【正文】 護(hù)，標(biāo)識(shí)必須符合規(guī)定要求， 確保隔離不合格品； c) 做好倉庫安全防范工作，注意防火、防盜，禁止閑雜人員進(jìn)入。 b)各業(yè)務(wù)主管應(yīng)經(jīng)常檢查班組情況 ，每周至少一次到分管的業(yè)務(wù)基層檢查工作，并填寫相應(yīng)的 記錄，針對(duì)問題及時(shí)在現(xiàn)場糾正或發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》限期糾正，執(zhí)行《不合格品控制程序》和《改進(jìn)控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 4程序 周 年 內(nèi) 至少進(jìn)行一次管理評(píng)審 ，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排 10天 編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 環(huán)北聯(lián)運(yùn)有限公司 管理評(píng)審控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 A1 頁次 2/2 4． 3評(píng)審準(zhǔn)備 4． 3． l 預(yù)定評(píng)審前 10天，管理者代表以書面形式將現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況及本次評(píng)審計(jì)劃，由 管理者代表審核， 總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4． 8管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄應(yīng)由企管部 按《質(zhì)量記錄的控制程序》保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。 環(huán)北聯(lián)運(yùn)有限公司 資源管理 章節(jié)號(hào) 版本 A1 頁次 1/1 1 公司 應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，以便： a)實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)地改進(jìn)其有效性； b)通過滿足顧客，增強(qiáng)顧客滿意。 企管辦編制各部門人員《崗位工作人員任職要求》，崗位工作人員任職要求應(yīng)報(bào)總經(jīng)理審批。 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到： 環(huán)北聯(lián)運(yùn)有限公司 人力資源控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 A1 頁次 2/3 a) 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b) 違反這些要求所造成的后果； c) 自己的工作對(duì)質(zhì)量管理體系的重要性； d) 如何為實(shí)現(xiàn)自己工作的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 3 職責(zé) 3． 1 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)服務(wù)符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境進(jìn)行控制。 b)驗(yàn)收不合格的設(shè)施，企管部 與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗(yàn)收單》上記錄處理結(jié)果。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收方可使用。 6 記錄 6． 1 《設(shè)施配置申請(qǐng)單》； 6． 2 《設(shè)施驗(yàn)收單》； 6． 3 《設(shè)施管理卡》； 6． 4 《設(shè)施一覽表》； 6． 5 《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》； 6． 6 《設(shè)施檢修計(jì)劃》； 6． 7 《設(shè)施檢修單》； 6． 8 《設(shè)施報(bào)廢單》。 3． 3 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制、實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。而且這些過程和子過程的相互影響可能是復(fù)雜的，下述文件提供了這些過程的框架： 標(biāo)題 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 7． 1 物流服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 7． 1 7． 2 與顧客有關(guān)的過程控制程序 7． 2 7． 3 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 7． 3 7． 4 采購控制程序 7． 4 7． 5 物流服務(wù)提供控制程序 7． 5 7． 6 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 7． 6 `````` 環(huán)北聯(lián)運(yùn)有限公司 章節(jié)號(hào) 物流服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 版本 A1 頁次 1/2 1 目的 對(duì)特定物流服務(wù)、項(xiàng)目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng) 順序，以確保滿足規(guī)定要求。 4． 4 企管部負(fù)責(zé)公司計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和軟件的維護(hù)、管理。其他設(shè)施根據(jù)生產(chǎn)需要， 業(yè)務(wù) 部組織編寫相應(yīng)的操作規(guī)程。 4． 1． 2設(shè)施的提供 a)業(yè)務(wù)部根據(jù)職能部門的要求及公司發(fā)展的需要，填寫《設(shè)施配置申請(qǐng)單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等，報(bào)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由企管部 負(fù)責(zé)組織安排采購或自制的有關(guān)事宜， 采購員具體實(shí)施采購； b)需要自制的設(shè)施 由使用部門提出，由企管部 審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由企管部 落實(shí) 加工制造。 各部門的計(jì)劃外培訓(xùn)，可以向企管辦提出，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由企管辦組織實(shí)施。在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由企管辦組織進(jìn)行； b)部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作手冊(cè)的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行； c)崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行應(yīng)知應(yīng)會(huì)考核，合格者方可上崗。 3. 職責(zé) 企管辦 a)負(fù)責(zé)編制各部門的《崗位工作人員任職要求》，并采取必要的措施以滿足要求； b)負(fù)責(zé)《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施； c)負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育； d)負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。 5． 4《質(zhì)量記錄控制程序》。 4． 5管理評(píng)審輸出 4． 5． 1管理評(píng)審 的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施： a）質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評(píng)價(jià)； b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求； c）資源需求等 4． 5． 2 會(huì)議結(jié)束后，由管理者代表根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。 g)其他情況需要時(shí)。 2范圍 適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。 4． 2． 2 自下而上的溝通 各部門應(yīng)建立報(bào)告制度，在 公司例會(huì)上向最高管理者報(bào)告部門運(yùn)作情況，以作為最高管理者進(jìn)行決策的依據(jù)。 e) 安全行車，避免事故；合理用車， 降低成本。 3． 7質(zhì)管組 a) 負(fù)責(zé)過程 /產(chǎn)品監(jiān)控和測量，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，防止誤用不合格品，對(duì)質(zhì)量 記錄的有效性和正確性負(fù)責(zé)； b) 負(fù)責(zé)編制 操作、檢驗(yàn)規(guī)程等作業(yè)指導(dǎo)書 ； c) 負(fù)責(zé)監(jiān)測裝置的控制和管理，對(duì)其有效性負(fù)責(zé) ； d) 負(fù)責(zé)本公司服務(wù)質(zhì)量記錄、資料的控制管理； e) 組織對(duì)不合格的評(píng)審及處置；負(fù)責(zé)合格產(chǎn)品的批準(zhǔn)出公司。 4． 5． 3 對(duì)質(zhì)量管理體系策劃的更改 a)策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門填寫《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更 改，按《文件控制程序》執(zhí)行 b)在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行，例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對(duì)職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)作。 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。 環(huán)北聯(lián)運(yùn)有限公司 質(zhì)量 管理 體系 策劃控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 A1 頁次 1/2 1 目的 進(jìn)行質(zhì)量 管理體系的策劃，以制定質(zhì)量目標(biāo)，并規(guī)定必要的運(yùn)行過程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn) 2 范圍 適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識(shí)別和策劃。 顧客滿意率 =［ 1— (顧客不滿意的人次 5／顧客反饋的人次 )］ 100％ 顧客反饋總?cè)舜蔚膩碓矗汗绢櫩托畔⒌怯?的統(tǒng)計(jì)、顧客滿意程度調(diào)查表的統(tǒng)計(jì)。 3． 1． 4 總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。 6． 2《文件發(fā)放 /回收記錄》。 4． 4． 2 內(nèi)務(wù)員 編制《質(zhì)量記錄清單》 (附備案的原始記錄樣本 )，將本公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)（版本）、保存期、使用部 門等內(nèi)容，各部門應(yīng) 編制本部門 的 《質(zhì)量記錄清單》 。記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按《文件控制程序》執(zhí)行。 6． 5《部門受控文件清單》 環(huán)北聯(lián)運(yùn)有限公司 質(zhì)量記錄控制程序 章 節(jié)號(hào) 版本 A1 頁次 1/2 1 目的 對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》 對(duì)計(jì)算機(jī)的管理應(yīng)執(zhí)行《計(jì)算機(jī)使用管理規(guī)定》，對(duì)軟件的采購、開發(fā)、使用、加密 、防病毒等提出嚴(yán)格要求。 4． 7 文件的保存、作廢與銷毀 4． 7． 1 文件的保存 a） 文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方； b）各部門文件由本部門資料員保管。所有受控文件必須在該文件封面上加蓋表明其受控狀態(tài)的“受控”印章，并注明分發(fā)號(hào)。 例如： HB－ QM－ 01，表示本公司 —— 質(zhì)量手冊(cè) —— 第 1 版； 如 文件控制程序的 章節(jié)號(hào) 為 。 3． 5 各部門負(fù)責(zé) 體系 和業(yè)務(wù) 相關(guān)文件的編制、使用和保管。 4． 2． 6 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應(yīng)按照《文件控制程序》進(jìn)行管理。為此應(yīng)做到下述要求： a）本公司對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過程進(jìn)行識(shí)別．并編制相應(yīng)的程序文件；這些過程 應(yīng)包 括管理活動(dòng)、資源提供、物流服務(wù)實(shí)現(xiàn)及和測量有關(guān)的過程。特別是近幾年，賃借著承運(yùn)實(shí)力的不斷增強(qiáng)，并且價(jià)格較為優(yōu)惠，服務(wù)及時(shí)到位，不斷增進(jìn)了與廣大新老客戶及企業(yè)的良好的業(yè)務(wù)關(guān)系，使公司發(fā)展成為經(jīng)營范圍廣泛的運(yùn)輸代表企業(yè)。因此在本公司質(zhì)量管理體系中，沒有設(shè)計(jì) 和開發(fā)控制程序，對(duì) ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)中的第 節(jié)：《設(shè)計(jì)和開發(fā)》 予以刪減 2 術(shù)語和定義 本手冊(cè)采用 ISO 9000：《 20xx 質(zhì)量管理體系 —— 基本原理和術(shù)語》的術(shù)語和定義。 ``` 環(huán)北聯(lián)運(yùn)有限公司 文件編號(hào)： HB－ QM－ 01 質(zhì) 量 手 冊(cè) 擬制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 地址： 電話： 0574 傳真： 0574 郵編： 315 頒 布 令 本公司依據(jù) ISO 9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》編制完成了《質(zhì)量手冊(cè)》 ，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施 。 3 本手冊(cè)為公司的 受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。 公司擁有一支合格的專業(yè)人才隊(duì)伍，及 70 多輛 可 調(diào)度 的 車輛等貨運(yùn)設(shè)施，并在香港、臺(tái)灣、北京、山東、上海、廣東、天津等地設(shè)有分支機(jī)構(gòu)，為貨物聯(lián)運(yùn)、中轉(zhuǎn)提供良好的運(yùn)輸基礎(chǔ)。應(yīng)根 據(jù)這些過程對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響大小及復(fù)雜程度進(jìn)行相應(yīng)的控制 ； b）應(yīng)確定 過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系；通過識(shí)別、確定、監(jiān)控、測量分析等對(duì)過程進(jìn)行管理； 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程，公司采用流程圖的方式說明主要的實(shí)現(xiàn)過程，并明確影響服務(wù)質(zhì)量的關(guān)鍵工序和特殊過程； c）為使過程在受控狀態(tài)下運(yùn)行以達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，公司根據(jù)必要性確定了所需的控制準(zhǔn)則和方法，明確規(guī)定了過程的輸入、輸出及開展的活動(dòng)和投人的資源，以確保過程的操作和控制均為有效 d）確 保可以取得過程的操作和控制所需要資源和信息； e) 監(jiān)控、測量和分析這些過程 ，并根據(jù)分析的結(jié)果對(duì)過程采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)的改進(jìn)； f) 根據(jù)外包物流服務(wù)對(duì)公司服務(wù)符合性的影響程度，在公司服務(wù)實(shí)現(xiàn)的過程中，明確對(duì)其實(shí)施控制的程度，按照《采購控制程序》的有關(guān)要求執(zhí)行。 4． 2． 7 為實(shí)施上述要求，本章編制了下列程序文件： 標(biāo)題 ISO 9001： 20xx 對(duì)照條款 4． 2． 3 文件控制程序 4． 2． 3 4． 2． 4 質(zhì)量記錄控制程序 4． 2． 4