混凝土攪拌站企業(yè)管理制度和程序文件(1)-文庫吧資料
2025-05-21 19:20本頁面
【正文】 室必須隨時掌 握動態(tài)包括：數(shù)量變化、坍落度變化、車輛變化、砼泵性能的變化，與當前項目的業(yè)務員、實驗員保持聯(lián)系，及時與施工方溝通，做好文字記錄。 ６．生產(chǎn)記錄及控制 ①． 銷售部合同編號及澆筑日期為當前批次的批號，所有當前批次的生產(chǎn)任務單（指令單）交貨驗收單（簽署）、電話記錄、生產(chǎn)記錄（攪拌站電腦記錄）、材料消耗記錄、員工出勤記錄、配合比調(diào)整記錄等均應建檔并分類歸口各有關部門。 ③ 調(diào)度室在接到通知后除繼續(xù)完成本項目外，即應著手后續(xù)項目開工的準備。 ５．生產(chǎn)結束 ① ．調(diào)度室在按計劃發(fā)出應發(fā)（按施工圖結算）的 砼最后至少一車前（９Ｍ ３ ）即應通知現(xiàn)場，確認最后方數(shù)的準確量。大體積砼（特殊砼）澆筑時可由調(diào)度室直接指派值班度至施工現(xiàn)場全程跟蹤服務，同時實驗室亦應派出實驗員至現(xiàn)場以控制砼的質(zhì)量水平?，F(xiàn)場試塊制作由施工方負責，本公司實驗員可以配合。在交回上一車單據(jù)后該車方能繼續(xù)裝運下一車。 ⑨． 在組織大體積砼澆筑（ 2021M3 以上）、特殊砼（高抗?jié)B防裂、抗輻射、防腐等）銷售部在之前即應組織相關部門和人員進行技術交底。 ⑧． 實驗室在得到調(diào)度室的生產(chǎn)指令后，距生產(chǎn)前 1 小時內(nèi) 開具生產(chǎn)配合比給攪拌站、材料室，在第一車砼出廠前取樣、測試坍落度、留制試塊，并適時調(diào)整；其后按規(guī)范留制試塊。 ⑥． 施工現(xiàn)場：調(diào)度室應與施工方確認泵的停放位置、管線布置、占道停車、夜間施工等。在接收指令單后按計劃實施生產(chǎn)。同時，對動力、供水等外部生產(chǎn)運行條件給予確認。其中，實驗室出具檢驗報告和配合比單，并在澆筑前 68 小時前送達施工方或監(jiān)理方報批后方可按計劃生產(chǎn)；材料室根據(jù)庫存情況合理安排進料，并及時將備料狀態(tài)包括業(yè)主提供料通知調(diào)度室。 ②． 生產(chǎn)任務書（指令單）必須注明：工程名稱、施工方、建設方、地點、澆筑部位、澆筑數(shù)量、標號、坍落度及誤差、澆筑時間、 砼泵類型、禁行路徑、結算方式、聯(lián)系人及方式等。執(zhí)行前，由銷售部牽頭帶質(zhì)管部、調(diào)度室、車隊相關人員勘察施工現(xiàn)場確定澆筑方案。 ④． 攪拌站、車隊負責生產(chǎn)和運輸、泵送過程中的運行使用條件（機械設備車輛的完好、操作、維護、安全）。實驗室負責原輔材、產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗、驗收、出具檢驗報告和配合比單（出廠產(chǎn)品合格證明書或質(zhì)保書）。 ②． 調(diào)度室負責實施產(chǎn)品的生產(chǎn)組織、控制生產(chǎn)進度、協(xié)調(diào)生產(chǎn)單元。 2． 職責： ①． 銷售部負責經(jīng)營計劃的編制和下達，在過程中進行適度調(diào)整及合同變更。內(nèi)容包括：質(zhì)量、能力、價格、付款。 ⑤ ． 對經(jīng)檢驗為不合格品的原輔材質(zhì)管部有權要求退貨，任何人不得阻攔、說情。 ③ ． 實驗室必須對進廠材料進行檢驗并出具檢驗報出具檢驗報告，材料室根據(jù)實驗室出具的檢驗報告對材料的堆放、入庫進行分類、標識并建立臺帳。 4． 材料的驗收和標識 ①． 材料進廠后必須由供應商或生產(chǎn)商提供質(zhì)保書，并由實驗室進行復檢。驗收方式、計量方式、規(guī)格、數(shù)量必須在合同中注明。 ⑤． 采購的原輔材必須符合國家標準、行業(yè)標準、地區(qū)標準，對具備產(chǎn)品質(zhì)量、供應能力、服務信譽的供貨商編入“合格分供方”名冊。 ③． 質(zhì)管部根據(jù)經(jīng)營計劃對當月的生產(chǎn)任務列明技術質(zhì)量要求，并對其下屬材料室提出供應要求，材料室編制材料采購計劃及資金使用計劃，報主管領導批準，財務部列明資金，并由材料室實施。其中，應列明生產(chǎn)成本、固定 資產(chǎn)投資的年度指標。 ⑤ 成本核算由核算部、財務部負責。 ③ 辦公室負責非生產(chǎn)物資的采購。 3. 職責： ① 質(zhì)管部材料室負責生產(chǎn)物資的采購工作，生產(chǎn)需求由銷售部提出，建立合格分供方目錄，并按階段進行 評審。 : 文 件 登 錄 發(fā) 放 表 序號 類別 文件號 文件名 日期 部門 發(fā)件人 收件人 ★ 物資采購管理 1. 目的 :對公司經(jīng)營生產(chǎn)活動中的生產(chǎn)物資實行有效的控制和管理以確保產(chǎn)品質(zhì)量符合合同要求，成本達到公司要求。業(yè)務文件的修改必需符合國家標準、規(guī)范以及合同條款。 5． 業(yè)務文件、資料由上表所列部門進行歸口管理，并進行編號、并簽署收發(fā)件人。③客戶行文由對口部門管理，歸檔。其中，公司層級的管理制度應由董事會批準?、僬募赊k公室管理、歸檔，并按要求下發(fā)至相關部門。 ④ 各項管理制度分發(fā)至各部門主管，各項業(yè)務工作程序分發(fā)至各部門相對應的崗位，員工手冊發(fā)至每位員工，公司的各類資料由各部門分類管理。 ② 公司辦公室（綜合部）負責各項管理制度的編制、發(fā)放并監(jiān)督執(zhí)行。 附件： (1)合同評審表 (2)合同交底單 (3)合同文本清樣 (4)砼結算清單 (5)《中華人民共和國合同法》 （ 6）經(jīng)營計劃書 合同評審表 工程名稱 工程地點 建設單位 施工單位 技 術 要 求 評 審 結 果 生 產(chǎn) 要 求 評 審 結 果
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