【文章內(nèi)容簡介】 提出申請，綜合部審核 ，經(jīng)管理者代表審批，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀， 綜合部 負(fù)責(zé)監(jiān)銷。 5．相關(guān)文件 《 文件控制程序》 6．質(zhì)量記錄 《質(zhì)量記錄清單》 《質(zhì)量記錄歸檔登記表》 鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊 管理職責(zé) 章節(jié) 號(hào) 版 本 A /0 頁 碼 1/5 5．管理職責(zé) 管理承諾 公司管理層通過以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 向員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性 1)應(yīng)樹立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求； 2)應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與企業(yè)每個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)； 3)公司應(yīng)采取培訓(xùn)、標(biāo)語宣傳或會(huì)議等 各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客和法律法規(guī)的要求對(duì)公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量的意識(shí)，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。 公司最高管理者（總經(jīng)理、副總經(jīng)理）負(fù)責(zé)組織制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。參見本手冊第二頁質(zhì)量方針和目標(biāo)。 每年定期由 總經(jīng)理主持召開管理評(píng)審會(huì)議，具體執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必需的資源，具體執(zhí)行《資源管理》章節(jié)的規(guī)定。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 企業(yè)的成功取決于 如何理解和滿足顧客當(dāng)前和未來的需求與期望，公司應(yīng)在各方面努力爭取超越這些需求和期望。公司管理層應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)作到： 確定顧客的需求和期望 通過市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客的直接接觸來實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》、 《顧客 滿意度測量控制程序》 。 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全 鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊 管理職責(zé) 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 頁 碼 2/5 滿足顧客要求和期望時(shí)，顧客 才能滿意。 將顧客的要求與期望，在整個(gè)企業(yè)內(nèi)溝通，使全體員工都能了解。 對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測量、分析，并制定相應(yīng)的糾正措施，具體執(zhí)行《顧客滿意度測量控制程序》。 質(zhì)量方針 1) 公司最高管理者（總經(jīng)理、副總經(jīng)理）負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量方針（見第二頁）， 綜合部 負(fù)責(zé)形成書面文件，并在各層次上予以宣貫。 2)公司管理層應(yīng)定期評(píng)審質(zhì)量方針。可以與管理評(píng)審一并進(jìn)行，也可以進(jìn)行專題評(píng)審。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 1)公司 管理層負(fù)責(zé)組織各部門經(jīng)理在質(zhì)量方針基礎(chǔ)上制定質(zhì)量目標(biāo)（見第二頁），質(zhì) 量目標(biāo)是質(zhì)量方針的具體落實(shí)與體現(xiàn)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的，應(yīng) 定期評(píng)審?？梢耘c管理評(píng)審一并進(jìn)行，也可以進(jìn)行專題評(píng)審。由于客觀原因不能實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，可以予以修訂和調(diào)整。根據(jù)公司產(chǎn)品和規(guī)模特點(diǎn)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)從設(shè)計(jì)質(zhì)量 ， 采購質(zhì)量 ，印刷、加工 質(zhì)量 ， 顧客滿意四個(gè)方面進(jìn)行策劃。 2)各部門負(fù)責(zé)制定本部門各職能崗位的質(zhì)量目標(biāo)，各職能崗位的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與公司總的質(zhì)量目標(biāo)保持一致，并可測量。部門各職能崗位質(zhì) 量目標(biāo)每年評(píng)審并修定一次，報(bào)主管經(jīng)理批準(zhǔn)。具體見《部門質(zhì)量目標(biāo)及考核辦法》。 3）各部門負(fù)責(zé)公司及各職能層次上質(zhì)量目標(biāo)的宣貫和執(zhí)行。 質(zhì)量管理體系策劃 1)管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)及第四章 條款規(guī)定的要求。質(zhì)量管理體系策劃的輸出，由 綜合部 負(fù)責(zé)組織形成質(zhì)量手冊 ， 各部門 共同參與和 配合形成 用于過程控制的管理 制度、作業(yè)指導(dǎo)書 、 技術(shù)性文件、其它質(zhì)量文件和質(zhì)量記錄等。 鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊 管理職責(zé) 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 頁 碼 3/5 公司按 照過程方法， 以部門為單元，對(duì)產(chǎn)品形成的各過程，按控制的難易程度形成相應(yīng)的管理制度。 對(duì)關(guān)鍵過程要求部門形成作業(yè)指導(dǎo)書。 2)由于各種原因（如顧客、市場或產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、組織機(jī)構(gòu)）而導(dǎo)致質(zhì)量管理體系變更時(shí)，應(yīng)對(duì)現(xiàn)有的體系文件進(jìn)行調(diào)整，以保持質(zhì)量管理體系的完整性。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 公司管理層 職責(zé)、權(quán)限 1．總經(jīng)理： 1）全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，對(duì)公司的經(jīng)濟(jì)效益和員工收入負(fù)責(zé)； 2）每年初主持召開年度總結(jié)會(huì)議，召集副總經(jīng)理、各部門、車間負(fù)責(zé)人對(duì)公司一年的管理業(yè)績和經(jīng)營效益進(jìn)行評(píng)價(jià)。必要時(shí)，修訂公司下 年總的經(jīng)營目標(biāo)，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 3）定期組織管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量管理體系適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，針對(duì)運(yùn)行中存在問題制定措施實(shí)施改進(jìn)。 4）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量手冊、部門各崗位職責(zé)、權(quán)限的審批以及人力資源的配置； 5）負(fù)責(zé)生產(chǎn)、管理、經(jīng)營所必須的資金、設(shè)備、設(shè)施的配置，以及資金投入的審批； 6）任命管理者代表，明確其職責(zé)和權(quán)限，確保推動(dòng)質(zhì)量管理工作有效運(yùn)行，持續(xù)改進(jìn)； 7）明確溝通或信息反饋渠道，確保公司內(nèi)各級(jí)人員的合理化建議以及工作情況能夠有效溝通； 8）負(fù)責(zé)銷售業(yè)績的分析、銷售費(fèi)用等各項(xiàng)財(cái)務(wù)支出費(fèi)用的 審批；審閱財(cái)務(wù)報(bào)表，及時(shí)了解公司經(jīng)營狀況； 9）對(duì)公司人員有調(diào)動(dòng)、任免、晉升、處罰、嘉獎(jiǎng)權(quán)；對(duì)公司經(jīng)營管理有最終裁決權(quán)。 鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊 管理職責(zé) 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 頁 碼 4/5 2．管理者代表 見第二頁《任命書》。 3． 銷售 副總經(jīng)理： 1） 協(xié)助總經(jīng)理做好其他分工工作的管理； 2） 負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目市場的調(diào)查研究，不斷開發(fā)新市場和新客戶；及時(shí)掌握國內(nèi)外相關(guān)行業(yè)技術(shù)發(fā)展的信息、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)資料； 3） 負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目銷售業(yè)績以及售后服務(wù)費(fèi)用和成本的分析；負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)辦公費(fèi) 用和總經(jīng)理授權(quán)其它費(fèi)用的審批； 4） 負(fù)責(zé)分工管理范圍崗位人員的任職能力標(biāo)準(zhǔn)審核和工作能力評(píng)價(jià)； 5）負(fù)責(zé)監(jiān)督和管理銷售人員的業(yè)務(wù)活動(dòng)；要求銷售人員在合同簽定和合同履行過程中與顧客有效溝通，為公司爭取最大利益； 6）每年組織 銷售部 和業(yè)務(wù)部對(duì)市場情況進(jìn)行分析，向總經(jīng)理報(bào)告老顧客的流失率和新客戶的增長率，并分析原因，采取相應(yīng)措施； 7）對(duì)所管部門的所有支出有審（核）批權(quán)；對(duì)所管部門或其他下屬的過失行為有權(quán)提出批評(píng)或處罰，對(duì)下屬的良好表現(xiàn)有權(quán)實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)。 8）負(fù)責(zé) 銷售貨款跟蹤和及時(shí)回收。 4． 生產(chǎn)副總經(jīng)理 1）負(fù)責(zé)所 分管部門：生產(chǎn)部、設(shè)備部、采購部、物流部、質(zhì)檢部的各項(xiàng)工作管理； 2）負(fù)責(zé)產(chǎn)品印刷過程及印刷質(zhì)量的監(jiān)督檢查； 3）負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間目標(biāo)量化的制定及完成情況的考核； 4）負(fù)責(zé)生產(chǎn)場所的配置和各生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境管理的監(jiān)督； 5）負(fù)責(zé)各車間生產(chǎn)工時(shí)和產(chǎn)品質(zhì)量的考核。 鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊 管理職責(zé) 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 頁 碼 5/5 見《 各部門職能說明書 》。 管理者代表，具體要求見《任命書》。 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理應(yīng)確保在不同部門和職能之間，就質(zhì) 量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。公司通過生產(chǎn)溝通會(huì)、專題會(huì)議、周例會(huì)、質(zhì)量分析會(huì)等將以下內(nèi)容傳達(dá)至各主管領(lǐng)導(dǎo)及各部門： a)公司、部門的質(zhì)量目標(biāo)及完成情況； b)產(chǎn)品質(zhì)量管理及達(dá)標(biāo)情況； c)工作程序運(yùn)行及考核結(jié)果情況； d)內(nèi)外審結(jié)果，企業(yè)內(nèi)外檢查評(píng)比結(jié)果； e)以上情況的同期對(duì)比； f)市場行情、顧客反饋及上級(jí)有關(guān)政策法規(guī)等。 各部門可采取組織員工閱讀公司網(wǎng) 絡(luò) 信息、公司 會(huì)議精神 、 部門內(nèi)部會(huì)、逐級(jí)傳達(dá)等方式，讓職工 了解以上信息。 管理評(píng)審 為確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，管理層按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)，為此編制下列程序文件： 標(biāo)題 GB/T19001： 2020 對(duì)照條款 《管理評(píng)審控制程序》 《各部門職能說明書》 鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊 管理評(píng)審控制 程序 文件號(hào) 版 本 A /0 頁 碼 1/3 1．目的 按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 2．范圍 適用于對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)審。 3．職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。 管理者代表負(fù)責(zé)形成書面質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告，提出改進(jìn)建議；負(fù)責(zé)審批管理評(píng)審報(bào)告。 綜合部 負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的制定，收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的糾正、預(yù) 防措施。 4．程序 管理評(píng)審計(jì)劃 每十二個(gè)月至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。 綜合部 于每次管理評(píng)審前五天編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)總經(jīng)理審批。計(jì)劃主要內(nèi)容包括： a)評(píng)審時(shí)間 、評(píng)審目的、評(píng)審依據(jù)、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)； b) 參加評(píng)審部門（人員）。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。 a)企業(yè)組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； c)當(dāng)法律、法規(guī)、 標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； d)市場需求發(fā)生重大變化時(shí)； 鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊 管理評(píng)審控制 程序 文件號(hào) 版 本 A /0 頁 碼 2/3 e)內(nèi)、外部 審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。 管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會(huì)： a)審核結(jié)果，包括第一、二、三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； b)顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； c)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果； d)改進(jìn)、預(yù)防 和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)審和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； e)以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； f)可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等； g)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。 評(píng)審準(zhǔn)備 預(yù)定評(píng)審前五天， 綜合部 以書面形式提交本次評(píng)審計(jì)劃，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 綜合部 負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料由管理者代表 確認(rèn)。 綜合部 向參加評(píng)審的人員發(fā)放本次管理評(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。 管理評(píng)審會(huì)議 a)總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間； b)總經(jīng)理對(duì)評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。 c)綜合部作好《管理評(píng)審會(huì)議記錄》。 管理評(píng)審輸出 隊(duì) 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施： 鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊 管理評(píng)審控制 程序 文件號(hào) 版 本 A /0 頁 碼 3/3 a)質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評(píng)價(jià)； b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求； c)資源需求等。 會(huì)議結(jié)束后，由 綜合部 根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)放至相應(yīng)部門， 綜合部 監(jiān)督執(zhí)行。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 綜合部 根據(jù)《改進(jìn)控制程序 》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 管理評(píng)審產(chǎn)生的質(zhì)量記錄，由 綜合部 按《質(zhì)量記錄控制程序》管理，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。 5．相關(guān)文件 《內(nèi)部審核控制程序》 《改進(jìn)控制程序》 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 6．質(zhì)量記錄 《管理評(píng)審計(jì)劃》 《管理評(píng)審會(huì)議記錄》 《管理評(píng)審報(bào)告》 《糾正和預(yù)防措施處理單》 鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊 資源管理 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 頁 碼 1/2 6．資源管理 資源提供 總經(jīng)理應(yīng)提供適宜的資源，包括人力資源、生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等，以實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，增強(qiáng)顧客滿意。 人力資源 總則 權(quán) 限。從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。 ，應(yīng)從其接受教育的程度、培訓(xùn)經(jīng)歷、技能水平和工作經(jīng)驗(yàn)等綜合考慮。選拔能 勝任工作的人員從事管理和作業(yè)活動(dòng)。 ， 應(yīng)以文件的形式確定與 產(chǎn)品符合性有關(guān)崗位相適應(yīng)的任職條件，包括： 1）專業(yè)技能；