【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 防措施，防止再次發(fā)生； g）負(fù)責(zé)所屬區(qū)內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)及不同檢驗(yàn)狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放標(biāo)識(shí)的維護(hù)； h）負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)和檢修，保持工作環(huán)境衛(wèi)生、安全、整潔 ； i) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需物料及產(chǎn)品的倉(cāng)儲(chǔ)管理 。 質(zhì)量手冊(cè) LQ/QM00120xx 14 B 權(quán)限 a）有權(quán)拒絕不合格品 入庫(kù)和使用 ； b）有權(quán)對(duì)違章、違紀(jì)人員提出處理意見(jiàn)。 采購(gòu)部的職責(zé)和權(quán)限 A 職責(zé) a）負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃，按計(jì)劃執(zhí)行原輔材料、元器件的采購(gòu) ,及時(shí)了解掌握市場(chǎng)價(jià)格； b）負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的選擇和定期評(píng)價(jià)工作，建立和更新“合格供方名錄”； c）負(fù)責(zé)原材料庫(kù)房的管理工作； d）及時(shí)、準(zhǔn)確供應(yīng)生產(chǎn)所需原材料、零部件，并對(duì)所供物質(zhì)的質(zhì)量負(fù)責(zé)； e）負(fù)責(zé)對(duì)不合格原材料、元器件、外協(xié)件的退貨和索賠工作； f）協(xié)助品質(zhì)部向供方單位反饋質(zhì)量信息； g）對(duì)運(yùn)輸、貯存、保管中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題負(fù)責(zé)。 B 權(quán)限 a）有權(quán)對(duì)不合格的原材料提出處理建議； b）有權(quán)決定和實(shí)施采購(gòu)質(zhì)量計(jì)劃。 外貿(mào)部 的職責(zé)和權(quán) 限 A 職責(zé) a) 代表公司與顧客進(jìn)行聯(lián)絡(luò)和有效的溝通 ,負(fù)責(zé)顧客要求的識(shí)別，組織合同評(píng)審和聯(lián)絡(luò)工作； b) 負(fù)責(zé)將試制合格品送交顧客確認(rèn)，提交“顧客確認(rèn)報(bào)告”； c) 負(fù)責(zé)售后服務(wù)和顧客投訴的處理工作； d) 負(fù)責(zé)識(shí)別、確定顧客的潛在需求和期望，并通過(guò) 內(nèi)部溝通 輸入到 公司的質(zhì)量管理體系 相關(guān)過(guò)程； e) 負(fù)責(zé)準(zhǔn)確識(shí)別、評(píng)價(jià)顧客滿意的信息，并及時(shí)把它轉(zhuǎn)化為管理評(píng)審的一種輸入； f） 負(fù)責(zé)做好市場(chǎng)調(diào)查，了解國(guó)內(nèi)外同類產(chǎn)品的發(fā)展方向，配合 技術(shù)部 做好新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工作 。 B 權(quán)限 a）在本公司規(guī)定的價(jià)格范圍內(nèi)有權(quán)確定銷售價(jià) 格； b）審核銷售業(yè)務(wù)費(fèi)用和服務(wù)費(fèi)用。 行政部 的職責(zé)和權(quán)限 A 職責(zé) a）在 總經(jīng)理 的直接領(lǐng)導(dǎo)下，主持和負(fù)責(zé) 公司 的日常 行政、人事、后勤等事務(wù) 工作和外來(lái)人員的接待工作； b）協(xié)助管理層做好 公司機(jī)構(gòu)的設(shè)置、人力資源配備、招聘工作，組織公司管理制度的建立、推行和修訂工作； c）負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)計(jì)劃的匯總、擬定及實(shí)施、協(xié)助有關(guān)部門做好員工的教育培訓(xùn)工作； 質(zhì)量手冊(cè) LQ/QM00120xx 15 d）負(fù)責(zé)文書(shū)收發(fā)、人事、管理文件的檔案工作； e）負(fù)責(zé)公司涉外事件及公共關(guān)系的處理； f）完成 總經(jīng)理 交辦的其他有關(guān)事項(xiàng)。 B 權(quán)限 a）有權(quán)檢查勞 動(dòng)紀(jì)律、衛(wèi)生、防火、安全保衛(wèi)等執(zhí)行情況，并提出獎(jiǎng)懲意見(jiàn)； b）有權(quán)對(duì)公司各部門的行政管理工作進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。 生產(chǎn)員工的職責(zé)和權(quán)限 A 職責(zé) a）牢固樹(shù)立“質(zhì)量 為先 ”的思想，做到熟悉設(shè)備和操作工藝，了解安全法規(guī)，掌握崗位技術(shù)，懂得設(shè)備維護(hù)； b）核對(duì)原材料、半成品正確無(wú)誤后方可開(kāi)始加工，做好規(guī)定的標(biāo)識(shí)和記錄，嚴(yán)格防止原材料、半成品和成品相互混淆及碰撞損壞； c）認(rèn)真執(zhí)行自檢、互檢和首件檢查，對(duì)半成品和成品做到輕拿輕放，對(duì)出現(xiàn)的不合格品要能識(shí)別，主動(dòng)發(fā)現(xiàn)，立即隔離； d）保證不合格品不 流入下道工序。 B 權(quán)限 a）有權(quán)提出合理化建議； b）有權(quán)制止他人違章操作。 管理者代表職責(zé)和權(quán)限 在質(zhì)量管理體系范圍內(nèi)，直接代表 總經(jīng)理 協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各部門的工作，其職責(zé)為： a) 確保按照 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求具體建立并保持質(zhì)量管理體系。 b) 向 總經(jīng)理 報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行的情況，包括對(duì)改進(jìn)的需求。 c) 提高本公司員工的滿足顧客和法律法規(guī)要求的意識(shí)。 d) 代表本公司就質(zhì)量管理體系事宜與外界各方面進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)建立多種渠道，如請(qǐng)示匯報(bào)與指示、質(zhì)量記錄傳 遞、會(huì)議溝通（包括管理評(píng) 審會(huì)議）等，用以確保不同層次和有關(guān)職能部門之間，就質(zhì)量管理體系的過(guò)程及其有效性進(jìn)行溝通。 請(qǐng)示匯報(bào)范圍 a) 請(qǐng)示范圍 —— 超出自己的職責(zé)權(quán)限范圍需要得到上級(jí)指示后才能進(jìn)行的工作應(yīng)向上級(jí)請(qǐng)示； —— 以往未接觸過(guò)或未規(guī)定職責(zé)權(quán)限的工作應(yīng)向上級(jí)請(qǐng)示。 b) 匯報(bào)范圍 下級(jí)應(yīng)當(dāng)向上級(jí)匯報(bào)下列事項(xiàng)： —— 上級(jí)布置的工作及交辦事項(xiàng)的完成情況； —— 在工作開(kāi)展中遇到的問(wèn)題或難點(diǎn)、矛盾； 質(zhì)量手冊(cè) LQ/QM00120xx 16 —— 自己對(duì)所負(fù)責(zé)的部門或員工的管理情況； —— 質(zhì)量管理體系運(yùn)行中存在的問(wèn)題及改進(jìn)建議。 c) 請(qǐng)示匯報(bào)方式 請(qǐng)示匯報(bào)人可根據(jù)事項(xiàng)的重要性和緊急程度選擇使用下列方式向上級(jí)請(qǐng)示匯報(bào)： —— 口頭請(qǐng)示匯報(bào)（包括電話方式）； —— 書(shū)面請(qǐng)示匯報(bào)。 供、產(chǎn)、銷的溝通 外貿(mào)部 及時(shí)把合同、訂單的信息匯報(bào)給 總經(jīng)理 ；由 總經(jīng)理 根據(jù)客戶要求給 制造部 下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)； 制造部 根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)編制生產(chǎn)計(jì)劃并組織各事業(yè)部生產(chǎn)。采購(gòu)部安排原材料的采購(gòu)。 管理評(píng)審 總則 公司建立《管理評(píng)審控制程序》 LQ/QP00420xx，并且按照其要求組織對(duì)本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效 性。管理評(píng)審應(yīng)對(duì)本公司的質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否需要改進(jìn)作出評(píng)價(jià)。 評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下內(nèi)容有關(guān)的現(xiàn)狀和改進(jìn)的機(jī)會(huì)： a）審核結(jié)果。 b）顧客反饋。 c）過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性。 d）預(yù)防和糾正措施情況。 e）對(duì)上次管理評(píng)審采取的跟蹤措施的情況。 f）可能影響質(zhì)量管理體系的變化。 評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括擬采取的措施，涉及： a）質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)。 b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)。 c）資源需求。 應(yīng)記錄管理評(píng)審的結(jié)果。 行政部 對(duì)管 理評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié) ,編寫“管理評(píng)審報(bào)告 ” ,經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后發(fā)給相關(guān)部門采取相應(yīng)措施 ,并跟蹤記錄措施的實(shí)施情況。 6 資源管理 資源提供 本公司應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源以便： a）實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程。 b）使顧客滿意。 質(zhì)量手冊(cè) LQ/QM00120xx 17 人力資源 人員配置 本公司應(yīng)根據(jù)必要的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，來(lái)安排人員，以確保人員能力滿足崗位需要，勝任其工作。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) a）本公司要求從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的各崗位人員必須具備相應(yīng)的工作能力，當(dāng)員工不能勝任其工作崗位時(shí)，應(yīng)提供培訓(xùn)以提高其能力，直至其滿足崗位需求，否則應(yīng)作轉(zhuǎn)崗或下崗處理。 b）辦公室根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃、政策、法規(guī)以及各部門招聘 /培訓(xùn)需求制訂年度人力資 源管理計(jì)劃，由 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 c）對(duì)為滿足崗位能力要求而采取的各種措施（如培訓(xùn)、招聘等）應(yīng)評(píng)價(jià)有效性。 d）對(duì)所有從事與質(zhì)量有影響的工作人員應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行質(zhì)量教育，使全體員工都能認(rèn)識(shí)到自 己崗位的相關(guān)性和重要性，并完成自己的崗位目標(biāo)，從而為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針， 質(zhì)量目 標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 e）應(yīng)保持教育，培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。 人力資源管理詳見(jiàn)《人力資源控制程序》 LQ/QP00520xx。 基礎(chǔ)設(shè)施 本公司將識(shí)別、提供并保持實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括： a）工作場(chǎng)所等相應(yīng)的設(shè)施（如辦公樓、辦公設(shè)備等）； b）生產(chǎn)所需設(shè)施，如生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)測(cè)設(shè)備等； c）支持性服務(wù)，如運(yùn)輸和通訊等。 工作環(huán)境 本公司各有關(guān)職能部門應(yīng)識(shí)別實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的環(huán)境中人和物理的因素，并對(duì)其實(shí)施有效控制。包括： a）工作車間的整理整頓和清潔； b）工作時(shí)的 勞動(dòng)保護(hù)和安全措施； c）工作方法（控制人在環(huán)境中的行為）。 7 生產(chǎn)和服務(wù)提供 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃是依附已經(jīng)建立起來(lái)的質(zhì)量管理體系，參照現(xiàn)成的質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容對(duì)特定的產(chǎn)品、合同或項(xiàng)目制定質(zhì)量計(jì)劃，規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃，應(yīng)與本公司質(zhì)量管理體系中其他過(guò)程的要求相一致，并對(duì)其順序和相互作用予以確定。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃時(shí)還應(yīng)明確： a）產(chǎn)品的要求或合同的質(zhì)量目標(biāo)。全公司的質(zhì)量目標(biāo)對(duì)某一種特定情況不完全適用時(shí)，應(yīng)首先確立有針對(duì)性的質(zhì)量目標(biāo)。 b）確定工作的準(zhǔn)則和方法，制訂必要的控制文件，并提供資源和設(shè)施，保證其所需的工質(zhì)量手冊(cè) LQ/QM00120xx 18 作環(huán)境。 c）檢查和評(píng)價(jià)活動(dòng)以及考核準(zhǔn)則。 d）保留證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所需的記錄。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃由 技術(shù)部 負(fù)責(zé)組織。 技術(shù)部 部長(zhǎng) 負(fù)責(zé)根據(jù)顧客的要求起草質(zhì)量計(jì)劃，總經(jīng)理 負(fù)責(zé)審批。 質(zhì)量計(jì)劃作為一種重要的質(zhì)量文件，應(yīng)按《文件控制程序》進(jìn)行管理。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 為了確保產(chǎn)品滿足顧客需求，必須重視且仔細(xì)識(shí)別顧客的要求。在識(shí)別顧客要求的過(guò)程 中，應(yīng)確定： a）顧客規(guī)定的要求。 b）顧客潛在的需求和期望（無(wú)論顧客是否明確提出）。 c）與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任，包括法律、法規(guī)要求。 d）本公司的服務(wù)承諾和其他要求。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定，由 技術(shù)部 及 外貿(mào)部 負(fù)責(zé)。 對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審（合同評(píng)審） a） 在向顧客作出提供產(chǎn)品和服務(wù)的承諾（如接受合同、廣告宣傳）之前，本公司應(yīng)對(duì) 顧客要求和所作的承諾，包括對(duì)此的更改，進(jìn)行評(píng)審，以確保： ① 產(chǎn)品要求已經(jīng)明確了解。 ② 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已妥善解決。 ③ 本公司有能力履行在合同中所作出的承諾，確保合同履約。 b）銷售合同在簽訂前應(yīng)經(jīng) 過(guò)評(píng)審。在顧客未提供書(shū)面文件時(shí)，接受顧客要求前，應(yīng)由接受人員以“電話記錄”的形式進(jìn)行確認(rèn)并進(jìn)行評(píng)審。 c）當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí) ,應(yīng)將此信息傳遞至各相關(guān)部門 ,并確保相關(guān)文件得到更改。 與顧客的溝通 為了滿足顧客要求，本公司應(yīng)與顧客進(jìn)行充分的溝通，這種溝通涉及： a) 與本公司提供的產(chǎn)品有關(guān)的信息。 b) 顧客查詢，合同的處理（包括修改） ,征詢顧客的明確意見(jiàn)。 c) 顧客反饋，包括顧客抱怨、投訴、不合格產(chǎn)品的處理措施。 顧客溝通由 外貿(mào)部 具體負(fù)責(zé) ,外貿(mào)部 應(yīng)及時(shí)把顧客抱怨、投訴的信息匯報(bào) 總經(jīng)理 ，由 總經(jīng)理 組織相關(guān)人員進(jìn)行分析，采取有