【導(dǎo)讀】此文件屬質(zhì)量管量體系文件,未經(jīng)許可,不得擅自復(fù)印.

　　

【正文】 處對(duì) 市場部 材料的質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證的時(shí)間、地點(diǎn)、質(zhì)量要求和放行方式，均應(yīng)在 市場部 文件中做出明確的規(guī)定。但不能把該驗(yàn)證作為已對(duì)材料的質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的依據(jù)，其責(zé)任仍在供貨方。 客戶 對(duì)材料的驗(yàn)證 ， 當(dāng)合同有規(guī)定時(shí)，客戶或其代表有權(quán)在貨源處對(duì)確定要 市場部 的材料質(zhì)量和已 市場部 驗(yàn)收的材料質(zhì)量狀況進(jìn)行驗(yàn)證，但不能把該驗(yàn)證作為 客戶 已對(duì)材料質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的依據(jù)，其責(zé)任仍在我方。 提供材料的驗(yàn)證 ， 當(dāng) 客戶 提供有物料或指定供應(yīng)商時(shí)， 由 質(zhì)監(jiān)管理部 負(fù)責(zé)驗(yàn)證，當(dāng)出現(xiàn)不合格時(shí)，按 的要求處理。 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 策劃并編制施工流程圖。施工流程圖內(nèi)容包括：施工準(zhǔn)備、過程控制和 竣 工驗(yàn)收三個(gè)階段 。 嚴(yán)格對(duì)工序停止點(diǎn)進(jìn)行控制。上道工序檢驗(yàn)合格，不準(zhǔn)轉(zhuǎn)入下道工序，以施工員和質(zhì)檢員在安裝記錄上簽字為準(zhǔn)。 對(duì)施工機(jī)械管理要求：對(duì)機(jī)器設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，該修理的要先修理合格才能使用，要求臺(tái)帳、實(shí)物標(biāo)識(shí)和驗(yàn)證狀態(tài)相符合。 單位工程交工驗(yàn)收具備的條件： a. 該單位工程所含分項(xiàng)和分部工程必須全部完成，并經(jīng)全部檢驗(yàn)合格。 b. 交工資料齊全、完整、簽字完善、填寫清楚并符合規(guī)定要求。 生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認(rèn) 特殊過程的 界定： 本公司為焊接為特殊過程， 按 國家有關(guān)規(guī)范 及 下列方法執(zhí)行： a. 過程 方法確認(rèn)及 評(píng)審； b. 設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定； c. 使用特定的方法和程序； 廣東 *藝裝飾有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編號(hào) QM001 版本 A/0 頁碼 17/20 此文件屬質(zhì)量管量體系文件 ,未經(jīng)許可 ,不得擅自復(fù)印 . d. 對(duì)記錄的要求； e. 出現(xiàn)不合格時(shí)，再次確認(rèn)過程。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 為防止產(chǎn)品混淆使用或在需要時(shí)對(duì)產(chǎn)品的形成過程進(jìn)行追溯， 項(xiàng)目工程部 、 采購管理部 等部門根據(jù)需要確定使用標(biāo)識(shí)的方法。 對(duì)有追溯性要求的原材料、過程服務(wù)產(chǎn)品及成品予以唯一性標(biāo)識(shí)，并由相關(guān)部門有關(guān)人員做好記錄，以便需要時(shí)追溯產(chǎn)品的形成過程。 對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)示，可采用標(biāo)牌、標(biāo)簽、記錄等形式，但應(yīng)保證對(duì)產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)識(shí)是唯 一的。 顧客財(cái)產(chǎn) 為識(shí)別、驗(yàn)證和保護(hù)顧客提供給本公司使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)，有關(guān)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定。 人力資源部 負(fù)責(zé)對(duì) 客戶 提供的材料進(jìn)行識(shí)別； 項(xiàng)目工程部 等部門負(fù)責(zé)對(duì) 客戶 提供圖紙文件資料進(jìn)行識(shí)別，并在工程承包合同中明確規(guī)定。 本公司相關(guān)部門對(duì) 客戶 財(cái)產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督檢查，若發(fā)現(xiàn)不合格品，按 的要求處理。 客戶 提供的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證、貯存和維護(hù)，并按合同規(guī)定的用途使用，未經(jīng) 客戶 同意不得挪作他用或處理。 若 客 戶 提供的財(cái)產(chǎn)有丟失、損壞和不適用等情況，有關(guān)人員應(yīng)做好記錄并及時(shí)向 客戶 報(bào)告，協(xié)商處理辦法。 產(chǎn)品防護(hù) 公司對(duì)原材料提供專用場所堆放，做好標(biāo)識(shí)，并派專人管理。 應(yīng)規(guī)定防止產(chǎn)品損傷或變質(zhì)的準(zhǔn)則。 監(jiān)視和測量裝置的控制 為維護(hù)本廠量規(guī)儀器的精確度與穩(wěn)定性，以識(shí)別其實(shí)行監(jiān)控之量測能力與量測要求一致，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 人力資源部 負(fù)責(zé)量規(guī)儀器的校驗(yàn)和管理。 量規(guī)儀器管理要求 a. 儀表、設(shè)備等的規(guī)格、型號(hào)、編號(hào)、存放地點(diǎn)、技術(shù)狀況、檢 驗(yàn)周期、校驗(yàn)類別、標(biāo)識(shí)等，進(jìn)行詳細(xì)的登記，要求帳物相符。 b. 要有適宜的存放環(huán)境條件； c. 在搬運(yùn)、保養(yǎng)和貯存過程中，其準(zhǔn)確度和性能應(yīng)保證完好無損； d. 表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的合適標(biāo)志記錄。 在實(shí)施檢測過程中，若發(fā)現(xiàn)檢測和試驗(yàn)設(shè)備未處于校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)報(bào)告給部門主管，由部門主管立即組織評(píng)定已測試結(jié)果的有效性，并做好記錄，制訂糾正措施和處理方法。 本公司沒有能力校準(zhǔn)的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備，應(yīng)請(qǐng)當(dāng)?shù)亟?jīng)批準(zhǔn)的計(jì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行校驗(yàn)，不準(zhǔn)擅自自行檢驗(yàn)。負(fù)責(zé)校驗(yàn)的部門要出具校準(zhǔn)證明文件。 本公司 暫 無 用于 產(chǎn)品檢測的 計(jì)算機(jī) 軟件；如在后期有使到將在產(chǎn)品檢測前進(jìn)行校正確認(rèn)。 廣東 *藝裝飾有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編號(hào) QM001 版本 A/0 頁碼 18/20 此文件屬質(zhì)量管量體系文件 ,未經(jīng)許可 ,不得擅自復(fù)印 . 8 測量、分析和改進(jìn) 總則 本公司實(shí)施測量、分析和改進(jìn)過程及涉及這些過程的規(guī)定或要求條款如下： a) 證實(shí)產(chǎn)品符合性的監(jiān)視和測量過程，如顧客滿意程度監(jiān)視過程（見 ）、不合格品的控制（見）等過程。 b) 確保質(zhì)量管理體系符合性的監(jiān)視和測量過程，如內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核（見 ）、過程的監(jiān)視和測量 (見 )等過程； c) 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的效性的分析和改進(jìn)過程，如數(shù)據(jù)分析（見 ）、實(shí)施糾正和預(yù)防措施（見）等過程。 監(jiān)視和測量 顧客滿意的監(jiān)視 顧客滿意的監(jiān)視是指觀察或調(diào)查顧客對(duì)其要求已滿足的程度的意見 。本公司從以下方面調(diào)查顧客滿意 : a) 客戶 對(duì)本公司已施工完畢的工程的功能性、安全性、時(shí)間性等的評(píng)價(jià)； b) 客戶 對(duì)本公司正在施工的工程的進(jìn)度、安全性等評(píng)價(jià)； c) 客戶對(duì)交付使用的鍍鋁鋅彩色壓型板的功能性、安全性、時(shí)間性等的評(píng)價(jià)。 調(diào)查采用問卷的方式進(jìn)行，收集相關(guān)意見和建議，并對(duì)調(diào)查表進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，確定 客戶 的潛在需求和要求，以及公司需改進(jìn)的方面，并組織持續(xù)改進(jìn)。 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核至少每年進(jìn)行一次 ,管理者認(rèn)為需要時(shí) ,可增加內(nèi)審的次數(shù) 。 審核內(nèi)容涉及所有與質(zhì)量體系有關(guān)的過程 ,審核的范圍根據(jù)質(zhì)量活動(dòng)和重要性及運(yùn)行要求確定審核的單位和部門； 審核組成員需經(jīng)專門培訓(xùn)取得內(nèi)審員資格證書，并與被審核活動(dòng)或范圍無直接的責(zé)任，審核組長由管理者代表任命。 審核計(jì)劃由管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施，審核組依據(jù)審核計(jì)劃和檢查表進(jìn)行審核。 審核報(bào)告由管理者代表批準(zhǔn)后分發(fā)公司各有關(guān)部門。公司各部門就審核結(jié)果涉及本部門的不合格，制定糾 正和預(yù)防措施并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行整改。審核組對(duì)糾正措施執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查和做出評(píng)價(jià)。 注：內(nèi)審具體參見《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》。 過程的監(jiān)視和測量 對(duì)生產(chǎn) /施工工序的檢驗(yàn)或試驗(yàn) ,實(shí)行由班組 “自檢 ”、施工員 “復(fù)檢 ”和質(zhì)檢員 “終檢 ”的 “三檢制 ”，上道工序不合格，不準(zhǔn)轉(zhuǎn)入下道工序。 確因生產(chǎn) /施工急需而來不及進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)而轉(zhuǎn)序，按《過程控制程序》中例外轉(zhuǎn)序規(guī)定要求執(zhí)行（但不適用于隱蔽工序）。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 進(jìn)料檢驗(yàn)和試驗(yàn) 廣東 *藝裝飾有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編號(hào) QM001 版本 A/0 頁碼 19/20 此文件屬質(zhì)量管量體系文件 ,未經(jīng)許可 ,不得擅自復(fù)印 . 人力 資源部 負(fù)責(zé)對(duì) 市場部 物資和合同規(guī)定由 客戶 提供的物資進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn) ,檢驗(yàn)或試驗(yàn)不合格者 ,按《不合格品控制程序》有關(guān)要求執(zhí)行。 如因生產(chǎn)或施工急需來不及檢驗(yàn)或試驗(yàn)而放行的，做好標(biāo)識(shí)和記錄，便于一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求的，能立即追回更換或采取其他的有效補(bǔ)救措施，但緊急放行不適用于隱蔽工程。 過程檢驗(yàn) 人力資源部 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，當(dāng)檢驗(yàn)合格時(shí)，批準(zhǔn)放行，進(jìn)入下一道工序 . 當(dāng)檢驗(yàn)不合格時(shí)，由檢驗(yàn)員通知不合格發(fā)生的部門，并告知 人力資源 部 部門主管，由其決定返工、返修或報(bào)廢，再由不合格發(fā)生的部門執(zhí)行。 項(xiàng)目工程部 和 項(xiàng)目工程部 的人員在生產(chǎn) /施工過程中應(yīng)進(jìn)行自檢與互檢，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。 交工驗(yàn)收 單位工程的交工驗(yàn)收，分為 “自檢 ”驗(yàn)收和 “交工 ”驗(yàn)收。 “自檢 ”驗(yàn)收由 項(xiàng)目工程部 負(fù)責(zé)，一般工程的 “交工 ”驗(yàn)收由 項(xiàng)目工程部 負(fù)責(zé)，對(duì)工程量不大，技術(shù)要求不高的單位工程的交工驗(yàn)收，可授權(quán) 項(xiàng)目工程部 負(fù)責(zé)。 項(xiàng)目工程部 產(chǎn)品的驗(yàn)收，由 質(zhì)監(jiān)管理部 按照相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格，可放行交付使 用，若發(fā)現(xiàn)不合格，按 的要求進(jìn)行處理。 不合格品控制 ,應(yīng)按《不合格品控制程序》的要求，明確規(guī)定施工物資和施工過程中對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)方法和記錄要求，評(píng)價(jià)權(quán)限和處理措施。 對(duì)不合格品的評(píng)審和處置 對(duì)施工物資的不合格品 ,由 質(zhì)監(jiān)管理部 驗(yàn)收人員提供客觀檢驗(yàn)證據(jù) ,采購管理 部 人員負(fù)責(zé)退貨 ,對(duì) 客戶 提供或指定 市場部 的不合格材料、設(shè)備，業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)書面通知 客戶 ，協(xié)商處理辦法，并記錄處置結(jié)果。 對(duì)施工 過程中檢驗(yàn)或試驗(yàn)出的質(zhì)量不合格品的評(píng)審辦法 和處置要求按《 糾正預(yù)防 控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 數(shù)據(jù)分析 本公司應(yīng)用數(shù)據(jù)分析的范圍如下： a) 顧客滿意調(diào)查問卷； b) 顧客對(duì)工程質(zhì)量的驗(yàn)證意見； c) 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核記錄； d) 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果； e) 過程的監(jiān)視和測量記錄； f) 供應(yīng)商的信息。 分析應(yīng)采用簡潔直觀的圖表方法或適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。 通過數(shù)據(jù)分析 ,應(yīng)提供以下方面的信息 : a) 顧客對(duì)本公司滿意程度的變化趨勢； b) 公司服務(wù)滿足要求能力的變化趨勢； 廣東 *藝裝飾有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編號(hào) QM001 版本 A/0 頁碼 20/20 此文件屬質(zhì)量管量體系文件 ,未經(jīng)許可 ,不得擅自復(fù)印 . c) 過程符合性的變化趨勢； d) 改進(jìn)的機(jī)會(huì)和方面。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 本公司通過以下過程的輸出尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)： a) 質(zhì)量方針的實(shí)施和評(píng)審； b) 質(zhì)量目標(biāo)的定期考核； c) 內(nèi)部質(zhì)量審核，包括第二方和第三方審核； d) 管理評(píng)審； e) 數(shù)據(jù)分析。 本公司通過實(shí)施糾正措施、預(yù)防措施、管理評(píng)審來實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，以確保質(zhì)量管理體系有效。 本公司實(shí)施重大改進(jìn)的步驟如下： a) 確定改進(jìn)項(xiàng)目； b) 確定改進(jìn)目標(biāo)和要求； c) 分析現(xiàn)狀，識(shí)別主要影響因素； d) 制定改進(jìn)措施和計(jì)劃； e) 實(shí)施措施和計(jì)劃； f) 驗(yàn)證改進(jìn)效果。 糾正措施 為了防止已出現(xiàn)的不合格或其它類似的不合格 的再次發(fā)生所采取的措施。內(nèi)容包括： a) 正確處理 客戶 對(duì)產(chǎn)品 /工程質(zhì)量提出的意見； b) 根據(jù)不合格報(bào)告調(diào)查 市場部 物資質(zhì)量、工程施工質(zhì)量和與質(zhì)量體系有關(guān)的不合格產(chǎn)生的原因； c) 為消除不合格所采取的糾正措施； d) 要求明確責(zé)任，確保糾正措施的有效執(zhí)行。 預(yù)防措施 為防止?jié)撛诘牟缓细竦陌l(fā)生而采取的措施，內(nèi)容包括： a) 征求 客戶 意見，召開質(zhì)量事故分析會(huì)，收集與質(zhì)量有關(guān)的信息及反饋意見； b) 通過審查質(zhì)量記錄、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、返工處理資料等，從中發(fā)現(xiàn)影響工程質(zhì)量的潛在原因； c) 制定具體的預(yù)防措施，要求明確責(zé)任，確保預(yù)防措施的有效執(zhí)行。