【正文】 環(huán)北聯(lián)運(yùn)有限公司 文件控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 A1 頁(yè)次 1/3 1 目的 對(duì)與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本。 3． 6 各部門資料員負(fù)責(zé)本部門 有關(guān)的文件 資料 的收集、整理和歸檔等。 b）質(zhì)量記錄： 質(zhì)量記錄 代號(hào) — — 質(zhì)量手冊(cè)中的文件章節(jié)號(hào) —— 記錄編號(hào) 例如： QR— — 01，表示 第 章節(jié) 《文件控制程序》中的第 1 個(gè)質(zhì)量記錄文件。 對(duì)外提供的均為“非受控”文件（但提供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)和供方的文件應(yīng)受控）， 非受控文件不受文件更改的控制。 企管部 每季度對(duì)各部門文件保管情況進(jìn)行檢查； c）對(duì)受控文件，各部門應(yīng)妥善保管， 各部門資料員應(yīng)及時(shí)填寫本部門使用文件的《部門受控文件清單》 如有遺失或破損，應(yīng)及時(shí)向 企管部 報(bào)告?zhèn)浒覆⑸暾?qǐng)補(bǔ)發(fā)； d）任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易 于識(shí)別和檢索。企管辦監(jiān)督各部門對(duì)軟件控制的執(zhí)行情況。以提供對(duì)物流服務(wù)、過(guò)程和體系符合要求及體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 4． 2 記錄填寫 4． 2． 1 記錄填寫要準(zhǔn)確、及時(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改。 4． 4． 3 企管部 每半年要檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、管理 情況。 6． 3《文件銷毀申請(qǐng) 單 》。 3． 2以顧客為中心 本公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望。每個(gè)季度 統(tǒng)計(jì)一次。 3 職責(zé) 3． 1 總經(jīng)理根據(jù)組織的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量管理體系策劃輸出文件。 4． 2 質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容 總經(jīng) 理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃。 4． 6 質(zhì)量管理體系策劃所形成的相關(guān)文件，由企管部 負(fù)責(zé)存檔保存。 b) 檢查、驗(yàn)證糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的執(zhí)行效果； c) 采用適宜 的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析； 3． 8業(yè)務(wù) 部經(jīng)理 a)全面負(fù)責(zé)實(shí)施公司的日常物流服務(wù)，確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運(yùn)行； 環(huán)北聯(lián)運(yùn)有限公司 職責(zé) 、 權(quán)限和溝通 章節(jié)號(hào) 版本 A1 頁(yè)次 2/2 b)組織識(shí)別顧客的需求和期望，組織有關(guān)部門對(duì)服務(wù)需求進(jìn)行評(píng)審。 3． 11倉(cāng)管員 a) 對(duì)主管經(jīng)理負(fù)責(zé)， 嚴(yán)格遵守工作手冊(cè)的規(guī)定。 4． 2． 3 部門內(nèi)部的溝通 各部門 由部門經(jīng)理 在必要時(shí)召開(kāi)質(zhì)量 會(huì) 議 ，討論部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí) 現(xiàn)情況及存在的問(wèn)題，以便及時(shí)采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，加強(qiáng)對(duì)服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程及服務(wù) 本身質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量。 3職責(zé) 。 4． 2管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)： a） 審核結(jié)果 ,包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、服務(wù) 質(zhì)量審核等的結(jié)果； b） 顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； c） 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果； d） 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； e）改 進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； f）可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)等。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。 6質(zhì)量記錄 6． 1《管理評(píng)審計(jì)劃》。 各部門 負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)和績(jī)效考核。 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 5. 相關(guān)文件 ． 各部門工作手冊(cè)及相關(guān)的法律法規(guī)； 各部門《崗位工作人員任職要求》。 4． 1． 3設(shè)施的驗(yàn)收和登記 a)采購(gòu)或自制完成的設(shè)施，業(yè)務(wù)部組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由業(yè)務(wù)部和使用部門在《設(shè)施驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。 b)業(yè)務(wù)部制定《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目、頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。編制《計(jì)算機(jī)使用 管理制度》，對(duì)網(wǎng)絡(luò)的管理、升級(jí)、維護(hù)及各崗位計(jì)算機(jī)的使用提出明確的要求，并遵照?qǐng)?zhí)行。 2 范圍 適用于與特定物流服務(wù)、項(xiàng)目及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。 3． 2 企管部負(fù)責(zé)對(duì)各部門質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 5 相關(guān)文件 5． 1 《服務(wù)提供控制程序》； 5． 2 《計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理制度》。 c)日常運(yùn)作中維修人員無(wú)法排除的故障，業(yè)務(wù)部應(yīng)填寫《設(shè)施檢修單》報(bào)企管部 送外檢修。低值易耗的工具等由使用部門自行驗(yàn)收。 2 范圍 適用于對(duì)為實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)運(yùn)配送 服務(wù)符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制。 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)同 4． 2． 2b)， c)。 4. 程序 人員能力 從事影響服務(wù)質(zhì)量工作的所有人員應(yīng)是勝任的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面考慮。 6． 3《管理評(píng)審報(bào)告》 6． 4《糾正和預(yù)防措施 處理單》。 4． 7如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 h)改進(jìn)的建議。 、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 對(duì)于日常事務(wù)的溝通，可以采用部門間傳遞《信息聯(lián)絡(luò)處理單》方式溝通，執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 進(jìn)倉(cāng)物資必須按倉(cāng)庫(kù)管理制度擺放。 b） 負(fù)責(zé) 日常零擔(dān)合同評(píng)審工作，負(fù)責(zé)服務(wù) 合同的履行 落實(shí) ； c） 負(fù)責(zé)顧客投訴的記錄、報(bào)告和處理， 3． 10車隊(duì) a) 車隊(duì) 長(zhǎng) 對(duì)業(yè)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程和法律法規(guī)。 2 范圍 適用于組織內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。 4． 3 質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的編制原則 a)應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃及其他質(zhì)量管理體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； b)已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 3． 3 企管部 負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 合同按時(shí)履約 率 =(按期 履約合同次數(shù)／總受理合同 次數(shù) ) 100％ d)交付貨物的完好率 優(yōu)于 98％。 3． 2． 2將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為對(duì)公司服務(wù)的要求、過(guò)程的要求和質(zhì)量管理體系的要求，如對(duì)服務(wù)特性 的要求、各種作業(yè)和檢驗(yàn)規(guī)范等。 2 范圍 適用于本公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 4． 6 質(zhì)量記錄的銷毀 質(zhì)量記錄如超過(guò)保存期或 其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由各責(zé)任部門填寫《文件銷毀申請(qǐng) 單 》交總經(jīng)辦 審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。 3 職責(zé) 3． l 管理 者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督 各部門的質(zhì)量記錄控制情況。 《計(jì)算機(jī) 使用 管理規(guī)定》。 外來(lái)文件的控制 收到外來(lái)文件的部門，需提交 企管部 識(shí)別其適用 、有效性，并控制分發(fā) 。 企管部 應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄； b）其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫 《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)原審批部門審批，再統(tǒng)一由企管部 進(jìn)行更改 處理。表示。由各相關(guān)部門自行保存并報(bào) 企管部 備案存檔。 3 職責(zé) 3． l 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè) 和批準(zhǔn)部門工作手冊(cè) 。 4． 2． 1 按照 ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)的要求（除 外）及公司的實(shí)際情況，編制了適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行?？蛻舻臐M意就是我們的服務(wù)宗旨，客戶的滿意就是我們的最高追求 寧波市環(huán)北聯(lián)運(yùn) 環(huán)北聯(lián)運(yùn)有限公司 公司地址： 寧波市東昌路 145 號(hào) 郵編： 315021 電話： 86057487639848 傳真： 86057487232968 網(wǎng)址： Email： 環(huán)北聯(lián)運(yùn)有限公司 2. 0 本公司組織機(jī)構(gòu)圖 章節(jié)號(hào) 版本 A1 頁(yè)次 1/1 總經(jīng)理 業(yè)務(wù)部 受理廳 倉(cāng)儲(chǔ) 質(zhì)量組 后勤組 車隊(duì) 企管部 財(cái)務(wù)部 綜合辦 運(yùn)輸 裝卸 維保 環(huán)北聯(lián)運(yùn)有限公司 2. 0 本公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 章節(jié)號(hào) 版本 A1 頁(yè)次 1/1 總經(jīng)理 業(yè)務(wù)部 內(nèi)審 受理廳 倉(cāng)儲(chǔ) 采購(gòu) 標(biāo)準(zhǔn)體系 車隊(duì) 企管部 管理者代表 計(jì)量 質(zhì)量 質(zhì)量 員 環(huán)北聯(lián)運(yùn)有限公司 質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表 章節(jié)號(hào) 3． 0 版本 A1 頁(yè)次 1/1 職 領(lǐng)導(dǎo)及職能部門 能 分 質(zhì)量管理體系要求 配 最高管理者 管 理 者 代 表 業(yè)務(wù)部 企管部 綜合辦 受 理 廳 質(zhì)量組 車隊(duì) 倉(cāng) 儲(chǔ) 后勤組 質(zhì)量管理體系 總體要求 ▲ △ △ △ △ 文件要求 △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 管理職責(zé) 5． 1 管理承諾 ▲ △ △ △ △ 5． 2 以顧客為中心 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5． 3 質(zhì)量方 針 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5． 4 策劃 ▲ △ △ △ △ 5． 5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5． 6 管理評(píng)審 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 資源管理 6． 1 資源提供 ▲ △ △ △ △ 6． 2 人力資源 △ △ △ △ ▲ 6． 3 基礎(chǔ)設(shè)施 △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ 6． 4 工作環(huán)境 △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7． 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ▲ △ △ ▲ △ △ 7． 2 與顧客有關(guān)的過(guò)程 △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ 7． 3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) / / / / / / / / / 7． 4 采購(gòu) △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ 7． 5生產(chǎn)和服務(wù)的提供 生產(chǎn)和服務(wù)的提供的控制 ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) ▲ ▲ △ △ △ △ △ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 顧客財(cái)產(chǎn) ▲ ▲ △ △ △ △ △ 產(chǎn)品的防護(hù) ▲ △ △ △ △ △ △ △ 7． 6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制