【文章內(nèi)容簡介】 ”相結合進行，對所有環(huán)境因素可先通過是非判斷法進行判定，其余的用打分法進行評價。 重要環(huán)境因素的判定準則a、凡是違反或超標排放（或濃度、或總量），一定是重要環(huán)境因素；b、對公司確定的潛在環(huán)境事故和緊急情況直接判定為重要環(huán)境因素；c、凡屬于國家重點控制的危險廢棄物均判定為重要環(huán)境因素；d、消耗方面高于公司的經(jīng)營管理要求直接判定為重要環(huán)境因素。e、按環(huán)境因素打分法評價出單因子分值超過某數(shù)值或總分值超過某數(shù)值。 打分法環(huán)境因素的評價評分標準詳見下表多因素評分標準內(nèi) 容得 分內(nèi) 容得 分超出社區(qū)10持續(xù)10周圍社區(qū)8間斷8場界內(nèi)5偶然5嚴重10關注強烈10一般8一般關注8輕微5基本不關注5重大環(huán)境因素評定：當A=10或B=10或C=10或D=10或A+B+C+D30時，確定為重大環(huán)境因素。，作為建立目標、指標、管理方案和運行控制（應急準備與響應）程序的依據(jù)，詳見《運行控制程序》、《對可施加的相關方環(huán)境行為管理程序》、《應急準備和響應控制程序》。 環(huán)境因素更新。為保持信息的有效性，每年12月，企管辦應組織各部門對環(huán)境因素進行再評價，必要時還應適時進行更新。當出現(xiàn)下列情況時應對環(huán)境因素適時進行更新：；；、產(chǎn)品或服務發(fā)生較大變化（如生產(chǎn)新產(chǎn)品、增加新設備、采用新工藝等；；。 企管辦根據(jù)公司環(huán)境管理水平的不斷提高和環(huán)境績效的逐步好轉，按《文件控制程序》對本程序進行修改。 《環(huán)境因素匯總表》和《重要環(huán)境因素一覽表》由企管辦負責分發(fā)給相關部門。a）《環(huán)境因素排查表》 b）《環(huán)境因素匯總表》 c）《環(huán)境因素評價表》d）《重要環(huán)境因素一覽表》 目的用來確定適用于公司活動、產(chǎn)品或服務中環(huán)境因素的法律，以及其他應遵守的要求，并建立獲取這些法律和要求的渠道。 范圍適用于對與公司環(huán)境活動相關的國家的、地方的法律、法規(guī)、標準和其他要求的控制。 相關文件a）《文件控制程序》。 企管辦負責相關環(huán)境法律法規(guī)、標準和其他要求的收集，負責確認相關外來環(huán)境文件的適用性，編制《法律、法規(guī)及其他要求清單》、制定《公司適用標準一覽表》。 管理者代表負責批準《公司適用標準一覽表》。 企管辦負責保存相關環(huán)境法律、法規(guī)和要求原件，負責發(fā)放目錄和一覽表及相關的法律、法規(guī)文件。 各部門負責將《法律、法規(guī)及其他要求清單》有關內(nèi)容傳達給員工并遵照執(zhí)行。 程序內(nèi)容 與公司相關的國家及地方法律、法規(guī)和其他要求包括：；、法規(guī)、標準及各部委規(guī)章；、規(guī)章、標準；、規(guī)章、標準；（相關）部門的通知、公報等其他要求；、條例；；。 獲取的方法企管辦應專人負責每月一次與省級、地市級環(huán)保部門保持聯(lián)系，獲取相關的國家及地方最新環(huán)境法律法規(guī)、標準及其他要求。還可以通過政府機構、行業(yè)、協(xié)會、出版機構、圖書館、書店、網(wǎng)上專業(yè)性報刊雜志、咨詢機構、認證機構等渠道補充，以保持對法律和其他要求變化的及時跟蹤。 選擇、確認、分發(fā) 判別適用性的依據(jù)；企管辦根據(jù)以下條件確認所獲得的法律法規(guī)及其他要求的適用性。、產(chǎn)品、服務。（供方、處理方、合約方等）的要求，消防安全上級機構的要求。 企管辦選擇、確認所獲取的各類法律、法規(guī)、標準及要求的適用性，編制《法律、法規(guī)及其他要求清單》、制定《公司適用標準一覽表》，經(jīng)管理者代表審批后，將公司適用標準一覽表的文件匯編成集，由企管辦發(fā)放到公司相關各部門。 企管辦保存環(huán)境法律、法規(guī)、標準及其他要求原件，當上述外來環(huán)境文件更新或增加時，及時修正《公司適用標準一覽表》，將新的內(nèi)容補發(fā)至相關部門，并對舊的原件做相應標識。行為信息留存的舊版資料，由企管辦注明“作廢”字樣另行保存。 法律法規(guī)的傳達、學習企管辦負責將相關法律、法規(guī)和要求傳達給全體員工?？梢詫Ψ煞ㄒ?guī)中的重要內(nèi)容進行摘編，有針對性地分發(fā)到各相關部門。 各部門負責組織全體員工學習相關法律、法規(guī)和要求。 執(zhí)行（標準）和法律法規(guī)符合性評審對于污染物排放等環(huán)境標準，公司采用國家標準執(zhí)行，企管辦據(jù)此制定公司《公司適用標準一覽表》，發(fā)放相關各部門。 各部門按照《公司適用標準一覽表》及《公司執(zhí)行環(huán)境標準一覽表》所引述的內(nèi)容進行各項環(huán)境管理活動，由企管辦每年對各部門執(zhí)行情況進行檢查、確認。 記錄a）《法律、法規(guī)及其他要求清單》b）《公司適用標準一覽表》c）《公司執(zhí)行環(huán)境標準一覽表》 目的進行管理體系的策劃，以制定目標和指標、管理方案，并規(guī)定必要的運行過程和相關資源以實現(xiàn)目標； 范圍適用于對確保實現(xiàn)方針目標、指標的過程和資源加以識別和策劃。a）《文件控制程序》b）《運行控制程序》c）《方針目標管理程序》 職責 總經(jīng)理室負責制定公司總目標，根據(jù)公司總目標、指標，配置必要的資源，負責批準有關部門編制的管理體系策劃文件并負責審批管理方案。 管理者代表負責審核目標、指標和各部門編制的管理體系文件，并對實施情況進行監(jiān)督檢查。 企管辦對方案情況進行檢查和驗證，協(xié)調(diào)相應的資源。 各部門主要負責人負責制訂本部門分解目標，組織本部門的管理體系策劃以及環(huán)境管理方案的實施。 程序內(nèi)容 為實現(xiàn)公司的方針，總經(jīng)理室每年在編制《年度公司經(jīng)營管理方案/計劃》，制定總目標，各部門應制訂本部門分解目標，其目標應同樣可測量的,并與公司方針和目標保持一致,由總經(jīng)理室匯總。、轉化為本部門每年的工作目標，為保證目標的順利完成，需進行相應的管理策劃，執(zhí)行本控制程序的有關規(guī)定，要將目標傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。 總經(jīng)理應確保對管理體系進行策劃，以滿足目標及管理體系的總要求。進行管理體系策劃的時機：在下列情況下需進行管理體系策劃：、改進；、目標和指標、組織機構發(fā)生重大變化；、市場情況發(fā)生重大變化；。 管理體系策劃的內(nèi)容總經(jīng)理應確保對實現(xiàn)目標所需的資源加以識別和策劃。按公司和部門的目標要求，總經(jīng)理和分管負責人負責對分管的各過程進行總體策劃和安排，具體包括各過程的確定、：a. 需達到的目標及相應的管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應規(guī)定；；、指標和階段或局部的目標、指標進行定期評審的規(guī)定，重點應評審過程和活動的改進；、指標的差距，確保持續(xù)改進，提高管理體系的有效性和效率；（包括變更）應形成文件，如管理方案等。 管理方案/計劃 管理方案是實現(xiàn)目標和指標的方法措施，以時間和責任劃分。管理方案制定時問題：a可選擇的最佳技術，以及經(jīng)濟、運作上的可行性；； 管理方案/計劃的制定每年12月根據(jù)目標、指標的編制，管理者代表組織相關部門制定管理方案，經(jīng)總經(jīng)理批準后 ，各相關部門具體實施。管理方案主要包括：、指標。，技術手段。當因實施管理方案的措施（或手段）發(fā)生變更，目標、指標變化或涉及到新的開發(fā)和新的活動，產(chǎn)品或服務就應對方案進行修改，以確保管理方案與該項目相適應，管理者代表負責組織相關部門更改，經(jīng)總經(jīng)理批準后，相關部門負責實施。 管理方案的實施與監(jiān)督驗證：公司制定《年度公司經(jīng)營管理方案/計劃》下發(fā)到相關部門予以實施，企管辦負責對實施進度及效果進行監(jiān)督驗證。 管理體系策劃輸出文件的編制原則a）應參照手冊的有關內(nèi)容，應符合方針及目標，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及其他管理體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；b）有的文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊要求增加新的內(nèi)容。、審批和發(fā)放a）管理體系策劃輸出文件由企管辦組織各部門負責人編制，經(jīng)各部門評審,管理者代表審核、總經(jīng)理批準后，以受控文件形式發(fā)放到相關部門,按文件控制程序執(zhí)行。、監(jiān)督檢查和更改 各部門在執(zhí)行中應按照策劃規(guī)定的內(nèi)容、進度、要求進行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時反饋到企管辦。各分管負責人應定期（每月、季度、年度）召開目標實現(xiàn)情況分析會議，或通過績效考核、溝通的方式，檢查有關部門方針目標實施情況，針對存在的問題責成部門制定并實施糾正措施，以確保質(zhì)量目標的實現(xiàn),不斷提高質(zhì)量管理的有效性和效率。 企管辦對策劃實施情況進行檢查和驗證，協(xié)調(diào)相應的資源，并填寫《管理體系策劃實施情況檢查表》報告總經(jīng)理。 對管理體系策劃的更改a. 公司應不斷地對目標、指標進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應公司內(nèi)外環(huán)境的變化，按管理評審要求進行。b. 對目標的批準、發(fā)布、評審、修改都應實行控制，執(zhí)行《文件控制程序》關于文件更改的有關規(guī)定。，應由更改部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)總經(jīng)理批準后進行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。，例如組織機構調(diào)整時，應對職責做出相應的變更，以確保體系正常運作。 管理體系策劃所形成的相關文件，由企管辦負責存檔保存。 記錄 《管理體系策劃實施情況檢查表》 《年度公司經(jīng)營管理方案/計劃》 職責、權限和溝通 職責和權限根據(jù)公司的實際需要和高效精干的原則設立組織機構，規(guī)定各部門職能和相應人員的職責、權限和相互關系。詳見本手冊附錄。組織結構及職責的確定及變更，由公司總經(jīng)理辦公會或擴大會議進行管理系統(tǒng)分析、討論后作出，由總經(jīng)理批準以文件形式通知有關部門和人員。管理者代表由總經(jīng)理指定，并以文件形式公布，其質(zhì)量職責如下：a) 按照GB/T190012000要求結合本公司實際,確保管理體系所需的過程得到建立、實施和保持。b) 組織和領導管理體系的運行,并及時將運行情況和任何改進的需求向總經(jīng)理匯報,以供總經(jīng)理辦公會或擴大會議分析評價并進行管理體系改進。c) 確保在整個公司內(nèi)提高對顧客要求和集團成本要求的意識，更新管理理念；。d) 負責管理體系有關的各種對外聯(lián)絡。 目的為及時、準確地收集、傳遞及反饋有關信息，加強內(nèi)外部溝通，協(xié)調(diào)各部門工作，確保公司環(huán)境管理體系的有效性。 適用范圍適用于公司內(nèi)部信息的溝通與處理，以及與外部相關各方的信息交流。a）《糾正和預防措施程序》b）《文件控制程序》c）《記錄控制程序》d）《法律與其他要求控制程序》e）《應急準備與響應控制程序》f）《對可施加影響相關方環(huán)境行為管理程序》g）《會議管理制度》 a）企管辦負責統(tǒng)籌公司對內(nèi)、對外相關信息的傳遞與處理，負責建立信息庫，保存和管理相關的信息。b）各部門負責工作范圍內(nèi)信息的傳遞與溝通。 程序內(nèi)容 信息的分類 外部信息包括：地方監(jiān)測站a）技術監(jiān)督局、環(huán)保局、商檢局、公證行、認證機構、咨詢公司檢查的結果及反饋的信息；b）政策法規(guī)標準類信息，如環(huán)境法律、法規(guī)、條例、產(chǎn)品標準等；c）相關方（顧客、集團公司、供方、計量單位、廢物處理方、運輸公司等）反饋的信息及其投訴等；d）其它外部信息，如各部門直接從外部獲取的有關技術、管理等方面的信息。 內(nèi)部信息包括：a）正常信息，如方針、目標的實施及完成情況、測量和監(jiān)控記錄、內(nèi)部審核與管理評審報告以及體系正常運行時的其它記錄等；b）（潛在）不符合信息，如體系內(nèi)部審核的不符合項報告，糾正和預防措施處理等；c）緊急信息，如出現(xiàn)重大質(zhì)量、環(huán)境、火災、成本事故等情況下的信息與記錄；d）其它內(nèi)部信息（如員工的建議等）。 信息的收集、處理與溝通工具信息可采用書面資料、質(zhì)量記錄、公告欄、內(nèi)部刊物、討論交流、電子媒體等溝通的工具或方式予以傳遞與溝通。）a）辦公室負責技術監(jiān)督局、地方檢測站、環(huán)保局、商檢局、認證機構等監(jiān)測、檢驗結果及反饋信息的收集，并負責及時傳遞到公司相關部門，當監(jiān)測或檢查結果出現(xiàn)不符合情況時，報企管辦并按照《糾正和預防措施程序》的要求進行處理。b） 政策法規(guī)標準類的資料信息由企管辦等部門負責收集、更新、整理，并由企管辦保存，詳見《適用法律與其他要求控制程序》和《文件控制程序》。c）采購部負責與原材料、機物料、外協(xié)作供方、危險廢物處理方、運輸公司等服務供方進行信息溝通，對環(huán)境施加影響，詳見《對可施加影響相關方環(huán)境行為管理程序》。d）質(zhì)管部負責分別計量所等服務供方進行信息溝通。e）營銷部負責與顧客的信息溝通，以滿足顧客各方面要求；f）總經(jīng)理辦公室負責與公司上級主管部門、媒體等的溝通，了解相關信息。對來自上述相關方投訴的處理詳見《糾正和預防措施程序》。當對方有要求時，應在承諾時間內(nèi)給予解決或答復；上述相關方反饋的其它信息，可由對應部門以《信息反饋單》的形式傳遞給管理者代表處理。g）各部門直接從外部獲取的其它類信息，如環(huán)境技術，環(huán)境信息等，應在一周內(nèi)以《信息反饋單》反饋到企管辦，由其負責分類、整理，根據(jù)需要，按《文件控制程序》要求傳遞到相關部門。各部門依據(jù)相關文件的規(guī)定直接收集并傳遞日常正常信息的處理；企管辦按照相應程序文件的規(guī)定向有關部門傳遞方針目標及其完成情況、內(nèi)部審核結果、更新的法律法規(guī)等信息。（潛在）不符合信息的處理詳見《糾正和預防措施程序》。緊急信息（如出現(xiàn)重大環(huán)境事故時）由發(fā)現(xiàn)部門迅速傳遞給企管辦組織處理，可采用電話、口頭等方式緊急溝通。參見《應急準備與響應控制程序》,其它內(nèi)部信息提供可以《信息反饋單》反饋給企管辦進行處理。 企管辦負責建立公司的信息庫，不斷匯集各方面反饋回的信息，提供相應適宜的環(huán)境分別存放，統(tǒng)一保存，確保已獲取信息的完整性和可用性。 對體系運用過程中各類記錄的控制，詳見《記錄控制程序》。 記錄《信息反饋單》 職責a)由總經(jīng)理主持管理評審（管理評審）；b) 總經(jīng)理室負責發(fā)出評審通知，組織會議并進行