【文章內(nèi)容簡介】 場開發(fā)部 a）負(fù)責(zé)貨物代理服務(wù)及貿(mào)易的合同評審與顧客（貨主）的溝通； b）負(fù)責(zé)貨物代理及貿(mào)易中對顧客提供財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證； c）負(fù)責(zé)對貨物代理及貿(mào)易過程的單證繕制、復(fù)核； d）負(fù)責(zé)對貨物代理服務(wù)及貿(mào)易過程中貨物與單證的標(biāo)識； e）負(fù)責(zé)對顧客要求進(jìn)出口貨物的報(bào)檢與報(bào)關(guān)； 文件類型：質(zhì)量手冊 文件編號： WL、 LYG0120xx 第 13 頁 共 40頁 版 本 /修改狀態(tài)： D/0 生效日期： 20xx0730 f）負(fù)責(zé)對貨物 代理服務(wù)過程中合格供方的選擇、評價(jià)、采購與跟蹤； g）負(fù)責(zé)對貨物代理服務(wù)過程中與港口經(jīng)營人、鐵路聯(lián)系、辦理相關(guān)手續(xù)，實(shí)施監(jiān)裝監(jiān)卸； h）負(fù)責(zé)單船貨物代理服務(wù)檔案的收集、整理與保管； i）認(rèn)真執(zhí)行公司質(zhì)量管理體系文件，確保本部門及公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； j）負(fù)責(zé)貨物代理服務(wù)及貿(mào)易過程中不合格的處置。 （ 8）物流園區(qū)部 a）負(fù)責(zé)貨物倉儲服務(wù)的合同評審與顧客的溝通及貨物倉儲、中轉(zhuǎn)等信息的收集審核發(fā)布和維護(hù)； b）負(fù)責(zé)倉儲貨物及單證的顧客提供財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證； c）負(fù)責(zé)倉儲貨物服務(wù)的單證繕制復(fù)核與倉儲等費(fèi)用結(jié)算； d）負(fù) 責(zé)對倉儲貨物與單證及貨場的服務(wù)標(biāo)識； e）負(fù)責(zé)對園區(qū)的倉儲裝卸設(shè)備、計(jì)量設(shè)備、墊料的保管、維護(hù)、使用和租賃； f）負(fù)責(zé)對貨物倉儲服務(wù)過程中合格供方的選擇、評價(jià)、采購與跟蹤； g）負(fù)責(zé)貨物倉儲服務(wù)過程的檔案收集、整理與保管 (倉儲業(yè)務(wù)資料 )及安全質(zhì)量管理； h）認(rèn)真執(zhí)行公司質(zhì)量管理體系文件，確保本部門及公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； i) 配合公司及上級有關(guān)部門對園區(qū)的開發(fā)、功能完善、招商引資與合資及倉儲、中轉(zhuǎn)等信息的收集、發(fā)布和維護(hù)。 (9)配送部 a) 負(fù)責(zé)公路水 路集疏運(yùn)市場開發(fā)； b) 負(fù)責(zé)辦理集疏運(yùn)車輛有關(guān)港口手續(xù)（含合同評審）； c) 負(fù)責(zé)集疏運(yùn)車輛的選擇、評定及裝卸車的組織與協(xié)調(diào)及費(fèi)用結(jié)算； d) 負(fù)責(zé)集疏運(yùn)資料的收集，統(tǒng)計(jì)分析整理與歸檔工作； e) 負(fù)責(zé)安全質(zhì)量及承擔(dān)公路集疏運(yùn)管理職能； f)按照所建立的質(zhì)量管理體系文件組織實(shí)施與保持。 (10)國際貿(mào)易部 /煤炭貿(mào)易部 a) 負(fù)責(zé)貨物貿(mào)易服務(wù)信息的收集、整理與分類采納； b) 負(fù)責(zé)采納貨物貿(mào)易信息的溝通，并達(dá)成共識； c) 負(fù)責(zé)貨物貿(mào)易買賣合同的評審與簽訂實(shí)施； d) 負(fù)責(zé)貨物貿(mào)易過程中的貿(mào)易服務(wù)實(shí)現(xiàn)實(shí)施控制； e) 負(fù)責(zé)貨物貿(mào)易過程中的服務(wù)質(zhì)量監(jiān)視與交 付后的監(jiān)視； f) 負(fù)責(zé)與顧客溝通，滿意不滿意的收集與處置； g) 負(fù)責(zé)貿(mào)易部的 OMS 文件管理 ； 文件類型：質(zhì)量手冊 文件編號： WL、 LYG0120xx 第 14 頁 共 40頁 版 本 /修改狀態(tài)： D/0 生效日期： 20xx0730 h) 負(fù)責(zé)貿(mào)易及貨物代理供方的選擇、評價(jià)及采購服務(wù)的驗(yàn)證。 （ 11）貨代部（一、三、四部） a) 負(fù)責(zé)貨物代理服務(wù)的合同評審與顧客（貨主）的溝通； b) 負(fù)責(zé)對顧客提供財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證； c) 負(fù)責(zé)對貨物代理繕制、復(fù)核； d) 負(fù)責(zé)對貨物代理服務(wù)的標(biāo)識； e) 負(fù)責(zé)對顧客要求進(jìn)出口貨物的報(bào)檢與報(bào)關(guān)； f) 負(fù)責(zé)對貨物代理服務(wù)過程中合格供方的選擇、評價(jià)、采購與跟蹤； g) 負(fù)責(zé)對貨物代理服務(wù)過程中與港口經(jīng)營人、鐵路聯(lián)系、貨物（箱）訂艙，辦理相關(guān)手續(xù)，實(shí)施監(jiān)裝監(jiān)卸； h) 負(fù)責(zé)單船貨物 代理服務(wù)檔案的收集、整理與保管； i) 認(rèn)真執(zhí)行公司質(zhì)量管理體系文件，確保本部門及公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； （ 12）船代部 a) 負(fù)責(zé)船舶代理服務(wù)的合同評審與顧客 (船東 )的溝通； b) 負(fù)責(zé)顧客提供財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證； c) 負(fù)責(zé)船舶代理的單證繕制復(fù)核； d) 負(fù)責(zé)對船舶代理的服務(wù)標(biāo)識； e) 負(fù)責(zé)對船舶進(jìn)出港臺的申報(bào)與聯(lián)檢溝通組織； f) 負(fù)責(zé)對船舶代理服務(wù)過程中裝卸服務(wù)合格供方的選擇、評價(jià)、采購與跟蹤； g) 負(fù)責(zé)單船代理服務(wù)檔案的收集、整理與保管； h) 認(rèn)真執(zhí)行公司質(zhì)量管理體系文件，確保本部門及公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； i) 負(fù)責(zé)船舶代理服務(wù)過程中不合格的處置。 （ 13）保 稅庫 a) 負(fù)責(zé)保稅貨物的合同評審與顧客（貨主）溝通； b) 負(fù)責(zé)顧客提供財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證； c) 負(fù)責(zé)保稅貨物及單證的標(biāo)識； d) 負(fù)責(zé)對保稅貨物的進(jìn)貨與出庫驗(yàn)證及存貯防護(hù)； e) 負(fù)責(zé)保稅貨物的記錄保存。 (14)報(bào)關(guān)行 a) 負(fù)責(zé)報(bào)關(guān)顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證報(bào)關(guān)及單證錄制； b) 負(fù)責(zé)報(bào)關(guān)合同的評定； c) 負(fù)責(zé)與海關(guān)溝通及時(shí)報(bào)關(guān)與查驗(yàn)貨物； d) 負(fù)責(zé)與顧客溝通及時(shí)征求顧客意見改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量； 文件類型：質(zhì)量手冊 文件編號： WL、 LYG0120xx 第 15 頁 共 40頁 版 本 /修改狀態(tài)： D/0 生效日期： 20xx0730 e) 認(rèn)真執(zhí)行公司 QMS 文件，確保質(zhì)量方針與目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； f) 認(rèn)真執(zhí)行公司質(zhì)量管理體系文件處置不合格，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 管理者代表 a) 按 GB/T1900120xx（ idt IS09001:20xx）標(biāo)準(zhǔn)的要求組織建立適合于我公司產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)際運(yùn)作情況的質(zhì)量管理體系文件； b) 按照所建立的質(zhì)量管理體系文件，組織相關(guān)部門實(shí)施并加以保持； c) 組織相關(guān)部門為實(shí)現(xiàn)所規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)而努力，使全體員工提高滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的意識； d) 負(fù)責(zé)策劃質(zhì)量管理體系審核工作，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況及所需改進(jìn)的方面，并將有關(guān)審核結(jié)果提交管理評審。 全公司其它崗位人員職責(zé)見《各崗位責(zé)任制》。 內(nèi)部溝通 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu) 圖給出了上下級之間關(guān)系，一般情況下應(yīng)逐級報(bào)告所存在的問題，當(dāng)反映問題不能及時(shí)得到解決將影響過程質(zhì)量，將導(dǎo)致顧客不滿意時(shí)可直接向總經(jīng)理報(bào)告。 各相關(guān)部門組織召開會議，討論、傳達(dá)、通報(bào)有關(guān)技術(shù)質(zhì)量問題 (含有關(guān)記錄的分發(fā) )。 各部門通過布置工作，通報(bào)及其它的形式傳達(dá)上級對質(zhì)量工作的意圖，以對發(fā)現(xiàn)的問題或潛在的不合格原因通過糾正和預(yù)防措施等來反饋質(zhì)量信息。 管理評審 管理評審 每年至少進(jìn)行一次 （時(shí)間間隔不超過 12個月），以確保 質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充 分性和有效性 。在管理評審會議召開前一周，總經(jīng)理事務(wù)部編制《管理評審計(jì)劃》經(jīng)管理者代表審核并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)通知相關(guān)部門，各相關(guān)部門準(zhǔn)備相應(yīng)的管理評審輸入內(nèi)容。 管理評審輸入的內(nèi)容須包括： a) 內(nèi)外部審核的結(jié)果； b) 顧客反饋（包括顧客滿意和不滿意信息）； c) 質(zhì)量管理體系包括的過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性； d) 預(yù)防和糾正措施的狀況； e) 以往管理評審的跟蹤措施； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更； 文件類型：質(zhì)量手冊 文件編號： WL、 LYG0120xx 第 16 頁 共 40頁 版 本 /修改狀態(tài)： D/0 生效日期： 20xx0730 g) 質(zhì)量方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況； h) 改進(jìn)的建議。 管理評審會議由總經(jīng)理主持，各相 關(guān)部門主管參加，就質(zhì)量管理體系持續(xù)的充分性、適宜性和有效性進(jìn)行評審；總經(jīng)理事務(wù)部負(fù)責(zé)評審會議的記錄。 總經(jīng)理做好評審意見歸納總結(jié)，經(jīng)評審對下列內(nèi)容形成評審決議，并在由管理者代表編制的《管理評審報(bào)告》中體現(xiàn)： a) 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)，適應(yīng)市場、環(huán)境、社會、顧客要求的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量改進(jìn)的階段性任務(wù)； b) 從顧客的意見、使用的法律法規(guī)和質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求來評價(jià)體系持續(xù)的充分性、適宜性，決定是否需修改質(zhì)量管理體系文件，以及質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)； c) 資源（包括人員、資金、設(shè)施、設(shè)備 、技術(shù)和方法）是否能滿足體系當(dāng)前和未來發(fā)展的需求。 管理評審會議上提出的問題和作出的決議，管理者代表應(yīng)督促有關(guān)部門執(zhí) 行，并追蹤執(zhí)行狀況， 評價(jià)其有效性， 并及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)落實(shí)情況。 文件類型：質(zhì)量手冊 文件編號： WL、 LYG0120xx 第 17 頁 共 40頁 版 本 /修改狀態(tài)： D/0 生效日期： 20xx0730 連云港港口物流有限公司 質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 總經(jīng)理： 日 期： 總 經(jīng) 理 管理者代表 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 總經(jīng)理事務(wù)部 市場開發(fā)部 人力資源部 貨代三部 安技部 配送部 運(yùn)輸部 煤炭貿(mào)易部 物流園區(qū)部 保稅部 貨代一部 國際貿(mào)易部 貨代四部 船代部 報(bào)關(guān)行 文件類型：質(zhì)量手冊 文件編號： WL、 LYG0120xx 第 18 頁 共 40頁 版 本 /修改狀態(tài)： D/0 生效日期： 20xx0730 連云港港口物流有限公司 質(zhì)量管理體系活動、過程職能分配表 ★ 主辦領(lǐng)導(dǎo) /部門 ○ 配合領(lǐng)導(dǎo) /部門 部 門 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)條款 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 副總經(jīng)理 市場開發(fā)部 總經(jīng)理事務(wù)部 物 流 園 區(qū) 物流配送部 貨 代 一 三 四部 保稅庫 船代部 國際/煤炭貿(mào)易部 人力資源部 報(bào)關(guān)行 安技部 運(yùn)輸部 4 質(zhì)量管理體系 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件要求 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ★ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5 管理職責(zé) ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 ★ ○ ○ ○ ○