【正文】 針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)；b、 針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同所需建立的過(guò)程和子過(guò)程，識(shí)別各項(xiàng)關(guān)鍵的過(guò)程和活動(dòng)；涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑進(jìn)行評(píng)審和形成文件c、 確定過(guò)程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則；對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品重要性或關(guān)鍵特性，安排測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)；對(duì)其中特殊過(guò)程的輸出應(yīng)按輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證并確認(rèn)；d、 確認(rèn)為過(guò)程和產(chǎn)品的符合性保存質(zhì)量記錄。 與顧客有關(guān)的過(guò)程：a、 顧客明示要求，包括產(chǎn)品的質(zhì)量要求和涉及的可用性、交付、支持服務(wù)和價(jià)格等方面的要求；b、 顧客沒(méi)有明確的要求，但預(yù)期使用或規(guī)定的用途的產(chǎn)品性能。公司為滿足顧客做出承諾；c、 有國(guó)家強(qiáng)制性及法律法規(guī)規(guī)定的要求；d、 公司自行確定的附加要求。在投標(biāo)、接受合同或定單之前，銷售部識(shí)別顧客要求及本公司確定的附加要求和組織相關(guān)部門(mén)對(duì)標(biāo)書(shū)、合同的產(chǎn)品要求實(shí)施評(píng)審。顧客的訂單合約發(fā)生變更時(shí)，銷售部根據(jù)實(shí)際情況，進(jìn)行踉蹤，以確保變更的要求明確并得到落實(shí)，顧客提出的變更，則由銷售部通知并確認(rèn)變更內(nèi)容。必要時(shí)，銷售部應(yīng)將其要求及變更內(nèi)容文件化。并確保：a、 產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定；b、 顧客沒(méi)有以文件形式提供要求時(shí)（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)；c、 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 與顧客溝通a、 顧客在確定產(chǎn)品前銷售部通過(guò)多種渠道向顧客介紹產(chǎn)品；b、 公司將合同的執(zhí)行情況和合同的進(jìn)展反饋給顧客，確保了顧客對(duì)產(chǎn)品的了解；c、 公司的產(chǎn)品售出后，銷售部收集顧客的反饋信息，妥善處理顧客的投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，每年兩次進(jìn)行客戶滿意度調(diào)查。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)：公司產(chǎn)品生產(chǎn)依據(jù)客戶要求、相關(guān)法律法規(guī)要求和國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行，制定《設(shè)計(jì)和生產(chǎn)變更控制程序》對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)始進(jìn)行控制。 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程a、 由人力資源部與質(zhì)管部共同開(kāi)發(fā)、評(píng)鑒供應(yīng)商及樣品檢驗(yàn)，試裝和實(shí)地評(píng)估；b、 由質(zhì)管部對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量異常問(wèn)題進(jìn)行跟蹤、處理；c、 人力資源部制定采購(gòu)作業(yè)程序，對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行有效的管理。 采購(gòu)信息 公司對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品進(jìn)行有效管理，對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品要求包括：a、 產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或有樣品，圖樣等技術(shù)文件）；b、 產(chǎn)品的驗(yàn)收要求；c、 其它要求：如價(jià)格、數(shù)量、交付等。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證公司對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品有如下幾種驗(yàn)證方式：a、 由品控對(duì)進(jìn)料予以檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并形成記錄，確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿足采購(gòu)要求；b、 當(dāng)本公司或客戶提出在供應(yīng)商處驗(yàn)證原物料時(shí)，由采購(gòu)明確驗(yàn)證內(nèi)容及產(chǎn)品放行方式于訂購(gòu)單。 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制。a、 銷售部從顧客處獲得產(chǎn)品的各類信息提供到各相關(guān)部門(mén)；b、 公司制定生產(chǎn)制程管制所需的各類品控規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)工藝參數(shù)、管制標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及各類作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并依規(guī)定執(zhí)行作業(yè)；c、 對(duì)產(chǎn)品所使用到的設(shè)備、設(shè)施都在管理范圍，相關(guān)的設(shè)備設(shè)施都有相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；d、 公司提供一系列的產(chǎn)品測(cè)量設(shè)備，由質(zhì)管部進(jìn)行管理和使用；e、 對(duì)生產(chǎn)服務(wù)動(dòng)作實(shí)施監(jiān)控，并做好相關(guān)的記錄；f、 對(duì)放行、交付和適用的交付后的活動(dòng)，包括客戶抱怨的處理及相關(guān)部門(mén)實(shí)施糾正與預(yù)防的過(guò)程。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 本公司將印刷工序和紙板生產(chǎn)工序?yàn)樘厥膺^(guò)程，對(duì)于特殊工序所有相關(guān)動(dòng)作都加以確認(rèn)（設(shè)備、工藝、人員、首件等）。 產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性a、 公司規(guī)定質(zhì)管部對(duì)所有產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并對(duì)產(chǎn)品的進(jìn)行有效的控制，當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，可對(duì)其任何相關(guān)環(huán)節(jié)進(jìn)行追溯；b、 公司生產(chǎn)的產(chǎn)品有唯一的程序號(hào)用于追溯各批各類產(chǎn)品。 顧客財(cái)產(chǎn)公司的顧客財(cái)產(chǎn)包括：a、 顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的輔助件；b、 顧客提供的樣品；c、 顧顧客提供的各類信息（如圖紙，電子檔案等）對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行貯存和維護(hù)，根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，對(duì)顧客產(chǎn)品進(jìn)行控制，并定期檢查產(chǎn)品狀況，防止顧客產(chǎn)品因貯存、維護(hù)不當(dāng)造成損壞或丟失。 產(chǎn)品防護(hù)公司規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的防護(hù)應(yīng)做到如下幾點(diǎn)：a、 設(shè)置適宜的產(chǎn)品儲(chǔ)存場(chǎng)地，制定相應(yīng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)區(qū)規(guī)劃作業(yè)規(guī)范；b、 為確保向用戶提供符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品，規(guī)范物品的搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、保護(hù)和交付的控制；c、 產(chǎn)品交付的實(shí)施，按合同辦理出庫(kù)和送貨手續(xù)，采取適當(dāng)?shù)拇胧┍３纸桓哆^(guò)程的產(chǎn)品質(zhì)量。d、 生產(chǎn)車間按要求進(jìn)行包裝，確保包裝在正常的儲(chǔ)運(yùn)、裝卸條件下，不因包裝原因而發(fā)生產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題。 測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備的控制公司規(guī)定對(duì)測(cè)量設(shè)備進(jìn)行管理，制定《測(cè)量設(shè)備一覽表》，對(duì)測(cè)量設(shè)備進(jìn)行一年一次的校正；對(duì)測(cè)量設(shè)備進(jìn)行有效管理包括：a、 公司建立測(cè)量?jī)x器控制程序，進(jìn)測(cè)量?jī)x器進(jìn)行有效的管理；b、 嚴(yán)格按照使用說(shuō)明書(shū)或操作指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行設(shè)備操作，必要時(shí)對(duì)設(shè)備進(jìn)行調(diào)整；c、 在使用測(cè)量設(shè)備時(shí)，按規(guī)定檢查設(shè)備是否工作正常，是否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)；d、 發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，停止檢測(cè)工作，對(duì)設(shè)備進(jìn)行故障分析，維修或重新校準(zhǔn)以確保產(chǎn)品測(cè)量結(jié)果的有效性；8. 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則公司為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過(guò)程的符合性，以及實(shí)現(xiàn)其不斷改進(jìn)，對(duì)測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)作出如下規(guī)定：a、 計(jì)劃并實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品、客戶投訴的檢驗(yàn)，監(jiān)控，測(cè)量和分析及統(tǒng)計(jì)技術(shù)，以證實(shí)產(chǎn)品的符合性；b、 通過(guò)內(nèi)部審核、管理評(píng)審、過(guò)程監(jiān)控和測(cè)量以及顧客滿意度測(cè)量，以保證質(zhì)量管理體系的符合性。c、 通過(guò)方針、目標(biāo)管理、管理評(píng)審、糾正和預(yù)防措施、內(nèi)部審核、資訊分析及統(tǒng)計(jì)技術(shù)的運(yùn)用實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性的改進(jìn)。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 由銷售人員定期對(duì)顧客進(jìn)行滿意度調(diào)查，就本公司是否滿足客戶要求有關(guān)的信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，對(duì)客戶不滿意的事項(xiàng)，責(zé)任部門(mén)必須進(jìn)行分析和改進(jìn)。 內(nèi)部審核 由內(nèi)審小組負(fù)責(zé)人制定每年的內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃安排，由內(nèi)部審核小組負(fù)責(zé)實(shí)施審核，記錄審核結(jié)果并向管理者報(bào)告，受審核單位應(yīng)對(duì)不符合事項(xiàng)予以確認(rèn)，并提出糾正和預(yù)防措施，內(nèi)審小組成員對(duì)糾正和措施的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證并建立驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量a、 公司對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和必須的過(guò)程進(jìn)行有效的測(cè)量和監(jiān)控，以確保滿足顧客的要求；對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，以驗(yàn)證產(chǎn)品達(dá)到要求；b、 在測(cè)量和監(jiān)控的過(guò)程中，當(dāng)所策劃的結(jié)果未能實(shí)現(xiàn)時(shí)，相關(guān)部門(mén)應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量a、 對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，以驗(yàn)證產(chǎn)品達(dá)到要求；b、 當(dāng)測(cè)量的產(chǎn)品未達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，相關(guān)部門(mén)應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 不合格品控制，半成品不合格，成品不合格；依不合格性質(zhì)可為分嚴(yán)重不合格和一般不合格。：a、 公司采取相關(guān)糾正措施，處理發(fā)現(xiàn)的不合格品；b、 公司對(duì)不合格品進(jìn)行分類，嚴(yán)重不合格的和一般不合格或少量不合格不影響產(chǎn)品質(zhì)量的，和顧客協(xié)商讓步接收或處理；c、 對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或 交付。 以上過(guò)程如有關(guān)于質(zhì)量體系適應(yīng)性、有效性的分析結(jié)論需提出相應(yīng)的改善建議。對(duì)不合格品糾正后需重新檢驗(yàn)，所有不合格品的性質(zhì)及采取的任何后續(xù)措施都需要進(jìn)行記錄。對(duì)于交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，質(zhì)管部應(yīng)進(jìn)行分析，對(duì)其影響或潛在影響進(jìn)行評(píng)估，并采取適當(dāng)?shù)拇胧┎⒈３窒嚓P(guān)記錄。 數(shù)據(jù)分析 為確定控制和驗(yàn)證過(guò)程能力和產(chǎn)品的特性，各相關(guān)部門(mén)應(yīng)采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法對(duì)相關(guān)記錄和資訊進(jìn)行分析。 為證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)可以實(shí)現(xiàn)的質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，本公司對(duì)以下資訊予以分析：a、 顧客滿意程度；b、 產(chǎn)品監(jiān)控和測(cè)量的結(jié)果；c、 各部門(mén)相關(guān)過(guò)程的績(jī)效及相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成情況；d、 進(jìn)料檢驗(yàn)及供應(yīng)商交貨狀態(tài)，定期對(duì) 供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估、考核并記錄；e、 顧客投訴； 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)和策劃 本公司通過(guò)使用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、內(nèi)部審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施及管理評(píng)審，以驗(yàn)證質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的有效性。 糾正措施a、 公司對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程輸出的信息進(jìn)行識(shí)別，以發(fā)現(xiàn)不合格；b、 對(duì)于存在的不合格會(huì)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格的發(fā)生；c、 公司對(duì)不合格進(jìn)行原因分析、制定措施，實(shí)施驗(yàn)證；d、 對(duì)糾正措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤，以確認(rèn)糾正措施的有效性，并記錄；e、 每項(xiàng)糾正措施完成后，部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)實(shí)施效果的有效性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生。 預(yù)防措施a、 潛在不合格問(wèn)題及不合格原因；b、 各部門(mén)對(duì)潛在的不合格進(jìn)行分析，以確定所實(shí)施的預(yù)防措施的有效性；c、 對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施情況進(jìn)行確認(rèn)；d、 對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行記錄；e、 評(píng)審此次所采取的預(yù)防措施的有效性。附件1職能分配表章節(jié)與內(nèi)容管理層生產(chǎn)部質(zhì)管部人力資源部銷售部▲△△△△△△△▲△△△△▲△▲△△△△▲△△△△▲△△△△▲△△△△\權(quán)限和溝通▲△△△△▲△△△△▲△△△△△△△▲△△▲△△△△▲△△△△△▲△△△△△▲△▲▲△△△△△▲△△▲△△△△△▲△△▲△△△▲△▲△▲△△▲△△△△▲△△▲△▲△△注:▲為主要職能 △為相關(guān)職能文件更改記錄表序號(hào)更改頁(yè)碼更改內(nèi)容修改人修改日期117張振新20130104