產(chǎn)協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)產(chǎn)品運(yùn)輸中的產(chǎn)品防護(hù)和產(chǎn)品的交付； 6) 質(zhì)檢科應(yīng)及進(jìn)按規(guī)定要求目測(cè)混凝土質(zhì)量，按規(guī)定取樣并留置試塊，對(duì)不合格品執(zhí)行《不合格品控制 工作程序》，必要時(shí)執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施工作程序》； 7) 檢驗(yàn)合格的混凝土，由司機(jī)運(yùn)輸?shù)侥康牡?，交付使用后? 顧客應(yīng)在“預(yù)拌混凝土發(fā)貨單”上簽字驗(yàn)收，試驗(yàn)室負(fù)責(zé)簽發(fā)“預(yù)拌混凝土出廠合格證”； 8) 質(zhì)檢科、經(jīng)營(yíng)科、高度室負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付中及交付后的服務(wù)、回訪、信息交流等工作。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)與控制 10． 2． 1 本站產(chǎn)品生產(chǎn)過程中需要確定的過程為混凝土攪拌過程。對(duì)該過程的控制包括： 1）過程鑒定，主要通過開盤鑒定過程，證實(shí)攪拌過程的人、機(jī)、料、法、環(huán)各因素及原材料是否符合設(shè)計(jì)要求。 2）設(shè)備能力認(rèn)可，如配料 稱的經(jīng)檢定合格并在開盤時(shí)進(jìn)行零點(diǎn)校正，確認(rèn)攪拌機(jī)電腦控制系統(tǒng)可以正常運(yùn)行，人員資格的鑒定，如操作工經(jīng)培訓(xùn)考核持證上崗。 3）執(zhí)行攪拌操作規(guī)程。 4）操作工及罐車司機(jī)每天填寫履歷表，做好臺(tái)班記錄，質(zhì)檢員填寫《預(yù)拌混凝土質(zhì)量檢查記錄》。 十一、標(biāo)識(shí)和可追溯性 生產(chǎn)的全過程中各相關(guān)部門和崗位人員應(yīng)對(duì)產(chǎn)品及狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)；防止誤用、錯(cuò)用，具體執(zhí)行《標(biāo)識(shí)和可追溯性管理辦法》。 十二、顧客財(cái)產(chǎn) 十三、產(chǎn)品防護(hù) 1） 材料科負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的防護(hù)； 2） 調(diào)度和罐車班負(fù)責(zé)混凝土運(yùn)輸中的防護(hù)； 3） 防止不用強(qiáng)度等級(jí)混凝土產(chǎn) 品交付時(shí)被子錯(cuò)用。 十四、監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 機(jī)務(wù)科負(fù)責(zé)混凝土生產(chǎn)過程及交付過程所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理，確保在混凝土生產(chǎn)和交付全過程的測(cè)量能力和測(cè)量要求相適應(yīng)； 機(jī)務(wù)科將混凝土生產(chǎn)過程所需的所有監(jiān)視和測(cè)量裝置全部納入管理； 所有提供的監(jiān)視和測(cè)量裝置在使用和控制時(shí)，應(yīng)確保測(cè)量能力與測(cè)量要求相一致，并保持期這種測(cè)量能力，并做臺(tái)下控制： 1） 對(duì)照能溯源到國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量裝置，按規(guī)定的時(shí)間間隔或使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。當(dāng)不存在上述期準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)狀態(tài)； 2） 對(duì)裝置進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整，并得 到標(biāo)識(shí)，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)； 3） 防止了生可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整，必須由具有相應(yīng) 資格人員操作進(jìn)行，并提供明確的調(diào)整記錄單； 4） 具有標(biāo)準(zhǔn)結(jié)果的記錄，并對(duì)裝置進(jìn)行必要的標(biāo)識(shí)，以確定其校準(zhǔn)或檢定狀態(tài)； 搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效； 1） 當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，應(yīng)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄，并對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧Ｐ?zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果執(zhí)行《記錄控制程序》； 2） 用于監(jiān)視和測(cè)量規(guī)定要求的計(jì)算機(jī)軟件，在初次使用前應(yīng)予以確認(rèn)其是否滿足預(yù)期用途的能力，必要時(shí)再確認(rèn)； 3） 對(duì)由本站自行校準(zhǔn)的監(jiān)視和測(cè)量裝 置，機(jī)務(wù)科應(yīng)制定校驗(yàn)方法和驗(yàn)收準(zhǔn)則及校驗(yàn)周期，并做好記錄予以保持。 具體執(zhí)行公司《監(jiān)視和測(cè)量裝置工作程序》，由機(jī)務(wù)科進(jìn)行歸口管理。 十五、測(cè)量、分析和改進(jìn) 15． 1 總則 本站對(duì)產(chǎn)品過程和質(zhì)量管理體系所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)進(jìn)行策劃和實(shí)施，執(zhí)行《顧客服務(wù)工作程序》、《內(nèi)部審核工作程序》、《產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量工作程序》、《不合格品控制工作程序》、《糾正和預(yù)防措施工作程序》和《數(shù)據(jù)分析管理辦法》等。 1） 由試驗(yàn)室收集有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品過程進(jìn)行測(cè)量、分析的信 息，以證實(shí)產(chǎn)品過程與體系的符合性； 2） 由辦公室制定年 度內(nèi)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審批，確保對(duì)所有部門、過程、場(chǎng)所每年至少進(jìn)行兩次內(nèi)審； 3） 由站長(zhǎng)策劃和組織，每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審； 4） 應(yīng)用數(shù)據(jù)分析的方法，以保證分析的科學(xué)性和結(jié)論的真實(shí)性； 5） 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。及時(shí)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品、過程和體系運(yùn)行中存在的問題，及時(shí)找出原因，采取有效措施加以解決以驗(yàn)證措施的有效性。 以上工作應(yīng)保證： 1） 產(chǎn)品符合規(guī)定要求； 2） 確保質(zhì)量管理體系的符合性； 3） 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性（包括應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)其確定）。 十六、監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量，本 站應(yīng)收集顧客關(guān)于本站是否滿足其要求的感受的相關(guān)信息，并確定獲取和利用這種信息的方法。 1） 由經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)收集顧客需求、顧客投訴、市場(chǎng)需求的變化、及預(yù)拌混凝土結(jié)算周期顧客滿意度信息的收集、整理； 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)混凝土澆注過程中和澆注完后的顧客滿意度信息收集、整理，并將顧客信息向相關(guān)部門（經(jīng)營(yíng)科、試驗(yàn)室）反饋；按照《顧客服務(wù)工作程序》執(zhí)行，由經(jīng)營(yíng)科歸口管理； 2） 經(jīng)營(yíng)科對(duì)測(cè)量的結(jié)果進(jìn)行分析，編寫顧客滿意度分析報(bào)告，提交管理評(píng)審，作為評(píng)價(jià)質(zhì)量體系有效性的依據(jù)。 內(nèi)部審核 本站按《內(nèi)站審核工作程序》進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系 的符合性和有效性。 1） 由辦公室負(fù)責(zé)對(duì)年度內(nèi)審進(jìn)行策劃，擬訂年度審核計(jì)劃，并報(bào)管理者代表審批； 2） 由辦公室負(fù)責(zé)組織審核計(jì)劃的具體實(shí)施； 3） 每次審核活動(dòng)開始之前由管理者代表確定審核組長(zhǎng)和內(nèi)審人員。審核員必須是與被審核部門無直接責(zé)任關(guān)系，并具有內(nèi)審員資格的人員，審核組長(zhǎng)必須有較強(qiáng)的工作責(zé)任心和組織能力； 4） 審核組長(zhǎng)編制內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃，規(guī)定審核的目的、范圍、準(zhǔn)則、日程安排和方法，并報(bào)管理者代表審批； 5） 審核結(jié)束，由內(nèi)審人員及時(shí)開出不合格報(bào)告，并送發(fā)相應(yīng)部門；審核組長(zhǎng)及時(shí)編寫審核報(bào)告，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，作為管理評(píng)審輸入的內(nèi)容； 6） 受審部門的負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)采取有效措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因，審核員對(duì)所采取的措施和效果進(jìn)行驗(yàn) 證； 7） 內(nèi)審頻次為每年 2 次，如出現(xiàn)特殊情況由管理者代表決定是否增加內(nèi)審頻次； 8） 整個(gè)內(nèi)審過程的資料和記錄由辦公室負(fù)責(zé)整理歸檔。 本站對(duì)質(zhì)量管理體系的各過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，如未實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取糾正和預(yù)防措施，確保產(chǎn)品和過程的符合性。試驗(yàn)室、質(zhì)科、生產(chǎn)科和機(jī)務(wù)科負(fù)責(zé)對(duì)混凝土生產(chǎn)、運(yùn)輸、音樂會(huì)整個(gè)過程進(jìn)行控制，具體執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量工作程序》、《生產(chǎn)過程管理工作程序》、《不合格 品控制工作程序》、《糾正和預(yù)防措施工件程序》、《數(shù)據(jù)分析管理辦法》。 監(jiān)視和測(cè)量方法的采用： 1） 內(nèi)部審核方法。由辦公室組織每年 2 次對(duì)各過程進(jìn)行全面審核，檢查過程實(shí)施的符合性和有效性，具體按 執(zhí)行； 2） 各責(zé)任部門對(duì)過程進(jìn)行自栓，隨時(shí)監(jiān)測(cè)。辦公室對(duì)人員能力進(jìn)行考核，評(píng)價(jià)培訓(xùn)效果，確保勝任本崗位工作；機(jī)務(wù)科負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備控制。隨時(shí)檢查和維修，確保完好適宜的機(jī)械設(shè)備投入生產(chǎn)；試驗(yàn)室、生產(chǎn)科（包括調(diào)度室、操作室）分別對(duì)試驗(yàn)?zāi)芰徒Y(jié)果、混凝土生產(chǎn)、運(yùn)輸、交付整個(gè)過程進(jìn)行監(jiān)控，材料科對(duì)材料采購(gòu)過程進(jìn)行監(jiān)控，具體執(zhí)行《生 產(chǎn)過程管理工作程序》、《產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量工作程序》、《員工培訓(xùn)工作程序》、〈材料采購(gòu)工作程序〉； 3） 主管部門定期監(jiān)督檢查。試驗(yàn)室、質(zhì)檢科、生產(chǎn)科等管理部門每半年對(duì)生產(chǎn)的全過程進(jìn)行一次性全面檢查、考核。各次檢查都應(yīng)做好記錄，發(fā)現(xiàn)不合格應(yīng)采取措施，消除不合格及其范圍，提高過程能力，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 十七、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)理 本站對(duì)混凝土產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量 ,具體執(zhí)行 產(chǎn)品的監(jiān)視懷測(cè)量工作程序 ,以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足 . 1) 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量包括 :采購(gòu)產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量； 2) 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量依據(jù)國(guó)家、地方 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、顧客要求以及本站確定的高于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或顧客要求的規(guī)定進(jìn)行； 3）材料科負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)原材料出現(xiàn)的不合格品的識(shí)別、標(biāo)識(shí)、評(píng)審和處置并驗(yàn)證； 4）試驗(yàn)室對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)中的不合格品進(jìn)行識(shí)別； 5）質(zhì)檢科、操作室負(fù)責(zé)對(duì)混凝土產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量； 6）生產(chǎn)科負(fù)責(zé)混凝土運(yùn)輸及交付過程監(jiān)視和測(cè)量； 7）質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)混凝土生產(chǎn)配合比適用性的監(jiān)視和測(cè)量。 十八、不合格品控制 本站確保對(duì)不合格品及時(shí)進(jìn)行識(shí)別和有效控制，防止不合格品投入生產(chǎn)和轉(zhuǎn)序，確保向顧客提供合格產(chǎn)品，使顧客滿意，具體執(zhí)行《不合格品控制工作程序》，由質(zhì)檢 科負(fù)責(zé)歸口管理。 1) 主任工程師負(fù)責(zé)主持嚴(yán)重不合格品、質(zhì)量事故、顧客重大投訴的調(diào)查、分析和評(píng)審，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量全面負(fù)責(zé)； 2) 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)生產(chǎn)中的一般不合格品的評(píng)審和嚴(yán)懲不合格的處置； 3) 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中直至