【導讀】地址：xx管咨詢公司質(zhì)量手冊文件編號

　　

【正文】 b） 電氣焊工、計量員 、電工、鍋爐工、叉車工、駕駛員等需取得國家授權部門相應的培訓合格證書； C）質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應由質(zhì)量認證咨詢機構培訓、考核、持證上崗。 工程技術人員培訓 各類工程技術是新畜產(chǎn)品開發(fā)的主力軍，應創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由開發(fā)部負責人安排老師組織培訓或外送培訓。 轉(zhuǎn)崗人員培訓（同 B， C） 通過教育和培訓 ，使員工意識到： 1 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； 2 違反這些要求所造成的后果； 3 自己從事的要求所造成的后果。 公司鼓舞員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標付出貢獻。 評價所提供培訓的有效性 i. 通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察方法，評價培訓的有效性，評價被培訓的人員是否具備了所需的能力。 蘇州中信安企管咨詢公司 人力資源控制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 3/3 b)每年第四季度人事部組織部門培訓負責人及員工代表，召開年度培訓會議，評價培訓的有效性，征求意 見和建議，以便更好制定下年度的培訓計劃。 c)人事部加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應及時暫停工作，安排培訓、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應。 人事部負責建立、保存員工培訓檔案。 培訓計劃及實施 每年 11 月各部門上報人事部下年度的《培訓申請單》，根據(jù)公司需求及下年度各部門《培訓申請單》，人事部于 12月制定下年度的培訓計劃（包括培訓內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。 每次培訓各相關部門應填寫《培訓簽到表》及《培訓記錄表》，記錄培訓人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓后將有關記錄、試卷或操作考核記錄交人事部存檔。 各部門的計劃，應填寫《培訓申請單》，報管理者代表批準，由相關部門組織實施。 5 相關文件 《各部門工作手冊及相關的法律法規(guī)》。 《崗位工作人員任職要求》。 6 質(zhì)量記錄 《培訓記錄表》。 《培訓申請單》。 《年度培訓計劃》。 《員工培訓檔案》。 蘇州中信安企管咨 詢公司 章節(jié)號 版本 1 設施和工作環(huán)境控制程序 頁次 1/2 1 目的 識別并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性需要的設施，識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作繭自縛環(huán)境中人和物和因素。 2 適用范圍 適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設施，如工作場所、硬件和軟件、工具備設、支持性服務如通訊、運輸設施等和控制；對工作環(huán)境中人和物的因素進行控制。 3 職責 生產(chǎn)部負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設施進行控制。 行政部協(xié)助生產(chǎn)部對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需 的工作環(huán)境進行控制。 4 程序 生產(chǎn)設施的識別、提供和維護 設施的識別 公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設施包括：工作場所（車間、辦公場所等）、設備和工具（包括工、卡、量具）、軟件（計算機網(wǎng)絡）、支持性服務（水、電、氣供應）、通訊設施、運輸設施等。 設施的提供 1 生產(chǎn)部根據(jù)使用部門的要求及發(fā)展的需要，填寫《生產(chǎn)設施配置申請單》，注明設施名稱、用途、型號規(guī)格、技術參數(shù)、單價、數(shù)量等，報主產(chǎn)的副總經(jīng)理批準后，運輸設施等。 2 需要自制的設施由使用部門提出，由生產(chǎn)部設計，經(jīng)生產(chǎn)部長開發(fā)部 共同審核，主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理批準后，由生產(chǎn)組織加工制造，執(zhí)行《設計和（或）開發(fā)控制程序》的有關規(guī)定 設施的驗收 a） 采購或自制完成的設施，生產(chǎn)部組織使用部門進行安裝調(diào)試，確認滿足要求后，由生產(chǎn)部和使用部門在《設施驗收單》由生產(chǎn)部保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗收； b） 驗收不合格的設施，生產(chǎn)部與供方協(xié)商解決，并在《設施驗收單》上記錄處理結果； c） 生產(chǎn)部對驗收合格的設施進行編號，建立《設施管理卡》和設施檔案，并在《生產(chǎn)設施一覽表》上登記； d） 生產(chǎn)部根據(jù)合格的設施驗收單辦理登記和建檔手續(xù)；低值易耗 的工、卡、量具等由倉庫憑設施驗收單辦理入庫手續(xù)。 設施的使用、維護和保養(yǎng)。 蘇州中信安企管咨詢公司 設施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 2/2 a）根據(jù)生產(chǎn)需要生產(chǎn)組織編寫設施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用。對于大型、精密設備或關鍵、特殊過程所用的設施必須有操作規(guī)程，相關操作人員由部門技術負責人培訓、考核合格后，持證上崗。 b）生產(chǎn)部制定《設施日常保養(yǎng)項目表》，規(guī)定保養(yǎng)項目，頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負責人監(jiān)督檢查 招待情況。生產(chǎn)部每季度收集《設施日常保養(yǎng)項目表》，整理入檔并作為制定年度計劃的依據(jù)。 C）生產(chǎn)部每年 12 月擬定下年度的《設施檢修計劃》，發(fā)至各部門執(zhí)行。 d）日常生產(chǎn)中；車間無法排除的故障，應填寫《設施檢修單》報生產(chǎn)部檢修。檢修中的設施應掛紅色檢修牌，檢修好的設施應有盡有使用部門負責人簽字驗收可使用。生產(chǎn)部應將檢修情況記錄相應的《設施管理卡》上。 e）現(xiàn)場使用的設施應有統(tǒng)一的編號，以便于維護保養(yǎng)。 設施的報廢 對無法修復或無使用價值的設施，由生產(chǎn)部部填寫《設施報廢單》，經(jīng)生產(chǎn)部副總批準后報廢， 生產(chǎn)部在《設施管理卡》及《生產(chǎn)設施一覽表》中注明情況 .。 對低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫《設施報廢單》報生產(chǎn)部經(jīng)理批準，即可報廢。 報廢的設施應掛黑色報廢牌。 工作環(huán)境 行政部應協(xié)助生產(chǎn)部識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負責確定并提供作業(yè)場所必須的基礎設施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負責確定并提供作業(yè)場所必須的基礎設施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： a） 配置適用的廠房度根據(jù)生產(chǎn)需要適當裝修，防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕； b） 配置必要的通風、 消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； c） 生產(chǎn)部對車間設施實行定置管理，要考慮人體工效學的要求，努力提高工作效率； d） 確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。 相關文件 《設計和（或）開發(fā)控制程序》 記錄 《生產(chǎn)設施配置申請單》。 《設施驗收單》。 《設施管理卡》。 《生產(chǎn)設施一覽表》。 《領物單》。 《設施日常保養(yǎng)項目表》。 《設施檢修單》。 《設施檢修單》。 《設施報廢單》。 蘇州中信安企管咨詢公司 產(chǎn)品實現(xiàn) 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/1 組織應將過程管理的原則所有的活動 ,產(chǎn)品的實現(xiàn)產(chǎn)品的一有序的過程與子過程 ,它們使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下地個過程的輸入。而且這些過程和子過程的相互影響可能是復雜的，下述文件提供了這些過程的榧架： 標題 ISO9000： 2020 標準條款對照 實現(xiàn)過程的策劃程序 與顧客有拳過程控制程序 設計和 (或 )開發(fā)控制程序 采購控制程序 生產(chǎn)和服務動作控制程序 測量和監(jiān)控裝置的控制程序 蘇州中信安企管咨詢公司 實現(xiàn)過程的策劃程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/2 a） 目的 對特定產(chǎn)品、項目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量 措施、資源和活動順序，以確保規(guī)定要求。 b） 適用范圍 適用于與特定產(chǎn)品、項目及合同的關的質(zhì)量策劃的控制及相應的質(zhì)量計劃的編制、實施和控制。 c） 職責 總經(jīng)理負責批準部門編制的質(zhì)量計劃。 質(zhì)管部負責對各部門質(zhì)量策劃的實施情況進行監(jiān)督檢查。 各部門負責人負責本部門相關的質(zhì)量策劃及編制 \實施相應的質(zhì)量計劃。 d） 程序 對特定的產(chǎn)品、項目和合同應進行質(zhì)量策劃。策劃的結果應以適于組織動作的方式形成文件，如質(zhì)量計劃。 進行質(zhì)量策劃的時機 公司在下列情況下應進行質(zhì)量策劃： a） 引進、試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料，技術或技術改造： b） 銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要求。 c） 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 a) 針對特定產(chǎn)品、項目或合同確定的質(zhì)量目標； b) 針對特定產(chǎn)品、項目或合同所需建立的過程和子過程，應識別關鍵的過程和活動；涉及的活動規(guī)定途徑進行評審和形成文件 c) 識別并提供上述過程所需的資源配置、動作階段的劃分、人員的職責權限和相互關系； d) 確定過程涉及的驗證和確認活動及驗收準則；對過程和產(chǎn)品重要或關鍵特性，應安排測量和監(jiān)控活動；對其中特殊過程的輸出應按輸入的 要求進行驗證并確認； e) 確認為過程和產(chǎn)品的符合性證據(jù)的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量計劃 表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應用于具體的產(chǎn)品、項目和合同的文件為質(zhì)量計劃。質(zhì)量計劃的編制原則為： a）質(zhì)量計劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結果來確定； 蘇州中信安企管咨詢公司 實現(xiàn)過程的策劃程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 2/2 b）應參照質(zhì)量手冊的有關內(nèi)容，應符合質(zhì)量方針、目標，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； c）可引用已有的質(zhì)量文件中的相關內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容； d） 根據(jù)實際 情況，可編寫總體質(zhì)量計劃，也可只編寫有關的單項計劃，如設計質(zhì)量計劃、采購計劃；也可針對某一特定的活動，如產(chǎn)品促銷活動、用戶服務周等； e） 質(zhì)量計劃可以作為獨立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件（如項目計劃等）的一部分。 質(zhì)量計劃由各相關部門負責人組織編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，由質(zhì)管部以受控文件形式發(fā)放到使用和相關部門（顧客有要求時，可發(fā)放給顧客）。 質(zhì)量計劃的封面必須定明項目名稱及質(zhì)量計劃的編號、編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期。 質(zhì)量計劃的實施、監(jiān)督和修改 a) 1 各部 門在執(zhí)行中應按照質(zhì)量計劃的規(guī)定要求進行控制，并將計劃的執(zhí)行情況及時反饋到質(zhì)管部。 質(zhì)管部負責監(jiān)督各部門質(zhì)量計劃的實施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應部門之間的接口和資源配置，填寫《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》以進行總經(jīng)理批準后進行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 ４ .7 質(zhì)量計劃完成后，計劃有關文件由質(zhì)管部負責存檔保存。 e） 關文件相 《文件控制程序》。 f） 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》。 《各部門的質(zhì)量計劃》。 《文件更改申請》。 蘇州中信安企管咨 詢公司 與顧客有關的過程管制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/3 5 目的 對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實施和保持。 6 范圍 適用于對顧客要求的識別 \對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。 7 職責 營銷部負責識別顧客的需求與期望，組織有關部門對產(chǎn)品需求進行評審，并負責與顧客溝通。 質(zhì)管部負責評審對新產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力。 開發(fā)部負責評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。 生產(chǎn)部負責評審新產(chǎn)品的設計開發(fā)能力 。 4 程序 顧客需求的識別 營銷部負責識別顧客對產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術協(xié)議草案及口頭訂單等填寫在《產(chǎn)品要求評審表》： a） 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務（如運輸、保修、培訓等）、價格等方面的要求； b） 顧客沒有明確要求，但預期或規(guī)定的用途所要的產(chǎn)品要求。這是一類習慣上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應作出承諾； c）顧客沒有規(guī)定，介國家強制性及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 對產(chǎn)品要求的評審 在投標、接受合同或定單之前，營銷部應已識別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關部門對標書、合同的產(chǎn)品要求實施評審。 評審 產(chǎn)品要求的評審應在投標、合同簽定之前進行，應確保： 1． 產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定； 2． 顧客沒有以文件形式提供要求時（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認； 3． 與以前表述下一致的合同或定單要求（如投標或報價單）已予經(jīng)解決； 4． 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 合同的分類 1 常規(guī)合同：對公司定型