【正文】 針對特定產(chǎn)品、項目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)；b、 針對特定產(chǎn)品、項目或合同所需建立的過程和子過程，識別各項關(guān)鍵的過程和活動；涉及的活動規(guī)定途徑進行評審和形成文件c、 確定過程涉及的驗證和確認(rèn)活動及驗收準(zhǔn)則；對過程和產(chǎn)品重要性或關(guān)鍵特性，安排測量和監(jiān)控活動；對其中特殊過程的輸出應(yīng)按輸入的要求進行驗證并確認(rèn)；d、 確認(rèn)為過程和產(chǎn)品的符合性保存質(zhì)量記錄。 與顧客有關(guān)的過程：a、 顧客明示要求，包括產(chǎn)品的質(zhì)量要求和涉及的可用性、交付、支持服務(wù)和價格等方面的要求；b、 顧客沒有明確的要求，但預(yù)期使用或規(guī)定的用途的產(chǎn)品性能。公司為滿足顧客做出承諾；c、 有國家強制性及法律法規(guī)規(guī)定的要求；d、 公司自行確定的附加要求。在投標(biāo)、接受合同或定單之前，銷售部識別顧客要求及本公司確定的附加要求和組織相關(guān)部門對標(biāo)書、合同的產(chǎn)品要求實施評審。顧客的訂單合約發(fā)生變更時，銷售部根據(jù)實際情況，進行踉蹤，以確保變更的要求明確并得到落實，顧客提出的變更，則由銷售部通知并確認(rèn)變更內(nèi)容。必要時，銷售部應(yīng)將其要求及變更內(nèi)容文件化。并確保：a、 產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定；b、 顧客沒有以文件形式提供要求時（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)；c、 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 與顧客溝通a、 顧客在確定產(chǎn)品前銷售部通過多種渠道向顧客介紹產(chǎn)品；b、 公司將合同的執(zhí)行情況和合同的進展反饋給顧客，確保了顧客對產(chǎn)品的了解；c、 公司的產(chǎn)品售出后，銷售部收集顧客的反饋信息，妥善處理顧客的投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，每年兩次進行客戶滿意度調(diào)查。 設(shè)計和開發(fā)：公司產(chǎn)品生產(chǎn)依據(jù)客戶要求、相關(guān)法律法規(guī)要求和國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求進行，制定《設(shè)計和生產(chǎn)變更控制程序》對產(chǎn)品的設(shè)計和開始進行控制。 采購 采購過程a、 由人力資源部與質(zhì)管部共同開發(fā)、評鑒供應(yīng)商及樣品檢驗，試裝和實地評估；b、 由質(zhì)管部對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量異常問題進行跟蹤、處理；c、 人力資源部制定采購作業(yè)程序，對采購活動進行有效的管理。 采購信息 公司對采購的產(chǎn)品進行有效管理，對采購的產(chǎn)品要求包括：a、 產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或有樣品，圖樣等技術(shù)文件）；b、 產(chǎn)品的驗收要求；c、 其它要求：如價格、數(shù)量、交付等。 采購產(chǎn)品的驗證公司對采購的產(chǎn)品有如下幾種驗證方式：a、 由品控對進料予以檢驗或驗證，并形成記錄，確保采購的產(chǎn)品滿足采購要求；b、 當(dāng)本公司或客戶提出在供應(yīng)商處驗證原物料時，由采購明確驗證內(nèi)容及產(chǎn)品放行方式于訂購單。 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制。a、 銷售部從顧客處獲得產(chǎn)品的各類信息提供到各相關(guān)部門；b、 公司制定生產(chǎn)制程管制所需的各類品控規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)工藝參數(shù)、管制標(biāo)準(zhǔn)、檢驗標(biāo)準(zhǔn)及各類作業(yè)指導(dǎo)書，并依規(guī)定執(zhí)行作業(yè)；c、 對產(chǎn)品所使用到的設(shè)備、設(shè)施都在管理范圍，相關(guān)的設(shè)備設(shè)施都有相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書；d、 公司提供一系列的產(chǎn)品測量設(shè)備，由質(zhì)管部進行管理和使用；e、 對生產(chǎn)服務(wù)動作實施監(jiān)控，并做好相關(guān)的記錄；f、 對放行、交付和適用的交付后的活動，包括客戶抱怨的處理及相關(guān)部門實施糾正與預(yù)防的過程。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 本公司將印刷工序和紙板生產(chǎn)工序為特殊過程，對于特殊工序所有相關(guān)動作都加以確認(rèn)（設(shè)備、工藝、人員、首件等）。 產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性a、 公司規(guī)定質(zhì)管部對所有產(chǎn)品進行標(biāo)識，并對產(chǎn)品的進行有效的控制，當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，可對其任何相關(guān)環(huán)節(jié)進行追溯；b、 公司生產(chǎn)的產(chǎn)品有唯一的程序號用于追溯各批各類產(chǎn)品。 顧客財產(chǎn)公司的顧客財產(chǎn)包括：a、 顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的輔助件；b、 顧客提供的樣品；c、 顧顧客提供的各類信息（如圖紙，電子檔案等）對顧客提供的財產(chǎn)進行貯存和維護，根據(jù)產(chǎn)品的特點，對顧客產(chǎn)品進行控制，并定期檢查產(chǎn)品狀況，防止顧客產(chǎn)品因貯存、維護不當(dāng)造成損壞或丟失。 產(chǎn)品防護公司規(guī)定對產(chǎn)品的防護應(yīng)做到如下幾點：a、 設(shè)置適宜的產(chǎn)品儲存場地，制定相應(yīng)倉庫庫區(qū)規(guī)劃作業(yè)規(guī)范；b、 為確保向用戶提供符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品，規(guī)范物品的搬運、儲存、包裝、保護和交付的控制；c、 產(chǎn)品交付的實施，按合同辦理出庫和送貨手續(xù)，采取適當(dāng)?shù)拇胧┍３纸桓哆^程的產(chǎn)品質(zhì)量。d、 生產(chǎn)車間按要求進行包裝，確保包裝在正常的儲運、裝卸條件下，不因包裝原因而發(fā)生產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量問題。 測量和監(jiān)視設(shè)備的控制公司規(guī)定對測量設(shè)備進行管理，制定《測量設(shè)備一覽表》，對測量設(shè)備進行一年一次的校正；對測量設(shè)備進行有效管理包括：a、 公司建立測量儀器控制程序，進測量儀器進行有效的管理；b、 嚴(yán)格按照使用說明書或操作指導(dǎo)書進行設(shè)備操作，必要時對設(shè)備進行調(diào)整；c、 在使用測量設(shè)備時，按規(guī)定檢查設(shè)備是否工作正常，是否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)；d、 發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，停止檢測工作，對設(shè)備進行故障分析，維修或重新校準(zhǔn)以確保產(chǎn)品測量結(jié)果的有效性；8. 測量、分析和改進 總則公司為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過程的符合性，以及實現(xiàn)其不斷改進，對測量和監(jiān)控活動作出如下規(guī)定：a、 計劃并實現(xiàn)對產(chǎn)品、客戶投訴的檢驗，監(jiān)控，測量和分析及統(tǒng)計技術(shù)，以證實產(chǎn)品的符合性；b、 通過內(nèi)部審核、管理評審、過程監(jiān)控和測量以及顧客滿意度測量，以保證質(zhì)量管理體系的符合性。c、 通過方針、目標(biāo)管理、管理評審、糾正和預(yù)防措施、內(nèi)部審核、資訊分析及統(tǒng)計技術(shù)的運用實現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性的改進。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 由銷售人員定期對顧客進行滿意度調(diào)查，就本公司是否滿足客戶要求有關(guān)的信息進行統(tǒng)計和分析，對客戶不滿意的事項，責(zé)任部門必須進行分析和改進。 內(nèi)部審核 由內(nèi)審小組負(fù)責(zé)人制定每年的內(nèi)部質(zhì)量審核計劃安排，由內(nèi)部審核小組負(fù)責(zé)實施審核，記錄審核結(jié)果并向管理者報告，受審核單位應(yīng)對不符合事項予以確認(rèn)，并提出糾正和預(yù)防措施，內(nèi)審小組成員對糾正和措施的實施結(jié)果進行驗證并建立驗證結(jié)果的報告。 過程的監(jiān)視和測量a、 公司對產(chǎn)品實現(xiàn)和必須的過程進行有效的測量和監(jiān)控，以確保滿足顧客的要求；對產(chǎn)品的特性進行測量和監(jiān)控，以驗證產(chǎn)品達到要求；b、 在測量和監(jiān)控的過程中，當(dāng)所策劃的結(jié)果未能實現(xiàn)時，相關(guān)部門應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量a、 對產(chǎn)品的特性進行測量和監(jiān)控，以驗證產(chǎn)品達到要求；b、 當(dāng)測量的產(chǎn)品未達到所策劃的結(jié)果時，相關(guān)部門應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 不合格品控制，半成品不合格，成品不合格；依不合格性質(zhì)可為分嚴(yán)重不合格和一般不合格。：a、 公司采取相關(guān)糾正措施，處理發(fā)現(xiàn)的不合格品；b、 公司對不合格品進行分類，嚴(yán)重不合格的和一般不合格或少量不合格不影響產(chǎn)品質(zhì)量的，和顧客協(xié)商讓步接收或處理；c、 對不合格產(chǎn)品進行識別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或 交付。 以上過程如有關(guān)于質(zhì)量體系適應(yīng)性、有效性的分析結(jié)論需提出相應(yīng)的改善建議。對不合格品糾正后需重新檢驗，所有不合格品的性質(zhì)及采取的任何后續(xù)措施都需要進行記錄。對于交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，質(zhì)管部應(yīng)進行分析，對其影響或潛在影響進行評估，并采取適當(dāng)?shù)拇胧┎⒈３窒嚓P(guān)記錄。 數(shù)據(jù)分析 為確定控制和驗證過程能力和產(chǎn)品的特性，各相關(guān)部門應(yīng)采用統(tǒng)計技術(shù)方法對相關(guān)記錄和資訊進行分析。 為證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價可以實現(xiàn)的質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進，本公司對以下資訊予以分析：a、 顧客滿意程度；b、 產(chǎn)品監(jiān)控和測量的結(jié)果；c、 各部門相關(guān)過程的績效及相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)的達成情況；d、 進料檢驗及供應(yīng)商交貨狀態(tài)，定期對 供應(yīng)商進行評估、考核并記錄；e、 顧客投訴； 改進 持續(xù)改進和策劃 本公司通過使用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、內(nèi)部審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施及管理評審，以驗證質(zhì)量管理體系持續(xù)改進的有效性。 糾正措施a、 公司對質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進行識別，以發(fā)現(xiàn)不合格；b、 對于存在的不合格會采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格的發(fā)生；c、 公司對不合格進行原因分析、制定措施，實施驗證；d、 對糾正措施的實施進行跟蹤，以確認(rèn)糾正措施的有效性，并記錄；e、 每項糾正措施完成后，部門負(fù)責(zé)人對實施效果的有效性進行評審，評審其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生。 預(yù)防措施a、 潛在不合格問題及不合格原因；b、 各部門對潛在的不合格進行分析，以確定所實施的預(yù)防措施的有效性；c、 對預(yù)防措施的實施情況進行確認(rèn)；d、 對預(yù)防措施的實施結(jié)果進行記錄；e、 評審此次所采取的預(yù)防措施的有效性。附件1職能分配表章節(jié)與內(nèi)容管理層生產(chǎn)部質(zhì)管部人力資源部銷售部▲△△△△△△△▲△△△△▲△▲△△△△▲△△△△▲△△△△▲△△△△\權(quán)限和溝通▲△△△△▲△△△△▲△△△△△△△▲△△▲△△△△▲△△△△△▲△△△△△▲△▲▲△△△△△▲△△▲△△△△△▲△△▲△△△▲△▲△▲△△▲△△△△▲△△▲△▲△△注:▲為主要職能 △為相關(guān)職能文件更改記錄表序號更改頁碼更改內(nèi)容修改人修改日期117張振新20130104