【正文】 夠滿足設(shè)計圖樣的要求。 范圍適用于本公司鍋爐安裝、修理、改造設(shè)計控制和驗證。 職責(zé) 工藝技術(shù)部組織并負(fù)責(zé)產(chǎn)品開發(fā)、計劃、設(shè)計策劃、設(shè)計評審、設(shè)計驗證、設(shè)計確認(rèn)。 工藝技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計、設(shè)計評審及圖樣資料、技術(shù)文件等的發(fā)放、回收、更改等工作。 工程部通過與顧客溝通，充分了解顧客的要求以便確定與要求相適應(yīng)的產(chǎn)品。顧客提出產(chǎn)品要求更改時，由工程部和供銷部聯(lián)系，并及時通知公司有關(guān)部門，進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，修訂相關(guān)文件，以保證產(chǎn)品符合顧客的要求。 控制要求本章對鍋爐安裝、修理、改造圖樣設(shè)計開發(fā)、策劃、輸入、輸出、評審以及驗證全過程進(jìn)行控制。 產(chǎn)品開發(fā)的策劃1) 技術(shù)部匯總來自各方面對鍋爐安裝、修理、改造的需求信息，經(jīng)評審立項后編制產(chǎn)品改進(jìn)的計劃，并以《設(shè)計任務(wù)書》的形式明確每個階段的任務(wù)與職責(zé)，進(jìn)展安排和應(yīng)采取的措施，以及驗證和評審時間；2) 技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)計劃及設(shè)計任務(wù)書 ，安排設(shè)計工程項目的具體工作及進(jìn)度，具體安排設(shè)計工作的實施；3) 設(shè)計和開發(fā)活動應(yīng)委派具備一定資格和能力的人員完成，為其配備必要的手段和資源；4) 設(shè)計和開發(fā)計劃應(yīng)隨設(shè)計工作的進(jìn)展適時修改，確保工作的具體實施。 組織和技術(shù)接口1) 在設(shè)計過程中，明確參與設(shè)計任務(wù)的各部門之間，設(shè)計各專業(yè)之間，設(shè)計與公司各部門之間，設(shè)計與公司外有關(guān)單位的相互關(guān)系、技術(shù)接口、相關(guān)責(zé)任并協(xié)調(diào)與控制；2) 必要的接口信息應(yīng)形成書面文件，并按規(guī)定的方式傳遞、保存和定期評審。1) 設(shè)計輸入是設(shè)計的主要依據(jù)。設(shè)計任務(wù)書或技術(shù)協(xié)議、用戶委托書、合同評審結(jié)果等設(shè)2) 計輸入文件盡可能將所有要求定量化，內(nèi)容包括：設(shè)計依據(jù)、產(chǎn)品用途、主要性能指標(biāo)、產(chǎn)品基本結(jié)構(gòu)、主要參數(shù)、技術(shù)經(jīng)濟分析、安全法規(guī)要求、采用標(biāo)準(zhǔn)等。3) 技術(shù)部必須核定外部的文件及有關(guān)要求，對不完善的、不清楚的或矛盾的要求會同輸入方協(xié)商解決。1) 設(shè)計輸出是表明能否滿足設(shè)計輸入要求而輸出的一系列設(shè)計文件；2) 設(shè)計文件應(yīng)滿足下列要求：①設(shè)計輸入的要求；②規(guī)定或引用驗收標(biāo)準(zhǔn)；③符合有關(guān)法規(guī)要求；④明確與安全和產(chǎn)品主要功能關(guān)系重大的設(shè)計特性，制定產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并傳遞到生產(chǎn)、檢驗等有關(guān)部門。3) 所有設(shè)計輸出文件在發(fā)放前應(yīng)予評審。1) 在設(shè)計的適當(dāng)階段對設(shè)計結(jié)果進(jìn)行評審，由總工辦編制設(shè)計評審計劃，確定評審內(nèi)容、方式和參加人員。2) 按評審計劃組織與設(shè)計階段有關(guān)的所有職能部門的代表進(jìn)行評審，需要時，也應(yīng)包括其他專家。3) 涉及法規(guī)要求或根據(jù)合同要求開發(fā)的產(chǎn)品，還要請授權(quán)的外部機構(gòu)代表或顧客代表參加評審。4) 評審后，將評審結(jié)果形成文件,對評審中提出的問題，研究采納，修改設(shè)計。e）評審記錄等有關(guān)資料由總工辦匯總歸檔保存。 設(shè)計驗證在設(shè)計的適當(dāng)階段，應(yīng)進(jìn)行設(shè)計驗證，包括下列一種或多種方式，以確保設(shè)計輸出滿足該設(shè)計階段輸入的要求，設(shè)計驗證應(yīng)予以記錄。1) 變換方法進(jìn)行計算，以驗證原計算結(jié)果和分析的正確性。2) 將新設(shè)計和已被證實的類似設(shè)計進(jìn)行比較。3) 進(jìn)行試驗和證實設(shè)計階段文件發(fā)布前的評審。4) 對發(fā)放前的設(shè)計階段文件進(jìn)行評審。1) 設(shè)計確認(rèn)在成功的設(shè)計驗證之后進(jìn)行，以確保產(chǎn)品符合規(guī)定的使用者需要和要求；2) 在規(guī)定操作條件下測試產(chǎn)品實際運行性能參數(shù)是否達(dá)到設(shè)計要求，通過鑒定確定產(chǎn)品是否符合顧客要求；3) 對最終產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)，在產(chǎn)品完工前也可以進(jìn)行階段性的確認(rèn)；4) 如果有不同的預(yù)期用途，也可以進(jìn)行多次確認(rèn)；5) 新產(chǎn)品必備的技術(shù)文件、資料，由技術(shù)部整理交檔案室存檔。1) 當(dāng)設(shè)計出現(xiàn)誤差、材料代用，制造或安裝困難，顧客或分承包方要求更改、產(chǎn)品性能需要改進(jìn)、對不合格項采取糾正措施需進(jìn)行更改時，應(yīng)按《設(shè)計更改控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。2) 所有的設(shè)計更改和修改在實施之前，都應(yīng)由授權(quán)人加以確定并形成文件。3) 設(shè)計更改應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真地識別和評審，必要時還需經(jīng)過驗證，以確保不因更改帶來新的質(zhì)量問題。1. 支持性文件： 設(shè)計控制程序 設(shè)計更改控制程序 鍋爐質(zhì)量保證手冊材料、零部件控制 總則本章對鍋爐產(chǎn)品使用的鋼板、鋼管、鍛件、螺栓、焊接材料、外協(xié)件、外購件、安全附件及其它受壓件(以下簡稱材料)采購、接貨、驗收、復(fù)驗、保管、發(fā)放、材料代用、材料標(biāo)記、標(biāo)記移植等控制要求和有關(guān)責(zé)任人員的職責(zé)作出規(guī)定，以確保鍋爐安裝、修理、改造所用的原材料準(zhǔn)確無誤，并具有可追溯性。 職責(zé) 材料質(zhì)量控制系統(tǒng)由供應(yīng)部歸口管理，、工程部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、檢驗部等有關(guān)部門配合，并對該系統(tǒng)各有關(guān)環(huán)節(jié)的工作負(fù)責(zé)。供應(yīng)部負(fù)責(zé)制定采購計劃、供方評審及計劃的實施；負(fù)責(zé)材料、零部件的初步驗收、保管、發(fā)放等管理工作。 質(zhì)量檢驗部負(fù)責(zé)采購材料、零部件的檢驗和試驗工作。材料、零部件責(zé)任人負(fù)責(zé)材料質(zhì)量控制管理工作以及分供方評審工作。理化責(zé)任人負(fù)責(zé)材料、零部件理化檢驗的質(zhì)量控制工作。無損檢測責(zé)任人負(fù)責(zé)材料、零部件無損檢測質(zhì)量控制工作。 材料、零部件質(zhì)量控制實行材料責(zé)任工程師負(fù)責(zé)制，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督和檢查。 工程部負(fù)責(zé)使用過程中的材料、零部件標(biāo)記移植。 控制要求材料、零部件質(zhì)量控制系統(tǒng)對采購定貨、驗收入庫、材料使用、資料歸檔等環(huán)節(jié)進(jìn)行質(zhì)量控制。 合格供方評審1）供應(yīng)部應(yīng)對鍋爐常用材料、零部件的供方進(jìn)行調(diào)查，填寫評審的有關(guān)資料。2）材料責(zé)任師應(yīng)對合格供方的資質(zhì)進(jìn)行審查，質(zhì)量保證工程師進(jìn)行審定，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，建立合格供方名錄，采購人員應(yīng)在合格供方內(nèi)進(jìn)行采購。如遇特殊情況，應(yīng)經(jīng)材料責(zé)任師同意后，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，允許采購，但應(yīng)補充評審。 材料的采購1）供應(yīng)部計劃員根據(jù)技術(shù)部編制的產(chǎn)品《材料清單》或《材料匯總》制定采購計劃。供應(yīng)部部長應(yīng)對采購計劃的技術(shù)要求、規(guī)格、型號及數(shù)量的準(zhǔn)確性、合同的合法性、資金使用的合理性進(jìn)行審核。2）供應(yīng)部材料采購員按照訂貨計劃到評審合格的供方進(jìn)行采購。采購員不得擅自更改所采購材料的品種、規(guī)格和質(zhì)量要求，因故必須更改的，應(yīng)按《材料管理制度》中有關(guān)材料代用規(guī)定，辦理材料代用手續(xù)。3）供方提供的原材料必須符合規(guī)定。材料證明書內(nèi)容齊全、清晰、且品種、規(guī)格、批號與實物一致。1）材料到貨后，供應(yīng)部采購員將到貨清單、質(zhì)量證明書等有關(guān)文件交到供應(yīng)部庫管員辦理交接手續(xù)。庫管員核對無誤后，將材料放入待驗區(qū)域，填寫《材料入庫申請單》，連同質(zhì)量證明書或產(chǎn)品合格證報檢驗部辦理檢驗委托手續(xù)。2）檢驗部材料檢驗員接到《材料入庫申請單》，首先進(jìn)行質(zhì)量證明書和材料上的標(biāo)記進(jìn)行核對，對質(zhì)量證明書的項目、數(shù)據(jù)按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗，外觀檢驗檢驗合格后進(jìn)行材料表面質(zhì)量檢驗并給出檢驗號，對于需要復(fù)驗的材料按標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件規(guī)定的檢驗項目（力學(xué)性能試驗、化學(xué)元素分析）和方法對原材料進(jìn)行取樣復(fù)驗。3）材料復(fù)驗需要加工試樣，由材料檢驗員填寫《試樣委托加工單》送交車間進(jìn)行試樣加工，加工后的試樣檢驗合格后連同《理化試驗委托單》交到理化實驗室進(jìn)行試驗。試驗人員將結(jié)果填寫在《理化實驗報告》上。4） 經(jīng)材料責(zé)任工程師確認(rèn)的合格材料，檢驗員出具《物資入庫通知單》，庫管員將材料檢驗編號移植到實物上進(jìn)行標(biāo)記移植，并經(jīng)材料檢驗員確認(rèn)。庫管員將材料分類存放。5）檢驗不合格的材料檢驗員出具《不合格材料處理單》，在實物上作出明顯的“不合格”標(biāo)記，經(jīng)材料責(zé)任工程師確認(rèn)后移交供應(yīng)部，采購員按規(guī)定辦理退貨或索賠等工作。庫管員將不合格材料隔離存放在“不合格區(qū)”。6）材料質(zhì)量證明文件，包括材料質(zhì)量證明書、各種材料驗收檢驗報告、記錄，由材料責(zé)任工程師負(fù)責(zé)保管。7）焊接材料的進(jìn)貨檢驗應(yīng)符合《焊接質(zhì)量控制》。 材料的保管1） 庫管員對原材料及外購、外協(xié)件的保管負(fù)責(zé)。材料責(zé)任工程師應(yīng)每季度不定期檢查材料保管情況，對存在的問題及時提出整改建議。2）庫管員應(yīng)分別建立原材料、外購、外協(xié)件臺帳，載明材料庫存和發(fā)出的動態(tài)信息，并確保帳、卡、物一致。臺帳做到清晰、數(shù)據(jù)齊全、正確，收發(fā)平衡。按規(guī)定程序和要求執(zhí)行。材料責(zé)任師應(yīng)定期檢查材料保管與發(fā)放情況，發(fā)現(xiàn)材料標(biāo)記不清或脫落等問題，應(yīng)及時核對并予以解決。3）材料應(yīng)按類別、規(guī)格等分類存放，并具有追溯的識別標(biāo)記。4） 要加強對庫存材料表面質(zhì)量的保護(hù)，特別是對不銹鋼材料的表面質(zhì)量保護(hù)， 防止磕、碰、劃傷。1） 庫管員對原材料、外購零部件、外協(xié)件的發(fā)放負(fù)責(zé)。材料責(zé)任工程師應(yīng)每季度不定期檢查材料發(fā)放情況，對存在的問題及時提出整改意見。2）材料發(fā)放的依據(jù)是工藝部門編制的《產(chǎn)品零件清單》進(jìn)行。3）發(fā)放材料時，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行材料標(biāo)記的移植工作。一般情況下，有庫管員進(jìn)行移植，材料檢驗員確認(rèn)，應(yīng)做到能根據(jù)材料標(biāo)記查出材料原始證明書、編號材料的爐批號等，以保證材料的追溯性。1）代用圖樣規(guī)定的鋼材時，應(yīng)取得原設(shè)計者或單位同意。代用鋼材應(yīng)與被代用鋼材具有相同或近似的機械性能、化學(xué)成分、交貨狀態(tài)、檢驗項目、性能指標(biāo)和檢驗率以及尺寸公差和外形質(zhì)量等。2）鍋爐產(chǎn)品主要受壓元件，受壓元件和非受壓元件的材料代用應(yīng)按《采購與材料控制程序》中有關(guān)材料代用的規(guī)定程序?qū)徟?材料的回收 余料由生產(chǎn)班組及時退回倉庫。 對有標(biāo)記移植鋼印的余料按驗收規(guī)定確認(rèn)標(biāo)識齊全，回收后歸入合格區(qū)。，由材料責(zé)任人決定是否利用?！恫少徟c材料控制程序》執(zhí)行鍋爐產(chǎn)品主要受壓元件，受壓元件和非受壓元件的材料代用應(yīng)按《材料管理制度》中有關(guān)材料代用的規(guī)定程序?qū)徟?。，不能免除顧客提供合格材料的?zé)任。 《采購與材料控制程序》《供方及分包方評定控制程序》《文件和資料控制程序》 鍋爐質(zhì)量保證手冊工藝控制 總則 為保證鍋爐安裝改造維修工程各個階段處于受控狀態(tài)，確保鍋爐安裝改造維修工程質(zhì)量滿足法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的要求，本章對鍋爐安裝改造維修工藝、安裝過程管理以及其它各章與工藝和生產(chǎn)過程有關(guān)的聯(lián)系做出規(guī)定。除執(zhí)行本章節(jié)要求外，還應(yīng)按《工藝控制程序》執(zhí)行。 職責(zé) 。 控制要點 工藝質(zhì)控系統(tǒng)質(zhì)量控制環(huán)節(jié)和控制點的設(shè)置見附錄2 “工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點”（6個控制環(huán)節(jié)、10個控制點）”。 工藝文件管理 工藝文件必須符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計文件和合同的要求，并體現(xiàn)公司制造技術(shù)水平。 工藝文件由工藝人員編制，工藝責(zé)任工程師審批后實施。 工藝文件的編制按《工藝文件編寫、審批、更改制度》進(jìn)行。 工藝文件的審批、修改按《工藝控制程序》執(zhí)行。 工藝文件由工藝員負(fù)責(zé)發(fā)放，并建立發(fā)放簽收記錄。 任何工藝修改應(yīng)有書面修改通知單和有關(guān)工藝員簽字確認(rèn)并經(jīng)工藝責(zé)任工程師審批。 需熱處理的工件由工藝員根據(jù)材質(zhì)性能要求制定熱處理工藝，經(jīng)熱處理責(zé)任工程師審核后實施。 生產(chǎn)過程管理 生產(chǎn)過程中的工藝管理按《工藝控制程序》執(zhí)行。 工程科負(fù)責(zé)組織人員對鍋爐安裝改造維修的施工工藝實施進(jìn)行監(jiān)督，施工前應(yīng)對項目部管理人員及主要崗位操作人員作技術(shù)交底，并不定期到現(xiàn)場指導(dǎo)工藝的執(zhí)行。 鍋爐安裝改造維修必須按施工過程工序質(zhì)量控制要求進(jìn)行質(zhì)量控制。 材料領(lǐng)用時，領(lǐng)料員、倉管員、材料檢驗員三者核對材料標(biāo)記移植號應(yīng)與實物相符，并對發(fā)料的正確性負(fù)責(zé)。 在施工過程中，要嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)記管理和檢驗、試驗的相關(guān)規(guī)定，標(biāo)記不清或檢驗、試驗不合格不得進(jìn)入下道工序。 施工過程中使用的圖紙、工藝文件、工藝守則應(yīng)清楚、現(xiàn)行有效，非工藝人員不得修改，如發(fā)現(xiàn)尺寸錯漏、工藝不當(dāng)、工序遺漏、技術(shù)要求不明確時，施工班組應(yīng)及時向項目部負(fù)責(zé)人報告，及時辦理反饋手續(xù)至工程科，由工藝員按規(guī)定修改和補充相關(guān)工藝。 安裝過程出現(xiàn)不合格情況時按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 相關(guān)程序文件《工藝控制程序》 鍋爐質(zhì)量保證手冊焊接控制本章對鍋爐焊接工藝評定、焊接工藝文件編制、焊工資格、焊接材料管理、產(chǎn)品施焊和焊接檢驗管理、產(chǎn)品焊接試板、焊逢返修及焊接設(shè)備管理的控制程序和有關(guān)人員的職責(zé)作出規(guī)定，確保鍋爐的焊接在受控狀態(tài)下進(jìn)行。適用于鍋爐受壓元件或受壓元件與非受壓元件之間的焊接控制，非受壓元件的焊接也參照執(zhí)行。 焊接責(zé)任工程師負(fù)責(zé)焊接控制管理，審核焊接工藝評定報告，審批焊接工藝和焊縫返修。 焊接責(zé)任工程師負(fù)責(zé)焊工管理及試板管理，負(fù)責(zé)指導(dǎo)與檢查焊材管理 檢驗部負(fù)責(zé)按標(biāo)準(zhǔn)和工藝文件進(jìn)行焊接檢驗。 工程部負(fù)責(zé)提供符合要求的焊接環(huán)境和焊接設(shè)備的管理。 供應(yīng)部負(fù)責(zé)焊接材料的采購、烘干和發(fā)放。焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)對焊工管理、焊接材料、焊接工藝評定、產(chǎn)品施焊、焊接設(shè)備五個環(huán)節(jié)19個控制點進(jìn)行質(zhì)量控制。 焊工資格 凡從事鍋爐受壓元件及其點焊和受壓與非受壓耐腐蝕焊接工作的焊工，應(yīng)按《焊工考規(guī)》和公司《焊工考試管理制度》的規(guī)定進(jìn)行考試。取得質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門頒發(fā)的焊工合格證及鋼印的焊工，才能上崗操作，擔(dān)任相應(yīng)的焊接工作。 焊接責(zé)任師負(fù)責(zé)焊工的外委考試工作，持證焊工技術(shù)檔案除焊接記錄外，應(yīng)按季度由檢驗部統(tǒng)計每個焊工焊接質(zhì)量情況、焊工焊績、無損檢驗結(jié)果和發(fā)生的質(zhì)量事故，以此作為免試考核依據(jù)。 焊接材料 焊材采購焊接材料的采購應(yīng)符合第六章材料、零部件控制和公司《焊接材料管理制度》。 焊材檢驗1）焊接材料到貨后，采購員填寫《采材料入庫申請單》，連同焊材質(zhì)量證明書交一級庫保管員辦理交接手續(xù)。保管員核對品種、規(guī)格、牌號、數(shù)量后將實物堆放在待驗區(qū)。驗貨由檢驗員負(fù)責(zé)，采購員、保管員和焊接技術(shù)人員參加。2）按公司《焊接材料管理制度》及有關(guān)焊接材料標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收工作。需要復(fù)驗的焊材按規(guī)定進(jìn)行復(fù)驗。對驗收和復(fù)驗的結(jié)果，檢驗員應(yīng)在焊材驗收記錄上簽字并說明有關(guān)情況。3）對于合格焊材按規(guī)定確定本公司編號，保管員在實物和焊材入庫通知單上分別作出標(biāo)記，由檢驗員確認(rèn)，辦理焊材入庫手續(xù)，分類堆放；不合格焊材：檢驗員的實物上作出明顯的不合格標(biāo)記，退回采購。1）