【文章內(nèi)容簡介】 d) 檢查、督促糾正和預防措施的貫徹落實；e) 識別持續(xù)改進的需求并組織實施這里管理體系的持續(xù)改進；f) 負責本公司內(nèi)審和并對內(nèi)審中出現(xiàn)的不符合進行跟蹤驗證；g) 負責組織召開管理評審，對管理評審中識別出的問題進行跟蹤驗證；h) 負責產(chǎn)品檢驗狀態(tài)的標識和可追溯性的控制。i) 負責編制檢驗規(guī)程和各船舶產(chǎn)品交驗項目表；j) 負責外購外協(xié)件入庫驗收、外出驗證和船舶產(chǎn)品的無損探傷；k) 對不合格品進行控制，編制產(chǎn)品檢驗、測試記錄、質(zhì)量證件和簽發(fā)產(chǎn)品合格證書；l) 負責對各類監(jiān)視和測量設備的計量檢測和管理工作；m) 定期不定期召開質(zhì)量分析會議，分析產(chǎn)品生產(chǎn)過程出現(xiàn)的各類質(zhì)量問題。n) 做好產(chǎn)品的質(zhì)量統(tǒng)計分析工作，做好產(chǎn)品質(zhì)量改進工作。o) 對船舶產(chǎn)品設計過程進行策劃和設計輸入、輸出的控制；p) 按規(guī)定的要求實施設計評審、設計驗證和設計確認；q) 為采購、生產(chǎn)、驗證、使用提供清楚而準確的圖樣和技術文件；r) 對委托設計的單位按供方的控制要求進行，審查外來圖紙；s) 組織開展工藝試驗和工藝管理，及時配合和指導現(xiàn)場施工，進行工序監(jiān)控，預防不合格的產(chǎn)生；9）經(jīng)營部：a) 負責本部門質(zhì)量目標的分解和落實工作；b) 負責市場調(diào)研，及時收集顧客信息，向顧客報價和投標；c) 組織實施產(chǎn)品投標書、合同、技術規(guī)格書評審，確認本公司具有滿足合同要求的能力，督促相關部門全面履行合同條款；d) 與顧客方建立聯(lián)絡渠道，協(xié)調(diào)廠內(nèi)設計、建造、驗收等環(huán)節(jié)與顧客的接口；e) 負責組織產(chǎn)品售后服務；f) 負責顧客財產(chǎn)的歸口管理，包括顧客財產(chǎn)的登記、驗證、維護和異常時的報告工作。g) 負責船舶完工資料交接（說明書、船檢證書、船舶建造證書）。h) 收集顧客滿意度的信息，對顧客滿意程度進行跟蹤、測量和分析。10）倉庫a) 負責物資入庫和儲存；b) 負責物資的流通暢順，保障生產(chǎn)的順利進展；c) 對庫存物資做到帳、卡、物一致；d) 定期對庫存物資進行盤點，并及時反饋至相關部門。11）各車間a) 負責本部門質(zhì)量目標的分解和落實工作；b) 編制生產(chǎn)用的作業(yè)指導書和有關的操作規(guī)程；c) 負責本部門文件和資料的管理；d) 負責按照生產(chǎn)計劃組織足夠的勞動力根據(jù)產(chǎn)品的技術圖紙、工藝文件和計劃要求組織產(chǎn)品生產(chǎn)；負責本車間人員的日常管理；e) 根據(jù)報驗項目表車間配合QC 進行檢驗和試驗，對不合格品進行控制；f) 及時分析不合格品產(chǎn)生原因和責任，落實糾正措施；g) 對生產(chǎn)過程中的原材料、半成品進行標識；h) 對生產(chǎn)設備進行維護保養(yǎng)；i) 保護本車間裝船設備不受損壞，負責本部門的安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)；j) 負責船舶產(chǎn)品系泊試驗、航行試驗和船舶產(chǎn)品的最終交付狀態(tài)滿足技術規(guī)范和合同要求。 支持性文件《部門職責》《崗位職責及任職資格》 管理者代表總經(jīng)理在公司的管理人員中任命一名管理體系管理者代表，授予其直接向總經(jīng)理反饋管理體系運行信息的權力。 管理者代表職責和權限：1) 全面負責組織公司管理體系的建立、實施和保持。2) 負責向總經(jīng)理報告公司管理體系運行情況和業(yè)績。3) 負責提高并加強公司員工對滿足顧客和法律法規(guī)要求的認識和理解。4) 負責組織、策劃公司管理體系內(nèi)部審核。5) 負責與公司管理體系有關的外部聯(lián)絡事宜。6) 參與管理體系策劃、管理評審及管理體系中的重大決策。 支持性文件 《任命書》 溝通與協(xié)商公司在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標及完成情況，以及實施的有效性，進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。上述信息的溝通可以采用會議、文件、記錄、口頭、網(wǎng)絡等方式進行傳達。本公司及時召開生產(chǎn)質(zhì)量分析會議，對生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量的情況進行分析。 管理評審 總則公司編制并執(zhí)行《管理評審控制程序》，對評審的目的、范圍和方法等作出明確規(guī)定。 控制要求1) 按計劃的時間間隔評審管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。一般而言，公司的管理評審應每年至少進行一次，可結(jié)合內(nèi)部審核后的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要臨時安排管理評審。當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次：——公司內(nèi)部組織結(jié)構、產(chǎn)品活動、過程和資源配置發(fā)生重大變化時；——外部市場需求發(fā)生重大變化時；——當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時；——顧客或相關方有嚴重投訴，以及發(fā)生重大質(zhì)量問題時；——即將進行第二、三方審核或?qū)徍酥邪l(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。2) 管理評審應評價管理體系改進的機會和變更的需要，包括管理方針、管理目標。3) 應保持管理評審的記錄。 管理評審輸入管理評審輸入應包括公司以下方面的信息： 管理體系內(nèi)部審核匯總結(jié)果和合規(guī)性評價的結(jié)果； 顧客反饋的信息或投訴，包括顧客滿意程度測量結(jié)果和與顧客及相關方溝通的結(jié)果； 管理目標和管理方案實現(xiàn)程度的信息； 重大質(zhì)量事故問題的處理，質(zhì)量工作趨勢； 產(chǎn)品和服務的符合性和質(zhì)量安全績效，包括過程、測量和監(jiān)視的結(jié)果； 改進、預防和糾正措施的實施結(jié)果，包括對內(nèi)審和日常工作發(fā)現(xiàn)不合格，以及對以往管理評審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況； 可能影響管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如：法律法規(guī)的變化，新技術、新工藝、新設備的開發(fā)和采用等； 員工參與和協(xié)商的結(jié)果；持續(xù)改進的建議； 上次管理評審的跟蹤措施。 管理評審輸出 管理評審輸出應包括與以下方面有關的任何決定和措施： 對管理方針、管理目標、組織結(jié)構、過程控制、合規(guī)性評價等方面的客觀評價； 對管理體系的過程及相應文件的改進需要,包括管理方針、管理目標的調(diào)整； 對管理體系各項活動是否需要繼續(xù)配備或補充資源； 與顧客及相關方有關要求的改進和對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要對其進行過程審核和與評審內(nèi)容相關的要求； 對管理體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評價； 管理評審的相關輸出由技術質(zhì)量部負責匯總整理，報公司總經(jīng)理批準后予以公布。 支持性文件 《管理評審程序》 第6章 資源管理 資源提供 資源 人力資源； 基礎設施（含生產(chǎn)基建設施、生產(chǎn)和工藝裝備、含安全和環(huán)保設施、運輸設備等）； 信息； 供方； 工作環(huán)境； 財務資源。 資源用途 實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性； 鋼質(zhì)船舶修造質(zhì)量滿足顧客要求，增強顧客滿意； 資源異常當資源出現(xiàn)不適應情況時，將按《設施設備管理程序》、和《人力資源管理程序》《人員培訓管理程序》等文件的要求，確定并提供所需的資源。 人力資源 總則公司建立并保持《人力資源管理程序》和《人員培訓管理程序》，確定了員工能力和意識的評價、考核及培訓的方法，明確對承擔影響質(zhì)量工作職責的人員進行適當?shù)慕逃团嘤?，以確保其能夠勝任從事影響質(zhì)量工作。 控制要求1) 承擔影響質(zhì)量工作規(guī)定職責的人員應具備一定的能力，對能力的評定應從教育、培訓、技能和經(jīng)歷四個方面考慮。2) 按批準的《崗位職責及適任要求》作為人員選擇、招聘和安排的主要根據(jù)。3) 對不能勝任所從事的工作的人員需及時安排培訓，使其能夠勝任所承擔的影響質(zhì)量的工作。 支持性文件《人力資源管理程序》《人員培訓管理程序》 能力、意識和培訓 控制要求1) 針對從事對質(zhì)量有影響的工作的人員，確定其必須的能力要求，必要時應進行培訓或采取其它方式，使其滿足崗位能力要求，并且對采取措施的有效性進行評價。2) 對新員工的培訓內(nèi)容包括公司基礎教育、部門基礎教育、崗位技能教育、質(zhì)量管理體系要求教育等，從事規(guī)定的特種作業(yè)的人員應持證上崗。3) 對在崗人員的培訓內(nèi)容主要包括崗位技能教育；應組織對在崗員工進行必要的培訓和考核。4) 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應經(jīng)培訓和考核，并取得有資質(zhì)的培訓機構頒發(fā)的資格證書。5) 應創(chuàng)造條件對各類工程技術人員、質(zhì)量進行培訓，不斷更新知識，鼓勵開發(fā)創(chuàng)新。對應持證上崗的崗位人員，應按期組織培訓和復訓，取得崗位資格后上崗，必要時可以采取外培方式。6) 培訓應達到的效果及其評價：——通過教育和培訓，應使員工意識到滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，清楚違反這些要求所造成的后果，了解自己從事的活動與公司發(fā)展的相關性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻；——通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價各類培訓工作的有效性，評價被培訓人員是否具備了所需的能力。7) 每一次培訓工作都應保持相關的記錄，包括培訓人員、時間、地點、培訓方式、內(nèi)容及考核/評價等，并依此建立和保存員工培訓檔案。8) 對各級管理者以及對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的人員應按規(guī)定時間間隔（每年至少一次，兩次間隔不超過12個月）進行有關質(zhì)量管理知識和崗位技能的培訓、考核，并按規(guī)定要求持證上崗?！秿徫宦氊熂叭温氋Y格》《人力資源管理程序》《人員培訓管理程序》 基礎設施公司在進行質(zhì)量管理體系策劃、管理評審時，應確定、提供并維護為達到船舶修造工程符合要求所需要的基礎設施。 適用的基礎設施 為實現(xiàn)產(chǎn)品或服務過程的符合性和為減少或控制危險危害因素和環(huán)境因素所需的設施設備（硬件和軟件）； 為滿足質(zhì)量要求的工作場所及其相應配套設施； 支持性服務(如：通訊、運輸或信息系統(tǒng)等)。 支持性文件《設備設施管理程序》 工作環(huán)境公司編制并執(zhí)行《工作環(huán)境控制程序》，以提供符合管理體系要求所需的工作環(huán)境，營造良好的工作氛圍，提高工作效率。公司應識別需要控制的工作環(huán)境，并應保持監(jiān)視、測量、控制和改進措施的記錄。 控制要求“6S”管理，加強作業(yè)環(huán)境的噪聲、溫度、通風和照明等管理，減少生產(chǎn)活動對環(huán)境和產(chǎn)品符合性的影響，確保鋼質(zhì)船舶修造有著良好的工作環(huán)境。 支持性文件《工作環(huán)境控制程序》 公司編制《數(shù)據(jù)分析和質(zhì)量信息控制程序》，確定質(zhì)量信息的需求，按規(guī)定收集、貯存、傳遞、處理和利用。產(chǎn)品質(zhì)量信息管理應滿足顧客的需要?！稊?shù)據(jù)分析和質(zhì)量信息控制程序》第7章 產(chǎn)品實現(xiàn)鋼質(zhì)船舶修造是通過過程來實現(xiàn)的，鋼質(zhì)船舶修造的形成是一個網(wǎng)絡，是一系列過程的集合，一個過程的輸出往往直接形成下一個過程的輸入。因此，應對鋼質(zhì)船舶修造實現(xiàn)的過程進行規(guī)定。 鋼質(zhì)船舶修造實現(xiàn)的策劃質(zhì)量管理手冊及相關程序文件規(guī)定了本公司現(xiàn)有鋼質(zhì)船舶修造的實現(xiàn)所需的過程的控制，因此只需對一些特定的合同/項目(重要合同/重點修造項目)實現(xiàn)所需的過程進行質(zhì)量策劃，以確保滿足規(guī)定的要求。 策劃的時機 采用新工藝、新材料、技術革新或技術改造時； 采用新的生產(chǎn)和安全設備和設施時； 在合同中顧客有特定的要求時； 現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件未能涵蓋的特殊工程項目。 鋼質(zhì)船舶修造質(zhì)量目標和要求及其他要求；、文件和資源的需求，對資源的需求包括產(chǎn)品使用和維護所需的資源； 針對鋼質(zhì)船舶修造質(zhì)量所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及接收準則； 鋼質(zhì)船舶修造實現(xiàn)過程和活動滿足規(guī)定要求的記錄。；； 、維修性、保障性、測試性、安全性和環(huán)境適應性等要求；；； ，風險管理包括公司應制定風險管理計劃，在產(chǎn)品實現(xiàn)各階段進行風險分析和評估，形成各階段風險分析文件，必要時提供給顧客。 策劃的輸出策劃的輸出形式可根據(jù)需要編制“質(zhì)量控制要點”或其他的文件，針對特定的鋼質(zhì)船舶修造項目、過程或合同規(guī)定相應的質(zhì)量要求。其內(nèi)容應符合方針以及質(zhì)量目標，并與管理體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致，可引用現(xiàn)有的管理體系文件中的相關內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容。公司應編制質(zhì)量計劃（質(zhì)量保證大綱）。顧客要求時，質(zhì)量計劃及調(diào)整應征得顧客同意。公司應保持策劃輸出現(xiàn)行有效。 控制要求 公司組織對鋼質(zhì)船舶修造所要求的過程及子過程的順序和相互關系進行策劃，并重點考慮鋼質(zhì)船舶修造和服務的運作過程，這種策劃與公司管理體系的其他要求（如管理職責、資源管理中的要求）相一致，并且以適于公司操作的方式形成文件，其策劃的結(jié)果通常為現(xiàn)有管理體系文件。 對鋼質(zhì)船舶修造實行的單船/項目質(zhì)量策劃，具體見《船舶及海洋工程過程控制程序（修理產(chǎn)品）》 《船舶及海洋工程過程控制程序（建造產(chǎn)品）》，單船/項目質(zhì)量策劃應能反映如下方面的內(nèi)容：1) 確定實現(xiàn)鋼質(zhì)船舶修造的質(zhì)量目標和要求。包括產(chǎn)品質(zhì)量特性的目標值和滿足顧客、法律法規(guī)及公司自身的要求。2) 確定重要合同/重點工程項目所需的資源、設施及需要的工藝和文件，以確保鋼質(zhì)船舶修造的實現(xiàn)。3) 確定鋼質(zhì)船舶修造的接受準則。 船舶及海洋工程修理、改裝過程簡圖和船舶及海洋工程建造管理流程圖。（下頁）船舶及海洋工程修理、改裝過程簡圖設計勘驗工程采購實施生產(chǎn)和安全策劃采購申請 修理和改裝進貨檢驗船體 機電 涂裝 服務項目檢驗試驗交船開航 .4支持性文件《船舶及海洋工程過程控制程序（修理產(chǎn)品）》 《船舶及海洋工程過程控制程序（建造產(chǎn)品）》 與顧客有關的過程公司建立并保持《與顧客有關的過程控制程序（修理產(chǎn)品）》《與顧客有關的過程控制程序（建造產(chǎn)品）》和，對鋼質(zhì)船舶修造過程要求的確定和評審的過程作出規(guī)定，以確保顧客的需求和期望得到充分識別，增強顧客滿意。本公司通過市場調(diào)研、競爭對手分析、與顧客交流等方式確定與鋼質(zhì)船舶修造有關的要求，包括： 顧客規(guī)定的要求，如：涉及鋼質(zhì)船舶修造質(zhì)量、船期、費用、服務，包括對修造船及修造船交付后的要求； 與鋼質(zhì)船舶修造有關的法律法規(guī)要求，如：公約、規(guī)范規(guī)則、國家強制性標準等； 為增強顧客滿意的附加要求,如精度要求、服務要求等。 與鋼質(zhì)船舶修造有關要求的評審公司編制并執(zhí)行《與顧客有關的過程控制程序（修理產(chǎn)品）》/《與顧客