【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ”相結(jié)合進(jìn)行，對(duì)所有環(huán)境因素可先通過(guò)是非判斷法進(jìn)行判定，其余的用打分法進(jìn)行評(píng)價(jià)。 重要環(huán)境因素的判定準(zhǔn)則a、凡是違反或超標(biāo)排放（或濃度、或總量），一定是重要環(huán)境因素；b、對(duì)公司確定的潛在環(huán)境事故和緊急情況直接判定為重要環(huán)境因素；c、凡屬于國(guó)家重點(diǎn)控制的危險(xiǎn)廢棄物均判定為重要環(huán)境因素；d、消耗方面高于公司的經(jīng)營(yíng)管理要求直接判定為重要環(huán)境因素。e、按環(huán)境因素打分法評(píng)價(jià)出單因子分值超過(guò)某數(shù)值或總分值超過(guò)某數(shù)值。 打分法環(huán)境因素的評(píng)價(jià)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)下表多因素評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)內(nèi) 容得 分內(nèi) 容得 分超出社區(qū)10持續(xù)10周圍社區(qū)8間斷8場(chǎng)界內(nèi)5偶然5嚴(yán)重10關(guān)注強(qiáng)烈10一般8一般關(guān)注8輕微5基本不關(guān)注5重大環(huán)境因素評(píng)定：當(dāng)A=10或B=10或C=10或D=10或A+B+C+D30時(shí)，確定為重大環(huán)境因素。，作為建立目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案和運(yùn)行控制（應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)）程序的依據(jù)，詳見(jiàn)《運(yùn)行控制程序》、《對(duì)可施加的相關(guān)方環(huán)境行為管理程序》、《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》。 環(huán)境因素更新。為保持信息的有效性，每年12月，企管辦應(yīng)組織各部門對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行再評(píng)價(jià)，必要時(shí)還應(yīng)適時(shí)進(jìn)行更新。當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)應(yīng)對(duì)環(huán)境因素適時(shí)進(jìn)行更新：；；、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化（如生產(chǎn)新產(chǎn)品、增加新設(shè)備、采用新工藝等；；。 企管辦根據(jù)公司環(huán)境管理水平的不斷提高和環(huán)境績(jī)效的逐步好轉(zhuǎn)，按《文件控制程序》對(duì)本程序進(jìn)行修改。 《環(huán)境因素匯總表》和《重要環(huán)境因素一覽表》由企管辦負(fù)責(zé)分發(fā)給相關(guān)部門。a）《環(huán)境因素排查表》 b）《環(huán)境因素匯總表》 c）《環(huán)境因素評(píng)價(jià)表》d）《重要環(huán)境因素一覽表》 目的用來(lái)確定適用于公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境因素的法律，以及其他應(yīng)遵守的要求，并建立獲取這些法律和要求的渠道。 范圍適用于對(duì)與公司環(huán)境活動(dòng)相關(guān)的國(guó)家的、地方的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的控制。 相關(guān)文件a）《文件控制程序》。 企管辦負(fù)責(zé)相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的收集，負(fù)責(zé)確認(rèn)相關(guān)外來(lái)環(huán)境文件的適用性，編制《法律、法規(guī)及其他要求清單》、制定《公司適用標(biāo)準(zhǔn)一覽表》。 管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《公司適用標(biāo)準(zhǔn)一覽表》。 企管辦負(fù)責(zé)保存相關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)和要求原件，負(fù)責(zé)發(fā)放目錄和一覽表及相關(guān)的法律、法規(guī)文件。 各部門負(fù)責(zé)將《法律、法規(guī)及其他要求清單》有關(guān)內(nèi)容傳達(dá)給員工并遵照?qǐng)?zhí)行。 程序內(nèi)容 與公司相關(guān)的國(guó)家及地方法律、法規(guī)和其他要求包括：；、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及各部委規(guī)章；、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)；、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)；（相關(guān)）部門的通知、公報(bào)等其他要求；、條例；；。 獲取的方法企管辦應(yīng)專人負(fù)責(zé)每月一次與省級(jí)、地市級(jí)環(huán)保部門保持聯(lián)系，獲取相關(guān)的國(guó)家及地方最新環(huán)境法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求。還可以通過(guò)政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)、協(xié)會(huì)、出版機(jī)構(gòu)、圖書(shū)館、書(shū)店、網(wǎng)上專業(yè)性報(bào)刊雜志、咨詢機(jī)構(gòu)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等渠道補(bǔ)充，以保持對(duì)法律和其他要求變化的及時(shí)跟蹤。 選擇、確認(rèn)、分發(fā) 判別適用性的依據(jù)；企管辦根據(jù)以下條件確認(rèn)所獲得的法律法規(guī)及其他要求的適用性。、產(chǎn)品、服務(wù)。（供方、處理方、合約方等）的要求，消防安全上級(jí)機(jī)構(gòu)的要求。 企管辦選擇、確認(rèn)所獲取的各類法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及要求的適用性，編制《法律、法規(guī)及其他要求清單》、制定《公司適用標(biāo)準(zhǔn)一覽表》，經(jīng)管理者代表審批后，將公司適用標(biāo)準(zhǔn)一覽表的文件匯編成集，由企管辦發(fā)放到公司相關(guān)各部門。 企管辦保存環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求原件，當(dāng)上述外來(lái)環(huán)境文件更新或增加時(shí)，及時(shí)修正《公司適用標(biāo)準(zhǔn)一覽表》，將新的內(nèi)容補(bǔ)發(fā)至相關(guān)部門，并對(duì)舊的原件做相應(yīng)標(biāo)識(shí)。行為信息留存的舊版資料，由企管辦注明“作廢”字樣另行保存。 法律法規(guī)的傳達(dá)、學(xué)習(xí)企管辦負(fù)責(zé)將相關(guān)法律、法規(guī)和要求傳達(dá)給全體員工?？梢詫?duì)法律法規(guī)中的重要內(nèi)容進(jìn)行摘編，有針對(duì)性地分發(fā)到各相關(guān)部門。 各部門負(fù)責(zé)組織全體員工學(xué)習(xí)相關(guān)法律、法規(guī)和要求。 執(zhí)行（標(biāo)準(zhǔn)）和法律法規(guī)符合性評(píng)審對(duì)于污染物排放等環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)，公司采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，企管辦據(jù)此制定公司《公司適用標(biāo)準(zhǔn)一覽表》，發(fā)放相關(guān)各部門。 各部門按照《公司適用標(biāo)準(zhǔn)一覽表》及《公司執(zhí)行環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)一覽表》所引述的內(nèi)容進(jìn)行各項(xiàng)環(huán)境管理活動(dòng)，由企管辦每年對(duì)各部門執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、確認(rèn)。 記錄a）《法律、法規(guī)及其他要求清單》b）《公司適用標(biāo)準(zhǔn)一覽表》c）《公司執(zhí)行環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)一覽表》 目的進(jìn)行管理體系的策劃，以制定目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案，并規(guī)定必要的運(yùn)行過(guò)程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)目標(biāo)； 范圍適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)方針目標(biāo)、指標(biāo)的過(guò)程和資源加以識(shí)別和策劃。a）《文件控制程序》b）《運(yùn)行控制程序》c）《方針目標(biāo)管理程序》 職責(zé) 總經(jīng)理室負(fù)責(zé)制定公司總目標(biāo)，根據(jù)公司總目標(biāo)、指標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的管理體系策劃文件并負(fù)責(zé)審批管理方案。 管理者代表負(fù)責(zé)審核目標(biāo)、指標(biāo)和各部門編制的管理體系文件，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 企管辦對(duì)方案情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源。 各部門主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制訂本部門分解目標(biāo)，組織本部門的管理體系策劃以及環(huán)境管理方案的實(shí)施。 程序內(nèi)容 為實(shí)現(xiàn)公司的方針，總經(jīng)理室每年在編制《年度公司經(jīng)營(yíng)管理方案/計(jì)劃》，制定總目標(biāo)，各部門應(yīng)制訂本部門分解目標(biāo)，其目標(biāo)應(yīng)同樣可測(cè)量的,并與公司方針和目標(biāo)保持一致,由總經(jīng)理室匯總。、轉(zhuǎn)化為本部門每年的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的管理策劃，執(zhí)行本控制程序的有關(guān)規(guī)定，要將目標(biāo)傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。 總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)管理體系進(jìn)行策劃，以滿足目標(biāo)及管理體系的總要求。進(jìn)行管理體系策劃的時(shí)機(jī)：在下列情況下需進(jìn)行管理體系策劃：、改進(jìn)；、目標(biāo)和指標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化；。 管理體系策劃的內(nèi)容總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃。按公司和部門的目標(biāo)要求，總經(jīng)理和分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)分管的各過(guò)程進(jìn)行總體策劃和安排，具體包括各過(guò)程的確定、：a. 需達(dá)到的目標(biāo)及相應(yīng)的管理過(guò)程，確定過(guò)程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定；；、指標(biāo)和階段或局部的目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過(guò)程和活動(dòng)的改進(jìn)；、指標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高管理體系的有效性和效率；（包括變更）應(yīng)形成文件，如管理方案等。 管理方案/計(jì)劃 管理方案是實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方法措施，以時(shí)間和責(zé)任劃分。管理方案制定時(shí)問(wèn)題：a可選擇的最佳技術(shù)，以及經(jīng)濟(jì)、運(yùn)作上的可行性；； 管理方案/計(jì)劃的制定每年12月根據(jù)目標(biāo)、指標(biāo)的編制，管理者代表組織相關(guān)部門制定管理方案，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后 ，各相關(guān)部門具體實(shí)施。管理方案主要包括：、指標(biāo)。，技術(shù)手段。當(dāng)因?qū)嵤┕芾矸桨傅拇胧ɑ蚴侄危┌l(fā)生變更，目標(biāo)、指標(biāo)變化或涉及到新的開(kāi)發(fā)和新的活動(dòng)，產(chǎn)品或服務(wù)就應(yīng)對(duì)方案進(jìn)行修改，以確保管理方案與該項(xiàng)目相適應(yīng)，管理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門更改，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，相關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施。 管理方案的實(shí)施與監(jiān)督驗(yàn)證：公司制定《年度公司經(jīng)營(yíng)管理方案/計(jì)劃》下發(fā)到相關(guān)部門予以實(shí)施，企管辦負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施進(jìn)度及效果進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)證。 管理體系策劃輸出文件的編制原則a）應(yīng)參照手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合方針及目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃及其他管理體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；b）有的文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊要求增加新的內(nèi)容。、審批和發(fā)放a）管理體系策劃輸出文件由企管辦組織各部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)各部門評(píng)審,管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門,按文件控制程序執(zhí)行。、監(jiān)督檢查和更改 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問(wèn)題等及時(shí)反饋到企管辦。各分管負(fù)責(zé)人應(yīng)定期（每月、季度、年度）召開(kāi)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況分析會(huì)議，或通過(guò)績(jī)效考核、溝通的方式，檢查有關(guān)部門方針目標(biāo)實(shí)施情況，針對(duì)存在的問(wèn)題責(zé)成部門制定并實(shí)施糾正措施，以確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),不斷提高質(zhì)量管理的有效性和效率。 企管辦對(duì)策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫《管理體系策劃實(shí)施情況檢查表》報(bào)告總經(jīng)理。 對(duì)管理體系策劃的更改a. 公司應(yīng)不斷地對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，按管理評(píng)審要求進(jìn)行。b. 對(duì)目標(biāo)的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。，應(yīng)由更改部門填寫《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。，例如組織機(jī)構(gòu)調(diào)整時(shí)，應(yīng)對(duì)職責(zé)做出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)作。 管理體系策劃所形成的相關(guān)文件，由企管辦負(fù)責(zé)存檔保存。 記錄 《管理體系策劃實(shí)施情況檢查表》 《年度公司經(jīng)營(yíng)管理方案/計(jì)劃》 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限根據(jù)公司的實(shí)際需要和高效精干的原則設(shè)立組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定各部門職能和相應(yīng)人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。詳見(jiàn)本手冊(cè)附錄。組織結(jié)構(gòu)及職責(zé)的確定及變更，由公司總經(jīng)理辦公會(huì)或擴(kuò)大會(huì)議進(jìn)行管理系統(tǒng)分析、討論后作出，由總經(jīng)理批準(zhǔn)以文件形式通知有關(guān)部門和人員。管理者代表由總經(jīng)理指定，并以文件形式公布，其質(zhì)量職責(zé)如下：a) 按照GB/T190012000要求結(jié)合本公司實(shí)際,確保管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持。b) 組織和領(lǐng)導(dǎo)管理體系的運(yùn)行,并及時(shí)將運(yùn)行情況和任何改進(jìn)的需求向總經(jīng)理匯報(bào),以供總經(jīng)理辦公會(huì)或擴(kuò)大會(huì)議分析評(píng)價(jià)并進(jìn)行管理體系改進(jìn)。c) 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高對(duì)顧客要求和集團(tuán)成本要求的意識(shí)，更新管理理念；。d) 負(fù)責(zé)管理體系有關(guān)的各種對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 目的為及時(shí)、準(zhǔn)確地收集、傳遞及反饋有關(guān)信息，加強(qiáng)內(nèi)外部溝通，協(xié)調(diào)各部門工作，確保公司環(huán)境管理體系的有效性。 適用范圍適用于公司內(nèi)部信息的溝通與處理，以及與外部相關(guān)各方的信息交流。a）《糾正和預(yù)防措施程序》b）《文件控制程序》c）《記錄控制程序》d）《法律與其他要求控制程序》e）《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》f）《對(duì)可施加影響相關(guān)方環(huán)境行為管理程序》g）《會(huì)議管理制度》 a）企管辦負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外相關(guān)信息的傳遞與處理，負(fù)責(zé)建立信息庫(kù)，保存和管理相關(guān)的信息。b）各部門負(fù)責(zé)工作范圍內(nèi)信息的傳遞與溝通。 程序內(nèi)容 信息的分類 外部信息包括：地方監(jiān)測(cè)站a）技術(shù)監(jiān)督局、環(huán)保局、商檢局、公證行、認(rèn)證機(jī)構(gòu)、咨詢公司檢查的結(jié)果及反饋的信息；b）政策法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類信息，如環(huán)境法律、法規(guī)、條例、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等；c）相關(guān)方（顧客、集團(tuán)公司、供方、計(jì)量單位、廢物處理方、運(yùn)輸公司等）反饋的信息及其投訴等；d）其它外部信息，如各部門直接從外部獲取的有關(guān)技術(shù)、管理等方面的信息。 內(nèi)部信息包括：a）正常信息，如方針、目標(biāo)的實(shí)施及完成情況、測(cè)量和監(jiān)控記錄、內(nèi)部審核與管理評(píng)審報(bào)告以及體系正常運(yùn)行時(shí)的其它記錄等；b）（潛在）不符合信息，如體系內(nèi)部審核的不符合項(xiàng)報(bào)告，糾正和預(yù)防措施處理等；c）緊急信息，如出現(xiàn)重大質(zhì)量、環(huán)境、火災(zāi)、成本事故等情況下的信息與記錄；d）其它內(nèi)部信息（如員工的建議等）。 信息的收集、處理與溝通工具信息可采用書(shū)面資料、質(zhì)量記錄、公告欄、內(nèi)部刊物、討論交流、電子媒體等溝通的工具或方式予以傳遞與溝通。）a）辦公室負(fù)責(zé)技術(shù)監(jiān)督局、地方檢測(cè)站、環(huán)保局、商檢局、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等監(jiān)測(cè)、檢驗(yàn)結(jié)果及反饋信息的收集，并負(fù)責(zé)及時(shí)傳遞到公司相關(guān)部門，當(dāng)監(jiān)測(cè)或檢查結(jié)果出現(xiàn)不符合情況時(shí)，報(bào)企管辦并按照《糾正和預(yù)防措施程序》的要求進(jìn)行處理。b） 政策法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類的資料信息由企管辦等部門負(fù)責(zé)收集、更新、整理，并由企管辦保存，詳見(jiàn)《適用法律與其他要求控制程序》和《文件控制程序》。c）采購(gòu)部負(fù)責(zé)與原材料、機(jī)物料、外協(xié)作供方、危險(xiǎn)廢物處理方、運(yùn)輸公司等服務(wù)供方進(jìn)行信息溝通，對(duì)環(huán)境施加影響，詳見(jiàn)《對(duì)可施加影響相關(guān)方環(huán)境行為管理程序》。d）質(zhì)管部負(fù)責(zé)分別計(jì)量所等服務(wù)供方進(jìn)行信息溝通。e）營(yíng)銷部負(fù)責(zé)與顧客的信息溝通，以滿足顧客各方面要求；f）總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)與公司上級(jí)主管部門、媒體等的溝通，了解相關(guān)信息。對(duì)來(lái)自上述相關(guān)方投訴的處理詳見(jiàn)《糾正和預(yù)防措施程序》。當(dāng)對(duì)方有要求時(shí)，應(yīng)在承諾時(shí)間內(nèi)給予解決或答復(fù)；上述相關(guān)方反饋的其它信息，可由對(duì)應(yīng)部門以《信息反饋單》的形式傳遞給管理者代表處理。g）各部門直接從外部獲取的其它類信息，如環(huán)境技術(shù)，環(huán)境信息等，應(yīng)在一周內(nèi)以《信息反饋單》反饋到企管辦，由其負(fù)責(zé)分類、整理，根據(jù)需要，按《文件控制程序》要求傳遞到相關(guān)部門。各部門依據(jù)相關(guān)文件的規(guī)定直接收集并傳遞日常正常信息的處理；企管辦按照相應(yīng)程序文件的規(guī)定向有關(guān)部門傳遞方針目標(biāo)及其完成情況、內(nèi)部審核結(jié)果、更新的法律法規(guī)等信息。（潛在）不符合信息的處理詳見(jiàn)《糾正和預(yù)防措施程序》。緊急信息（如出現(xiàn)重大環(huán)境事故時(shí)）由發(fā)現(xiàn)部門迅速傳遞給企管辦組織處理，可采用電話、口頭等方式緊急溝通。參見(jiàn)《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》,其它內(nèi)部信息提供可以《信息反饋單》反饋給企管辦進(jìn)行處理。 企管辦負(fù)責(zé)建立公司的信息庫(kù)，不斷匯集各方面反饋回的信息，提供相應(yīng)適宜的環(huán)境分別存放，統(tǒng)一保存，確保已獲取信息的完整性和可用性。 對(duì)體系運(yùn)用過(guò)程中各類記錄的控制，詳見(jiàn)《記錄控制程序》。 記錄《信息反饋單》 職責(zé)a)由總經(jīng)理主持管理評(píng)審（管理評(píng)審）；b) 總經(jīng)理室負(fù)責(zé)發(fā)出評(píng)審?fù)ㄖM織會(huì)議并進(jìn)行