【正文】 總則： 由本站辦公室負(fù)責(zé)本站人力資源的管理，以滿足崗位對人員教育、培訓(xùn)、技能和以驗(yàn)的要求，使從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能夠勝任其工作。 1） 由辦公室組織有關(guān)部門制定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力的規(guī)定； 2） 辦公室負(fù)責(zé)站“年芳培訓(xùn)計(jì)劃”的制定并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)對培訓(xùn)效果 進(jìn)行評定及培訓(xùn)記錄的管理； 3） 各相關(guān)部門提出部門培訓(xùn)需求，提交辦公室； 4） 培訓(xùn)類別分為適應(yīng)性培訓(xùn)、崗位資格培訓(xùn)和知識更新繼續(xù)教育的培訓(xùn)； 5） 培訓(xùn)對象覆蓋與質(zhì)量有關(guān)的所有人員 ,包括新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、甚至包括相關(guān)方； 6） 培訓(xùn)內(nèi)容、形式根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行確定； 7） 通過考試、業(yè)績評定等方法評價所提供培訓(xùn)或措施的有效性； 8） 每年年底辦公室對站年度培訓(xùn)工作進(jìn)行總結(jié)，評價其培訓(xùn)效果，發(fā)現(xiàn)問題分析原因，制定糾正措施，改進(jìn)培訓(xùn)工作，提高培訓(xùn)效果； 9） 通過培訓(xùn)和教育，確保員工認(rèn)識到自己所從事的工作與產(chǎn)品質(zhì) 量、顧客滿意及站發(fā)展的相關(guān)性和重要性，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作貢獻(xiàn)； 10） 保存教育、培訓(xùn)、技能和考核的適當(dāng)記錄。 工作環(huán)境 辦公室和后勤科協(xié)調(diào)一致，對在生產(chǎn)過程中人的因素和物的因素進(jìn)行控制和管理，保證必要的作 業(yè)環(huán)境和與職業(yè)健康安全體系要求的內(nèi)容相適宜，從而提高員工的能動性、工作滿意度和業(yè)績，確保產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 1) 在站長的領(lǐng)導(dǎo)下 ,經(jīng)營科負(fù)責(zé)確認(rèn)顧客對產(chǎn)品明示和隱含的要求 ,包括產(chǎn)品質(zhì)量、交付、支持性服務(wù)、價格等； 2) 確認(rèn)與混凝土產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求； 3) 確認(rèn)本站附加要求，并得到顧客明確的答復(fù)； 4) 根據(jù)本站和顧客的約定，確定履行期限、違約責(zé)任以及解決合同糾紛的方式。 5） 評審結(jié)果及評審所引起的措施報(bào)站主管領(lǐng)導(dǎo)審批，并保持記錄，必要時傳遞至相關(guān)部門組織實(shí)施； 6） 若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，經(jīng)營科應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，經(jīng)營科負(fù)責(zé)與顧客協(xié)商一致，并傳達(dá)到相關(guān)部門或人員，必要時對更改內(nèi)容重新進(jìn)行評審，具體執(zhí)行《合同評審工作程序》。 溝通方可以采用： 1) 文件溝通； 2) 電話、傳真、信函、網(wǎng)絡(luò)； 3） 直接面談。 采購過程 1）材料科負(fù)責(zé)收集供方的有關(guān)資料，包括經(jīng)營的合法性、質(zhì)量和數(shù)量保證能力，服務(wù)和價格能否滿足需要等，對初次發(fā)生業(yè)務(wù)往來的供方，應(yīng)對其材料樣品驗(yàn)證或取樣復(fù)驗(yàn)合格后再進(jìn)行評價。 采購信息 1)由授權(quán)人與材料供方簽定采購合同，內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)廠家 、數(shù)量、價格及應(yīng)提供的產(chǎn)品有關(guān)的資料，按本站環(huán)保、質(zhì)量要求及時供貨； 2）采風(fēng)必須在“合格供方名冊”中進(jìn)行，并及時索要材質(zhì)證明等有關(guān)資料，由采購人員保存； 3）采購合同簽訂前應(yīng)由主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 十、生產(chǎn)和服務(wù)提供 10． 1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 本站對預(yù)拌混凝土生產(chǎn)和服務(wù)的全過程進(jìn)行控制編制《生產(chǎn)過程管理工作程序》，由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)控制管理。具體執(zhí)行《機(jī)械設(shè)備管理辦法》、公司《監(jiān)視和測量裝置管理工作程序》、《員工培訓(xùn)工作程序》、《材料采購工作程序》、《產(chǎn)品監(jiān)視與測量工作程序》、《不合格品控制工作程序》、《糾正和預(yù)防措施工作程序》： 1) 簽發(fā)混凝土生產(chǎn)任務(wù)單 銷售合同簽訂后，經(jīng)營科根據(jù)銷售合同中的具體要求和 顧客現(xiàn)實(shí)需求，簽發(fā)“預(yù)拌混凝土生產(chǎn)任務(wù)單”； 2) 簽發(fā)混凝土配合比申請單 /通知單 試驗(yàn)室依據(jù)“預(yù)拌混凝土生產(chǎn)任務(wù)單”中的技術(shù)特性的要 求，依據(jù)已有的試驗(yàn)數(shù)據(jù)，填寫：混凝土配合比申請單 /通知單“，準(zhǔn)備相關(guān)技術(shù)資料送值班高度，試驗(yàn)室對配合比的適用性負(fù)責(zé)； 3) 生產(chǎn)準(zhǔn)備的控制 值班調(diào)度接到“預(yù)拌混凝土生產(chǎn)任務(wù)單”后，應(yīng)根據(jù)顧客需求做生產(chǎn)準(zhǔn)備工作； 機(jī)務(wù)科負(fù)責(zé)提供適宜的生產(chǎn)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備； 辦公室負(fù)責(zé)提供各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的人力保證，確?；炷辽a(chǎn)和服務(wù)過程中各崗位人員都必須進(jìn)行上崗培訓(xùn)，取得上崗資格；有特殊要求的應(yīng)持證上崗；以證 實(shí)在崗人員勝任相應(yīng)的崗位工作，以保證產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求； 材料科負(fù)責(zé)原材料的采購、驗(yàn)證、儲存、標(biāo)識及防護(hù)。材料科負(fù)責(zé)儲存物資的防護(hù)，分類存放，注意防潮、防火，并定期檢查； 4) 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)混凝土生產(chǎn)時開盤鑒定和生產(chǎn)全過程的檢驗(yàn)、標(biāo)識及混凝土或砂漿生產(chǎn)試件的制作； 5) 生產(chǎn)副站長負(fù)責(zé)站各生產(chǎn)部門之間生產(chǎn)協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)產(chǎn)品運(yùn)輸中的產(chǎn)品防護(hù)和產(chǎn)品的交付； 6) 質(zhì)檢科應(yīng)及進(jìn)按規(guī)定要求目測混凝土質(zhì)量，按規(guī)定取樣并留置試塊，對不合格品執(zhí)行《不合格品控制 工作程序》，必要時執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施工作程序》； 7) 檢驗(yàn)合格的混凝土，由司機(jī)運(yùn)輸?shù)侥康牡?，交付使用后? 顧客應(yīng)在“預(yù)拌混凝土發(fā)貨單”上簽字驗(yàn)收，試驗(yàn)室負(fù)責(zé)簽發(fā)“預(yù)拌混凝土出廠合格證”； 8) 質(zhì)檢科、經(jīng)營科、高度室負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付中及交付后的服務(wù)、回訪、信息交流等工作。對該過程的控制包括： 1）過程鑒定，主要通過開盤鑒定過程，證實(shí)攪拌過程的人、機(jī)、料、法、環(huán)各因素及原材料是否符合設(shè)計(jì)要求。 3）執(zhí)行攪拌操作規(guī)程。 十一、標(biāo)識和可追溯性 生產(chǎn)的全過程中各相關(guān)部門和崗位人員應(yīng)對產(chǎn)品及狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識；防止誤用、錯用，具體執(zhí)行《標(biāo)識和可追溯性管理辦法》。 十四、監(jiān)視和測量裝置的控制 機(jī)務(wù)科負(fù)責(zé)混凝土生產(chǎn)過程及交付過程所需的監(jiān)視和測量裝置的管理，確保在混凝土生產(chǎn)和交付全過程的測量能力和測量要求相適應(yīng)； 機(jī)務(wù)科將混凝土生產(chǎn)過程所需的所有監(jiān)視和測量裝置全部納入管理； 所有提供的監(jiān)視和測量裝置在使用和控制時，應(yīng)確保測量能力與測量要求相一致，并保持期這種測量能力，并做臺下控制： 1） 對照能溯源到國際標(biāo)準(zhǔn)的測量裝置，按規(guī)定的時間間隔或使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果執(zhí)行《記錄控制程序》； 2） 用于監(jiān)視和測量規(guī)定要求的計(jì)算機(jī)軟件，在初次使用前應(yīng)予以確認(rèn)其是否滿足預(yù)期用途的能力，必要時再確認(rèn)； 3） 對由本站自行校準(zhǔn)的監(jiān)視和測量裝 置，機(jī)務(wù)科應(yīng)制定校驗(yàn)方法和驗(yàn)收準(zhǔn)則及校驗(yàn)周期，并做好記錄予以保持。 十五、測量、分析和改進(jìn) 15． 1 總則 本站對產(chǎn)品過程和質(zhì)量管理體系所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)進(jìn)行策劃和實(shí)施，執(zhí)行《顧客服務(wù)工作程序》、《內(nèi)部審核工作程序》、《產(chǎn)品的監(jiān)視與測量工作程序》、《不合格品控制工作程序》、《糾正和預(yù)防措施工作程序》和《數(shù)據(jù)分析管理辦法》等。及時發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品、過程和體系運(yùn)行中存在的問題，及時找出原因，采取有效措施加以解決以驗(yàn)證措施的有效性。 十六、監(jiān)視和測量 顧客滿意 作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量，本 站應(yīng)收集顧客關(guān)于本站是否滿足其要求的感受的相關(guān)信息，并確定獲取和利用這種信息的方法。 內(nèi)部審核 本站按《內(nèi)站審核工作程序》進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系 的符合性和有效性。審核員必須是與被審核部門無直接責(zé)任關(guān)系，并具有內(nèi)審員資格的人員，審核組長必須有較強(qiáng)的工作責(zé)任心和組織能力； 4） 審核組長編制內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃，規(guī)定審核的目的、范圍、準(zhǔn)則、日程安排和方法，并報(bào)管理者代表審批； 5） 審核結(jié)束，由內(nèi)審人員及時開出不合格報(bào)告，并送發(fā)相應(yīng)部門；審核組長及時編寫審核報(bào)告，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，作為管理評審輸入的內(nèi)容； 6） 受審部門的負(fù)責(zé)人應(yīng)及時采取有效措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因，審核員對所采取的措施和效果進(jìn)行驗(yàn) 證； 7） 內(nèi)審頻次為每年 2 次，如出現(xiàn)特殊情況由管理者代表決定是否增加內(nèi)審頻次； 8） 整個內(nèi)審過程的資料和記錄由辦公室負(fù)責(zé)整理歸檔。試驗(yàn)室、質(zhì)科、生產(chǎn)科和機(jī)務(wù)科負(fù)責(zé)對混凝土生產(chǎn)、運(yùn)輸、音樂會整個過程進(jìn)行控制，具體執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視與測量工作程序》、《生產(chǎn)過程管理工作程序》、《不合格 品控制工作程序》、《糾正和預(yù)防措施工件程序》、《數(shù)據(jù)分析管理辦法》。由辦公室組織每年 2 次對各過程進(jìn)行全面審核，檢查過程實(shí)施的符合性和有效性，具體按 執(zhí)行； 2） 各責(zé)任部門對過程進(jìn)行自栓，隨時監(jiān)測。隨時檢查和維修，確保完好適宜的機(jī)械設(shè)備投入生產(chǎn)；試驗(yàn)室、生產(chǎn)科（包括調(diào)度室、操作室）分別對試驗(yàn)?zāi)芰徒Y(jié)果、混凝土生產(chǎn)、運(yùn)輸、交付整個過程進(jìn)行監(jiān)控，材料科對材料采購過程進(jìn)行監(jiān)控，具體執(zhí)行《生 產(chǎn)過程管理工作程序》、《產(chǎn)品的監(jiān)視與測量工作程序》、《員工培訓(xùn)工作程序》、〈材料采購工作程序〉； 3） 主管部門定期監(jiān)督檢查。各次檢查都應(yīng)做好記錄，發(fā)現(xiàn)不合格應(yīng)采取措施，消除不合格及其范圍，提高過程能力，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 十八、不合格品控制 本站確保對不合格品及時進(jìn)行識別和有效控制，防止不合格品投入生產(chǎn)和轉(zhuǎn)序，確保向顧客提供合格產(chǎn)品，使顧客滿意，具體執(zhí)行《不合格品控制工作程序》，由質(zhì)檢 科負(fù)責(zé)歸口管理。 十九、數(shù)據(jù)分析 本站收集并分析有關(guān)數(shù)據(jù) ,評價質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性、識別改進(jìn)機(jī)會，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 2) 各部門負(fù)責(zé)收集職責(zé)范圍內(nèi)的有關(guān)數(shù)據(jù)信息，選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析并制定持續(xù)改進(jìn)的措施。 —— 與顧客滿意有關(guān)信息。 二十、 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 本站制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解 ,規(guī)定實(shí)現(xiàn)分目標(biāo)的措施和責(zé)任人及完成時間并進(jìn)行跟蹤檢查和考核 .充分利用內(nèi)部審核和數(shù)據(jù)分析的結(jié)果 ,就業(yè)績和問題進(jìn)行管理評審 ,找出問題 ,分析原因 ,制定糾正措施和預(yù)防措施 ,并予以實(shí)施驗(yàn)證 ,不斷開展 PDCA 循環(huán) ,以實(shí)現(xiàn)對管理體系的持續(xù)改進(jìn)。糾正措施應(yīng)與不合格的影響程度相適應(yīng)，包括： 1) 對已發(fā)現(xiàn)的不合格 ，包括質(zhì)量體系運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量方面不合格以及顧客抱怨，進(jìn)行評審，提出處置意見； 2) 通過調(diào)查分析，確定不合格的原因； 3) 研究確定不合格再發(fā)生的措施的需求； 4) 確定并實(shí)施所需求的糾正措施； 5) 跟蹤驗(yàn)證并記錄糾正措施的結(jié)果； 6) 評審糾正措施的有效性，對效果不明顯的采取進(jìn)一步分析與改進(jìn)。 預(yù)防措施 本站采取預(yù)防措施確認(rèn)和消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施工作程序》。 預(yù)防措施的實(shí)施步驟如下： 1) 識別并分析潛在不合格及其原 因，識別和分析時考慮變化的趨勢，如過程能力的變化趨勢、顧客滿意的發(fā)展趨勢，分析造成的原因； 2) 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求； 3) 確定并實(shí)施所需的預(yù)防措施； 4) 驗(yàn)證并記錄所采取預(yù)防措施的結(jié)果； 5) 評審所采取的預(yù)防措施的有效性，對效果不明顯的采取進(jìn)一步分析與改進(jìn)。 附錄 1：質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 管理者代表 行政付站長 后勤科 辦公室 財(cái)務(wù)科 生產(chǎn)付站長 生產(chǎn)科 材料科 機(jī)務(wù)科 站長 經(jīng)營付站長 經(jīng)營科 主任工程師 試驗(yàn)室 質(zhì)檢科 附錄 2：質(zhì)量管理體系職能分配表 負(fù)責(zé)部門 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容 站長 管 理 者 代表 辦 公 室 經(jīng)營 科 試 驗(yàn) 室 機(jī) 務(wù) 科 生 產(chǎn) 科 材 料 科 質(zhì)檢 科 后 勤 科 4 質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量管理體系總要求 ■ ▲ 4.2 文件要素 .1 文件要求的總則 ■ ▲ .2 質(zhì)量手冊 ■ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ .3 文件控制 ○ △ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ .4 記 錄控制 ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5 管理承諾 ■ △ ▲ 管理 職責(zé) 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ■ △ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量方針 ■ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 .1 質(zhì)量目標(biāo)