混凝土攪拌站企業(yè)管理制度和程序文件(1)-在線瀏覽
2025-07-16 19:20本頁面
【正文】 產(chǎn)經(jīng)營、質量方 針、目標等體系正常運行，確保公司有效管理、質量保證、經(jīng)濟效益的基本法規(guī)，是本公司全體員工開展各項工作和活動的行為準則。 4．本管理制度及程序文件的修改由公司負責，并經(jīng)董事會審核批準實行。 6．本管理制度及程序文件發(fā)放至部門主管及生產(chǎn)層主管。 ②組織實施公司的各項工作和 活動，負責公司的資源配 置、產(chǎn)品質量、生產(chǎn)安全、管理評審、合同評審。 ② 落實生產(chǎn)經(jīng)營計劃，負責組織實施監(jiān)督產(chǎn)品的銷售、評審、生產(chǎn)、設備運行、安全。 ② 主持質量技術分析評審，提出糾正和預防措施，負責新材料、新技術的研發(fā)和運用。 ②協(xié)助公司領導 處理非經(jīng)營類的糾紛、來訪、來函，并提出處理意見。 ： ① 負責收集市場信息，負責業(yè)務的承接及投標，并編公司經(jīng)營生產(chǎn)計劃（業(yè)務量、資金回款、資源配置）。 ③ 組織合同的評審及重大項目的技術交底，負責合同執(zhí)行過程中生產(chǎn)、質量、服務的信息收集并及時反饋給各相關部門 。 6．結算部： ① 負責每日、每月、每個合同項下的生產(chǎn)量結算及業(yè)務員、預算員已完成結、決算的審核報批（部主管 副總經(jīng)理 總經(jīng)理），同時對按業(yè)務提成的崗位進行核算。 ③ 負責公司所有已簽約合同的管理，及時整理履約、延期、違約、還款協(xié)議。 7．質量部： ① 負責公司原材料、產(chǎn)成品、生產(chǎn)過程的質量控制及檢驗（放行、退 貨），并對可能產(chǎn)生的不合格品進行鑒定。 ③ 負責各項新技術、新材料的使用，提出優(yōu)化配合比。 。 ② 負責車輛、設備的維修計劃的編制及落實，負責車輛的配置。 ④ 負責合同項目現(xiàn)場的勘查，確定行車路線，實施安全教育。 ② 負責原材料的檢驗、驗收。 ④ 負責對計量器具的檢驗及計量標定。 ② 負責 材料的入庫及庫存管理（稱重、碼放、盤存、建賬）。 ② 負責攪拌站的日常維修、保養(yǎng)并填報修理計劃和實施，在生產(chǎn)過程中，對應急故障有相應的補救措施。 ② 負責車輛交通安全及相關維修。 2． ① 分管生產(chǎn)經(jīng)營的副總經(jīng)理負責業(yè)務的展開、合同條款的確認及合同評審； ②銷售部負責各項業(yè)務的洽談、合同條款的草擬、合同內容的解釋、合同項下的計劃編制及下發(fā)（生產(chǎn)項目指令）；③結算部負責合同項下的完成預、結算、產(chǎn)量的統(tǒng)計、違欠款的通知④質量部負責產(chǎn)品的質量控制水平、檢驗程序⑤財務部負責各項合同的收欠款財務明細及墊資能力的評估；⑥調度室負責合同項目的執(zhí)行及協(xié)調、評述生產(chǎn)能力的可行 性；⑦實驗室負責合同項下的原材料檢驗、配合比設計、砼抽樣檢驗、試塊制作⑧材料室負責計劃下的原材料的采購⑨車隊負責產(chǎn)品的運輸、泵送及現(xiàn)場安排。 4． 合同價格、付款、墊付方式，必須由公司領導確定。 6． 質量水平和檢驗能力的體現(xiàn)。 8． 合同評審的記錄及實施由銷售部負責。 (2) 客觀因素：應由銷售部提出初步評審意見并征得客戶的同意再進行評審。 2． ①總經(jīng)理負責各項文件的審批和發(fā)放并確定文件的修改及發(fā)放范圍。 ③ 公司各部門負責制訂本部門的業(yè)務工作程序并報公司主管領導審核，由公司總經(jīng)理批準并執(zhí)行。 3． 文件、資料管理職責表 序號 文件、資 料名稱 主管部門 相關部門 領導 1 規(guī)范、標準、質量計劃、操規(guī)、驗評、質量記錄、技術交底、材耗 質管部 辦公室 總工 2 銷售合同、變更通知、評審記錄、經(jīng)營計劃、澆灌令、結算 銷售部 核算部、財務部 經(jīng)營生產(chǎn) 副總 3 采購合同、原材料進 出庫單 質管部材料室 財務部 總經(jīng)理 4 經(jīng)營生產(chǎn)類固定資產(chǎn) 采購合同 總經(jīng)理、經(jīng)營生產(chǎn)副總 攪拌站、車隊 董事會 5 非經(jīng)營生產(chǎn)類固定資 產(chǎn)采購合同 總經(jīng)理 辦公室 董事會 6 砼決算、收款結算、 合同履約 核算部 銷售部、財務部 經(jīng)營生產(chǎn) 副總 7 各項管理制度、 員工業(yè)績考核、獎罰、政府文件 辦公室 各部門 總經(jīng)理 4. 文件、資料的編審、管理、歸檔 文件由主管部門組織編制，由分管領導按上表規(guī)定的范圍履行審核手續(xù)，報總經(jīng)理批準。②行業(yè)文件由各專業(yè)部門管理、歸檔。④各類文件按上述排列編號歸檔、并簽署收發(fā)件人。 6．文件的修改及更換 所有管理制度的修 改必須按文件的審批程序執(zhí)行。 、資料管理按專業(yè)要求執(zhí)行。 2. 適用范圍：公司生產(chǎn)用原輔材料、機械設備、辦公用品、配件等物資的采購（涉及固定資產(chǎn)投資的，按董事會決議執(zhí)行）。 ② 調度室及車隊負責機械設備的采購。 ④ 生產(chǎn)物資的檢驗由質管部全權負責。 4. 工作程序： ①． 上一年度年底由辦公室牽頭 ,銷售部、財務部、總工、副總、總經(jīng)理會商提出下一年度的經(jīng)營計劃和目標，報公司董事會批準。 ②． 銷售部在每月底編制下月經(jīng)營計劃時，必須根據(jù)當月合同列明原輔材的消耗量。 ④． 實驗室對當前進廠批次的原輔材必須按規(guī)范要求進行取樣檢驗。 ⑥． 價格、質量、運力、保供、付款是必須遵循的采購原則。 ⑦． 采購合同由分管領導審批，材料室建檔，財務部備案。 ② ． 對銷售合同中業(yè)主或監(jiān)理對 原輔材有驗證要求的，實驗室、材料室應積極配合。 ④ ． 由業(yè)主提供的材料按上述程序進行檢驗和驗收，產(chǎn)及時將有關數(shù)據(jù)通報給業(yè)主。 ⑥ ． 物資采購流程圖： 選擇、評估供應方 評估生產(chǎn)能力、技術水平、供應運輸能力 公司領導批準、列明資金支付能力、確定供應商 退貨
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