【文章內容簡介】 場開發(fā)部 a）負責貨物代理服務及貿易的合同評審與顧客（貨主）的溝通； b）負責貨物代理及貿易中對顧客提供財產的驗證； c）負責對貨物代理及貿易過程的單證繕制、復核； d）負責對貨物代理服務及貿易過程中貨物與單證的標識； e）負責對顧客要求進出口貨物的報檢與報關； 文件類型：質量手冊 文件編號： WL、 LYG0120xx 第 13 頁 共 40頁 版 本 /修改狀態(tài)： D/0 生效日期： 20xx0730 f）負責對貨物 代理服務過程中合格供方的選擇、評價、采購與跟蹤； g）負責對貨物代理服務過程中與港口經營人、鐵路聯系、辦理相關手續(xù)，實施監(jiān)裝監(jiān)卸； h）負責單船貨物代理服務檔案的收集、整理與保管； i）認真執(zhí)行公司質量管理體系文件，確保本部門及公司質量目標的實現； j）負責貨物代理服務及貿易過程中不合格的處置。 （ 8）物流園區(qū)部 a）負責貨物倉儲服務的合同評審與顧客的溝通及貨物倉儲、中轉等信息的收集審核發(fā)布和維護； b）負責倉儲貨物及單證的顧客提供財產的驗證； c）負責倉儲貨物服務的單證繕制復核與倉儲等費用結算； d）負 責對倉儲貨物與單證及貨場的服務標識； e）負責對園區(qū)的倉儲裝卸設備、計量設備、墊料的保管、維護、使用和租賃； f）負責對貨物倉儲服務過程中合格供方的選擇、評價、采購與跟蹤； g）負責貨物倉儲服務過程的檔案收集、整理與保管 (倉儲業(yè)務資料 )及安全質量管理； h）認真執(zhí)行公司質量管理體系文件，確保本部門及公司質量目標的實現； i) 配合公司及上級有關部門對園區(qū)的開發(fā)、功能完善、招商引資與合資及倉儲、中轉等信息的收集、發(fā)布和維護。 (9)配送部 a) 負責公路水 路集疏運市場開發(fā)； b) 負責辦理集疏運車輛有關港口手續(xù)（含合同評審）； c) 負責集疏運車輛的選擇、評定及裝卸車的組織與協調及費用結算； d) 負責集疏運資料的收集，統(tǒng)計分析整理與歸檔工作； e) 負責安全質量及承擔公路集疏運管理職能； f)按照所建立的質量管理體系文件組織實施與保持。 (10)國際貿易部 /煤炭貿易部 a) 負責貨物貿易服務信息的收集、整理與分類采納； b) 負責采納貨物貿易信息的溝通，并達成共識； c) 負責貨物貿易買賣合同的評審與簽訂實施； d) 負責貨物貿易過程中的貿易服務實現實施控制； e) 負責貨物貿易過程中的服務質量監(jiān)視與交 付后的監(jiān)視； f) 負責與顧客溝通，滿意不滿意的收集與處置； g) 負責貿易部的 OMS 文件管理 ； 文件類型：質量手冊 文件編號： WL、 LYG0120xx 第 14 頁 共 40頁 版 本 /修改狀態(tài)： D/0 生效日期： 20xx0730 h) 負責貿易及貨物代理供方的選擇、評價及采購服務的驗證。 （ 11）貨代部（一、三、四部） a) 負責貨物代理服務的合同評審與顧客（貨主）的溝通； b) 負責對顧客提供財產的驗證； c) 負責對貨物代理繕制、復核； d) 負責對貨物代理服務的標識； e) 負責對顧客要求進出口貨物的報檢與報關； f) 負責對貨物代理服務過程中合格供方的選擇、評價、采購與跟蹤； g) 負責對貨物代理服務過程中與港口經營人、鐵路聯系、貨物（箱）訂艙，辦理相關手續(xù)，實施監(jiān)裝監(jiān)卸； h) 負責單船貨物 代理服務檔案的收集、整理與保管； i) 認真執(zhí)行公司質量管理體系文件，確保本部門及公司質量目標的實現； （ 12）船代部 a) 負責船舶代理服務的合同評審與顧客 (船東 )的溝通； b) 負責顧客提供財產的驗證； c) 負責船舶代理的單證繕制復核； d) 負責對船舶代理的服務標識； e) 負責對船舶進出港臺的申報與聯檢溝通組織； f) 負責對船舶代理服務過程中裝卸服務合格供方的選擇、評價、采購與跟蹤； g) 負責單船代理服務檔案的收集、整理與保管； h) 認真執(zhí)行公司質量管理體系文件，確保本部門及公司質量目標的實現； i) 負責船舶代理服務過程中不合格的處置。 （ 13）保 稅庫 a) 負責保稅貨物的合同評審與顧客（貨主）溝通； b) 負責顧客提供財產的驗證； c) 負責保稅貨物及單證的標識； d) 負責對保稅貨物的進貨與出庫驗證及存貯防護； e) 負責保稅貨物的記錄保存。 (14)報關行 a) 負責報關顧客財產的驗證報關及單證錄制； b) 負責報關合同的評定； c) 負責與海關溝通及時報關與查驗貨物； d) 負責與顧客溝通及時征求顧客意見改進服務質量； 文件類型：質量手冊 文件編號： WL、 LYG0120xx 第 15 頁 共 40頁 版 本 /修改狀態(tài)： D/0 生效日期： 20xx0730 e) 認真執(zhí)行公司 QMS 文件，確保質量方針與目標的實現； f) 認真執(zhí)行公司質量管理體系文件處置不合格，確保質量目標的實現。 管理者代表 a) 按 GB/T1900120xx（ idt IS09001:20xx）標準的要求組織建立適合于我公司產品和服務實際運作情況的質量管理體系文件； b) 按照所建立的質量管理體系文件，組織相關部門實施并加以保持； c) 組織相關部門為實現所規(guī)定的質量目標而努力，使全體員工提高滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的意識； d) 負責策劃質量管理體系審核工作，向總經理報告質量管理體系的運行情況及所需改進的方面，并將有關審核結果提交管理評審。 全公司其它崗位人員職責見《各崗位責任制》。 內部溝通 質量管理體系組織結構 圖給出了上下級之間關系，一般情況下應逐級報告所存在的問題，當反映問題不能及時得到解決將影響過程質量，將導致顧客不滿意時可直接向總經理報告。 各相關部門組織召開會議，討論、傳達、通報有關技術質量問題 (含有關記錄的分發(fā) )。 各部門通過布置工作，通報及其它的形式傳達上級對質量工作的意圖，以對發(fā)現的問題或潛在的不合格原因通過糾正和預防措施等來反饋質量信息。 管理評審 管理評審 每年至少進行一次 （時間間隔不超過 12個月），以確保 質量管理體系持續(xù)的適宜性、充 分性和有效性 。在管理評審會議召開前一周，總經理事務部編制《管理評審計劃》經管理者代表審核并報總經理批準通知相關部門，各相關部門準備相應的管理評審輸入內容。 管理評審輸入的內容須包括： a) 內外部審核的結果； b) 顧客反饋（包括顧客滿意和不滿意信息）； c) 質量管理體系包括的過程的業(yè)績和產品的符合性； d) 預防和糾正措施的狀況； e) 以往管理評審的跟蹤措施； f) 可能影響質量管理體系的變更； 文件類型：質量手冊 文件編號： WL、 LYG0120xx 第 16 頁 共 40頁 版 本 /修改狀態(tài)： D/0 生效日期： 20xx0730 g) 質量方針目標的實現情況； h) 改進的建議。 管理評審會議由總經理主持，各相 關部門主管參加，就質量管理體系持續(xù)的充分性、適宜性和有效性進行評審；總經理事務部負責評審會議的記錄。 總經理做好評審意見歸納總結，經評審對下列內容形成評審決議，并在由管理者代表編制的《管理評審報告》中體現： a) 為實現質量方針、目標，適應市場、環(huán)境、社會、顧客要求的產品和服務質量改進的階段性任務； b) 從顧客的意見、使用的法律法規(guī)和質量管理體系標準要求來評價體系持續(xù)的充分性、適宜性，決定是否需修改質量管理體系文件，以及質量管理體系及其過程有效性的改進； c) 資源（包括人員、資金、設施、設備 、技術和方法）是否能滿足體系當前和未來發(fā)展的需求。 管理評審會議上提出的問題和作出的決議，管理者代表應督促有關部門執(zhí) 行，并追蹤執(zhí)行狀況， 評價其有效性， 并及時向總經理匯報落實情況。 文件類型：質量手冊 文件編號： WL、 LYG0120xx 第 17 頁 共 40頁 版 本 /修改狀態(tài)： D/0 生效日期： 20xx0730 連云港港口物流有限公司 質量管理體系組織機構圖 總經理： 日 期： 總 經 理 管理者代表 副總經理 副總經理 副總經理 副總經理 副總經理 總經理事務部 市場開發(fā)部 人力資源部 貨代三部 安技部 配送部 運輸部 煤炭貿易部 物流園區(qū)部 保稅部 貨代一部 國際貿易部 貨代四部 船代部 報關行 文件類型：質量手冊 文件編號： WL、 LYG0120xx 第 18 頁 共 40頁 版 本 /修改狀態(tài)： D/0 生效日期： 20xx0730 連云港港口物流有限公司 質量管理體系活動、過程職能分配表 ★ 主辦領導 /部門 ○ 配合領導 /部門 部 門 ISO9001 標準條款 總 經 理 管 理 者 代 表 副總經理 市場開發(fā)部 總經理事務部 物 流 園 區(qū) 物流配送部 貨 代 一 三 四部 保稅庫 船代部 國際/煤炭貿易部 人力資源部 報關行 安技部 運輸部 4 質量管理體系 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件要求 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ★ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5 管理職責 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 ★ ○ ○ ○ ○