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【正文】 方提供服務(wù)的控制；對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。 3 職責(zé) 業(yè)務(wù)部 a) 負(fù)責(zé)按公司的要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，選擇合格供方，編制《合格供方名錄》，并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案； b) 選擇依據(jù)的制定工作。 c）負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。 技術(shù)部 a) 負(fù)責(zé)提供采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 b) 負(fù)責(zé)對(duì) 采購(gòu)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。 c）負(fù)責(zé)外協(xié)加工以及外協(xié)合格供方的評(píng)定。 4 采購(gòu)物資分類 采購(gòu)物資分類 技術(shù)部負(fù)責(zé)提供采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)其對(duì)隨后的實(shí)現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購(gòu)物資分為三類； a) 重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資； b) 一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資； 采購(gòu)控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 頁 次 2/4 c) 輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資。 對(duì)供方的評(píng)價(jià) 業(yè)務(wù)部根據(jù)采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫“供方評(píng)定記錄表”。對(duì)同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的記錄。 對(duì)有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的書面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力： a) 體系認(rèn)證證書； b) 本組織對(duì)供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果； c) 本組織及供方其他顧客滿意程度調(diào)查； d) 供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況； e) 供方的財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。 對(duì)第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測(cè)試及小批量試用，測(cè)試合格才能供貨： 技術(shù)部負(fù)責(zé)外協(xié)外委合格供方的評(píng)定及控制。 合格評(píng)定與采購(gòu)原材料相同。 外協(xié)外委件或檢測(cè)件入廠時(shí)必須驗(yàn)明其合格證明（包括合格證、材質(zhì)單或化驗(yàn)單檢定的原始數(shù)據(jù) 檢測(cè)人員對(duì)其外觀尺寸進(jìn)行校對(duì)。 外協(xié)加工或外委測(cè)試件在經(jīng)驗(yàn)證或應(yīng)單獨(dú)立帳進(jìn)行跟蹤。 供方 產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，業(yè)務(wù)部或技術(shù)部應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。 業(yè)務(wù)部或技術(shù)部每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，有供貨不合格的記錄者，評(píng)定總分低于 60（或質(zhì)量評(píng)分低于 48），應(yīng)考慮取消其合格供方資格。 采購(gòu)控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 頁 次 3/4 對(duì)服務(wù)供方的控制 給公司提供服務(wù)的供方，如運(yùn)輸廠、檢測(cè)、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等，也應(yīng)經(jīng)評(píng)價(jià)合格后方可向廠提供服務(wù)。對(duì)國(guó)家授權(quán)的 計(jì)量試驗(yàn)室，可不再做服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)。 采購(gòu) 采購(gòu)計(jì)劃 a) 業(yè)務(wù)部根據(jù)技術(shù)部依據(jù)合同提出的資料及庫存情況實(shí)施采購(gòu)。 b) 技術(shù)部根據(jù)生產(chǎn)能力提出外協(xié)加工單報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 采購(gòu)的實(shí)施 a) 業(yè)務(wù)部根據(jù)批準(zhǔn)的《采購(gòu)單》，按照采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名錄》中選擇供方并進(jìn)行采購(gòu)； b) 第一次向合格供方采購(gòu)重要和一般物資時(shí)，應(yīng)明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等； c) 業(yè)務(wù)部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方； d) 技術(shù) 部根據(jù)批準(zhǔn)的外協(xié)加工單，在合格外協(xié)方名單內(nèi)實(shí)施外協(xié)。 采購(gòu)信息 采購(gòu)文件 應(yīng)包括擬采購(gòu)產(chǎn)品的信息： a) 對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）； b) 對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求； c) 其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等。 適當(dāng)時(shí)還包括 a) 對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求， 采購(gòu)控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 頁 次 4/4 如對(duì)供方產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求， 對(duì)加工過程、設(shè)備及人員要求、委托檢測(cè)的服務(wù)要求等； b) 適用的質(zhì)量管理體系要求。 本公司的采購(gòu)文件包括《采購(gòu)單》、《外協(xié)加工單》。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品可以有如下幾種驗(yàn)證方式： a) 由技術(shù)部進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證； b) 由顧客在本公司現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證； c) 由本公司在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證； d) 讓顧客在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證。 驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式。 顧客的驗(yàn)證不能免除本廠提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后 顧客拒收的可能。 外委外協(xié)的驗(yàn)證 外委外協(xié)件進(jìn)廠時(shí)應(yīng)由技術(shù)部收集有關(guān)進(jìn)廠的外委外協(xié)各種證明文件，如合格證、材質(zhì)單、化驗(yàn)單，必要的檢驗(yàn)和試驗(yàn)化驗(yàn)的原始數(shù)據(jù)，技術(shù)部據(jù)此文件進(jìn)行必要的驗(yàn)證，屬于國(guó)家合格或授權(quán)的計(jì)量檢測(cè)單位所出局的證明文件，應(yīng)于優(yōu)先放行。 5 相關(guān)文件 《改進(jìn)糾正和預(yù)防措施》。 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》。 6 記錄 《供方評(píng)定記錄表》。 《合格供方名錄》。 《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》。 《采購(gòu)單 》。 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 頁 次 1/6 1 目的 對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。 2 適用范圍 適用于對(duì)產(chǎn)品的形成、過程的確認(rèn)、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動(dòng)、標(biāo)識(shí)和可追溯的控制。 3 職責(zé) 技術(shù)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)和過程控制，負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制，負(fù)責(zé)組織追溯工作。 技術(shù)部負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的工藝規(guī)程，管理技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，人員培訓(xùn)，設(shè)施技術(shù)參數(shù)的調(diào)試， 原材料及產(chǎn)品的檢驗(yàn)及標(biāo)識(shí)，檢驗(yàn)裝置的使用及保管等。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作，原材料的采購(gòu)供應(yīng)，與顧客的聯(lián)絡(luò)，溝通以及合同評(píng)審等工作，負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的保護(hù)工作。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)原材料、半成品的保管儲(chǔ)存工作，負(fù)責(zé)搬運(yùn)，包裝運(yùn)輸工作。 車間負(fù)責(zé)按計(jì)劃組織生產(chǎn)，按設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行操作，對(duì)操作者及時(shí)培訓(xùn)，文明生產(chǎn)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)檢修，對(duì)不合格品進(jìn)行處置，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 4 程序 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件 根據(jù)產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評(píng)審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息，分別執(zhí)行相應(yīng)的《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序》、《與顧客有關(guān)的過程控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 對(duì)特殊過程應(yīng)編制工藝操作規(guī)程，其他情況下如必要時(shí)也應(yīng)編制工藝操作規(guī)程。 生產(chǎn)計(jì)劃 a) 業(yè)務(wù)部根據(jù)獲得的生產(chǎn)信息訂貨合同及訂單，考慮庫存情況，結(jié)合車間的生產(chǎn) 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 頁 次 2/6 能力，制定《生產(chǎn)計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放至相關(guān)單位作為采購(gòu)、生產(chǎn) 等依據(jù)?！渡a(chǎn)計(jì)劃》為滾動(dòng)計(jì)劃，將隨供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售等情況的變動(dòng)進(jìn)行修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定； . 過程確認(rèn) 生產(chǎn)流程圖 工藝過程圖如下所示： ★ ★ 注：帶 ★者為特殊過程 特殊過程 特殊過程的特點(diǎn)： 特殊過程是指通過檢驗(yàn)和試驗(yàn)難以準(zhǔn)確評(píng)定其質(zhì)量的關(guān)鍵過程。 本公司生產(chǎn)的特殊過程是焊接和噴漆。對(duì)這些 過程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，證實(shí)它們的工藝能力。適用時(shí)這些確認(rèn)應(yīng)包括： a) 對(duì)所使用的設(shè)備、設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄，執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。相關(guān)生產(chǎn)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、考核。 b) 由技術(shù)部確定最佳的工藝參數(shù)，并予以調(diào)試。 c) 對(duì)這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄，填寫相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄； 下料 局部成形 焊接 整形 除銹 噴漆 組裝 檢驗(yàn) 包裝 出廠 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 頁 次 3/6 d) 過程的再確認(rèn)：按規(guī)定的時(shí)間間隔或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變 化時(shí)（如材料、設(shè)施、人員的變化等），應(yīng)對(duì)上述工序進(jìn)行再確認(rèn)，確保對(duì)影響工序能力的變化及時(shí)作出反應(yīng)；根據(jù)需要對(duì)相應(yīng)的生產(chǎn)工藝進(jìn)行更改，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。 使用合適的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境；應(yīng)按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 對(duì)生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作實(shí)施監(jiān)控，配置適用的測(cè)量與監(jiān)控裝置，執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序》；生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢（檢查本工序產(chǎn)品）、互檢（檢查上一工序產(chǎn)品）、專檢（專職檢驗(yàn)員），并作好相應(yīng)記錄。有首檢 要求的，需經(jīng)檢驗(yàn)合格，檢驗(yàn)員簽字認(rèn)可后，方可批量生產(chǎn)；對(duì)產(chǎn)品的放行應(yīng)執(zhí)行《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》的有關(guān)規(guī)定。 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制 根據(jù)需要，技術(shù)部規(guī)定標(biāo)識(shí)的方法，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大問題時(shí)，組織對(duì)其進(jìn)行追溯。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對(duì)所有標(biāo)識(shí)的維護(hù)。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性 a) 本廠的產(chǎn)品標(biāo)示采用國(guó)家規(guī)定的同一標(biāo)示。 b) 當(dāng)合同、法律、法規(guī)和廠自身需要（如顧客因質(zhì)量問題引起投訴 的風(fēng)險(xiǎn)等）對(duì)可追溯性有要求時(shí)，本廠產(chǎn)品的追溯路徑為： 成品合格證 出庫單 庫房入庫臺(tái)帳 查檢驗(yàn)記錄 生產(chǎn)記錄 車間入庫人 及檢驗(yàn)員 采購(gòu)產(chǎn)品原 標(biāo)識(shí) 外協(xié)加工合格證 物料標(biāo)識(shí)卡 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 頁 次 4/6 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)為： a) 檢驗(yàn)狀態(tài)：合格、不合格；填寫在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)以標(biāo)牌或區(qū)域存放作為標(biāo)識(shí)。 顧客財(cái)產(chǎn) a）對(duì)于顧客提供的財(cái)產(chǎn)如來料加工的材料，維修的產(chǎn)品，以及圖紙，業(yè)務(wù)部在下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)時(shí)應(yīng)特別注明，做好標(biāo)記。 產(chǎn)品防護(hù) 對(duì)于產(chǎn)品從接 收、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯(cuò)用。 應(yīng)針對(duì)顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對(duì)其提供防護(hù)，應(yīng)包括標(biāo)識(shí)（包括運(yùn)輸標(biāo)記）、搬運(yùn)、包裝（包括裝箱）、貯存和保護(hù)（包括隔離）等。 產(chǎn)品搬運(yùn)的控制 產(chǎn)品所在現(xiàn)場(chǎng)的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法，應(yīng)考慮： a) 不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓； b) 應(yīng)按照包裝箱外標(biāo)識(shí)的要求進(jìn)行搬運(yùn)；保持搬運(yùn)通道暢通；搬運(yùn)過程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞； 包裝控制 a) 技術(shù)部負(fù)責(zé)確定包裝材料、包裝設(shè)計(jì)和要求。 b) 車間包裝工在包裝過程中應(yīng)注意核對(duì)產(chǎn)品合格證；保持產(chǎn)品外觀清潔、完整；按裝箱單核對(duì)裝箱配件及各種技術(shù)文件；包裝后加上正確的標(biāo)識(shí)。 貯存控制 a) 業(yè)務(wù)部編制倉(cāng)庫管理制度，規(guī)范倉(cāng)庫的管理，按規(guī)定碼放，對(duì)有貯存期限要求 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 頁 次 5/6 的物品，要明確標(biāo)識(shí)有效期，保證先入先出。 b) 倉(cāng)庫應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備（抽風(fēng)機(jī)、消防設(shè)備等），以保持安全適宜的貯存環(huán)境； c) 對(duì)貯存 物品的環(huán)境及安全有明確要求； d) 所有貯存物品應(yīng)建立《物資收發(fā)卡》和臺(tái)帳，倉(cāng)庫每月定期盤點(diǎn)，做好帳務(wù)清理，保持帳、卡、物一致；倉(cāng)管員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知業(yè)務(wù)部確認(rèn)、處理。 交付控制 a) 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)提供運(yùn)輸服務(wù)的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，并對(duì)其每次運(yùn)輸質(zhì)量進(jìn)行評(píng) 價(jià)， 并對(duì)其每次運(yùn)輸質(zhì)量進(jìn)行記錄（顧客自行提貨除外），以跟蹤監(jiān)督，執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》對(duì)供方評(píng)價(jià)的規(guī)定，以確保運(yùn)輸過程中的產(chǎn)品質(zhì)量。 b) 合同要求時(shí)，公司對(duì)產(chǎn)品的保護(hù)要延續(xù)到交付的目的地。 產(chǎn)品交付后的活動(dòng) 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)： a) 負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作； b) 負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄； c) 負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測(cè)量，確定顧客的需求和潛在需求，執(zhí)行《顧客滿意程度測(cè)量程序》； d) 建立顧客檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及訂購(gòu)每批產(chǎn)品的型號(hào)規(guī)格和數(shù)量；整理了解顧客的定貨傾向，及時(shí)做好供貨準(zhǔn)備； e) 利用與顧客的交往，主動(dòng)向顧客介紹本廠產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客提問。每年派出市場(chǎng)調(diào)研人員，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求的動(dòng)向。 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn) 作控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 頁 次 6/6 咨詢、產(chǎn)品維修服務(wù) a) 對(duì)顧客面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢，業(yè)務(wù)部由專人解答記錄，暫時(shí)未能解答的，應(yīng)詳細(xì)記錄并會(huì)同相關(guān)部門研究后予以答復(fù)。 5 相關(guān)文件 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策