【導(dǎo)讀】《ISO/TS169492nd國(guó)際汽車(chē)工業(yè)質(zhì)量體系要求》以及本公司的實(shí)際情況編制，并符合國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)和各項(xiàng)政策的規(guī)定。定，確保質(zhì)量管理體系、質(zhì)量、技術(shù)和成本的持續(xù)改進(jìn)。并負(fù)有以下責(zé)任：。過(guò)程能力而努力；b)以顧客為中心，滿足顧客要求，提高顧客滿意度；c)嚴(yán)格執(zhí)行紀(jì)律，防止一切與質(zhì)量管理體系要求不一致的情況發(fā)生；d)本公司鼓勵(lì)并支持員工的創(chuàng)新精神。何改進(jìn)機(jī)會(huì)和其它問(wèn)題應(yīng)及時(shí)通過(guò)規(guī)定的渠道向公司提出；理體系，特任命：負(fù)責(zé)質(zhì)量和技術(shù)的總經(jīng)理助理為本公司的管理者代表。ISO/TS169492nd和本手冊(cè)的要求進(jìn)行工作。本《質(zhì)量手冊(cè)》從20xx年月1日起正式實(shí)施。ISO/TS169492nd的途徑和職責(zé)?？偣?公司隨之更名為上汽集團(tuán)奇瑞汽車(chē)有限公司。日第一臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)成功下線,1999年12月18日,第一臺(tái)奇瑞牌轎車(chē)成功下線。主導(dǎo)產(chǎn)品為奇瑞牌系列轎車(chē)和系列發(fā)動(dòng)機(jī)。公司自成立以來(lái)，建立了“正直誠(chéng)信，激情永駐，用戶第一，服務(wù)至上，20xx年年銷(xiāo)量占全國(guó)轎車(chē)年產(chǎn)總銷(xiāo)量的12%。

　　

【正文】 －服務(wù)人員的培訓(xùn) 銷(xiāo)售公司 /服務(wù)站應(yīng)保留服務(wù)實(shí)施、驗(yàn)證和報(bào)告的記錄，并按《服務(wù)控制程序》（ ）、《質(zhì)量信息管理》（ ） 的規(guī)定， 確保服務(wù)信息與生產(chǎn) 管理部、產(chǎn)品部、質(zhì)量保證部和專(zhuān)業(yè)廠溝通，以改進(jìn)產(chǎn)品和制造過(guò)程。 特殊過(guò)程的確認(rèn) 特殊過(guò)程的確認(rèn)通過(guò) APQP過(guò)程，由生產(chǎn)管理部和專(zhuān)業(yè)廠完成，以證實(shí)這些過(guò)程具備達(dá)到計(jì)劃結(jié)果的能力，并通過(guò)控制計(jì)劃和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或其它適當(dāng)?shù)姆绞綄?duì)特殊過(guò)程作出如下規(guī)定，包括并不限于： a) 確定過(guò)程評(píng)估和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則； b) 設(shè)備認(rèn)可和人員資格的鑒定； c) 特定方法和程序的使用； d) 記錄要求； e) 必要時(shí)的再確認(rèn)。 這一要求同樣適用于本公司服務(wù)站。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 生產(chǎn)管理部、采購(gòu)部和專(zhuān)業(yè)廠根據(jù)《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與 追溯程序》（ ）的規(guī)定標(biāo)識(shí)產(chǎn)品。質(zhì)量保證部、采購(gòu)部和專(zhuān)業(yè)廠對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和維護(hù)。 標(biāo)識(shí)包括：產(chǎn)品、檢驗(yàn)狀態(tài)、包裝、搬運(yùn)、貯存、防護(hù)、時(shí)間和本公司要求的其他標(biāo)識(shí)。并將上述標(biāo)識(shí)相關(guān)要求寫(xiě)入作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 顧客財(cái)產(chǎn) 不適用 上汽集團(tuán)奇瑞汽車(chē)有限公司 編號(hào) : 版本號(hào) :C 質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁(yè)次 : 第 33 頁(yè) 共 44頁(yè) 實(shí)施日期 產(chǎn)品防護(hù) 銷(xiāo)售公司、采購(gòu)部、生產(chǎn)管理部和專(zhuān)業(yè)廠按《產(chǎn)品防護(hù)程序》（ ）的要求， 在內(nèi)部過(guò)程和交付到預(yù)定地點(diǎn)期間維護(hù)產(chǎn)品的符合性。這種維護(hù)必須包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。防護(hù)適用于產(chǎn)品及其任何組 成部分。 貯存和庫(kù)存 銷(xiāo)售公司、采購(gòu)部、專(zhuān)業(yè)廠按《產(chǎn)品防護(hù)程序》（ ）建立和實(shí)施庫(kù)存管理系統(tǒng)，以優(yōu)化庫(kù)存結(jié)構(gòu)和周轉(zhuǎn)期，確保周轉(zhuǎn)，并按適當(dāng)?shù)臅r(shí)間間隔檢查庫(kù)存狀況，以便發(fā)現(xiàn)不符合的現(xiàn)象。過(guò)期產(chǎn)品必須用與處理不合格品相似的方法加以控制。 倉(cāng)庫(kù)管理人員必須按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)放。 監(jiān)控和測(cè)量裝置的控制 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)根據(jù)《監(jiān)控和測(cè)量裝置控制程序》（ ）的規(guī)定，確保監(jiān)控和測(cè)量裝置符合產(chǎn)品和過(guò)程控制的要求，質(zhì)量保證部計(jì)量室負(fù)責(zé)： －建立檢驗(yàn)，測(cè)量及試驗(yàn)設(shè)備的清單 －確保監(jiān)控和測(cè)量裝置的校準(zhǔn)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求 －使用能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的校準(zhǔn)方法。當(dāng)不存在此類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，必須記錄用于校準(zhǔn)和鑒定的依據(jù) －周期校準(zhǔn) －調(diào)整和必要時(shí)的再調(diào)整 －裝置標(biāo)識(shí)和校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí) －維護(hù)適合于校準(zhǔn)、測(cè)量和試驗(yàn)的環(huán)境條件 －搬運(yùn)、維護(hù)及貯存時(shí)，保證其準(zhǔn)確性和適用性 －保存校驗(yàn)記錄 －測(cè)量系統(tǒng)分析 (MSA) 任何監(jiān)控和測(cè)量裝置的使用人員，當(dāng)發(fā)現(xiàn)使用了錯(cuò)誤的或校準(zhǔn)失效的裝置 上汽集團(tuán)奇瑞汽車(chē)有限公司 編號(hào) : 版本號(hào) :C 質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁(yè)次 : 第 34 頁(yè) 共 44頁(yè) 實(shí)施日期 時(shí)，必須對(duì)先前的檢驗(yàn)結(jié)果作有效性鑒定，并采取相應(yīng)措施。 測(cè)量系統(tǒng)分析 質(zhì)量保證部及生產(chǎn)車(chē)間計(jì)量人員會(huì)同監(jiān)控和測(cè)量設(shè)備使用人員，負(fù)責(zé)根據(jù)《測(cè)量系統(tǒng)分析程序》（ ）的規(guī)定，開(kāi)展測(cè)量系統(tǒng)分析，保證由操作人員 /測(cè)量設(shè)備所引起的測(cè)量誤差在可接受的范圍之內(nèi)，并符合 AIAG測(cè)量系統(tǒng)分析參考手冊(cè)中有關(guān)的接受標(biāo)準(zhǔn)。 控制計(jì)劃中要求使用的測(cè)量設(shè)備均須進(jìn)行測(cè)量系統(tǒng)分析。 校準(zhǔn)記錄 質(zhì)量保 證部計(jì)量室負(fù)責(zé)保存所有監(jiān)控、測(cè)量裝置的（包括員工自備的）校準(zhǔn)記錄，包括： 校準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn) －根據(jù)工程更改所作的修訂 －校準(zhǔn)和驗(yàn)證的狀況及任何偏離規(guī)范的讀數(shù) －校準(zhǔn)失效狀況的影響評(píng)估 －在校準(zhǔn)和驗(yàn)證后，符合規(guī)范的說(shuō)明 如可疑材料或產(chǎn)品可能已經(jīng)被發(fā)運(yùn)時(shí)，應(yīng)采取必要措施來(lái)控制其影響 實(shí)驗(yàn)室要求 本公司的實(shí)驗(yàn)室包括產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)室、計(jì)量室、理化室、工藝實(shí)驗(yàn)室。本公司的實(shí)驗(yàn)室是質(zhì)量管理體系的一部分，實(shí)驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)根據(jù) GB/T15481標(biāo)準(zhǔn)和《實(shí)驗(yàn)室控制程序》（ ）的要求，明確實(shí)驗(yàn)室的范圍，包括開(kāi)展實(shí)驗(yàn)、校驗(yàn)活動(dòng)的能力，并符合以下技術(shù)要求： ? 建立實(shí)驗(yàn)程序和測(cè)試方法 ? 進(jìn)行測(cè)試、校驗(yàn)和對(duì)結(jié)果作判別的人員必須要有適當(dāng)?shù)馁Y格 ? 根據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)完成實(shí)驗(yàn) ? 所有測(cè)試和校驗(yàn)活動(dòng)都必須記錄，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u(píng)審 上汽集團(tuán)奇瑞汽車(chē)有限公司 編號(hào) : 版本號(hào) :C 質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁(yè)次 : 第 35 頁(yè) 共 44頁(yè) 實(shí)施日期 當(dāng)需要委托外部實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)或校驗(yàn)時(shí)，公司只委托通過(guò) GB/T15481國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)可的商業(yè) /獨(dú)立的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行。 當(dāng)校驗(yàn)服務(wù)委托原制造商進(jìn)行時(shí)，同樣必須滿足上述要求。 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 概述 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)組織和計(jì)劃 監(jiān)控、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程，以證明產(chǎn)品的符合性、質(zhì)量管理體系的符合性和有效性。 APQP小組必須在先期質(zhì)量策劃階段或過(guò)程評(píng)估階段為各過(guò)程選擇適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)工具，并在控制計(jì)劃中標(biāo)明。適用時(shí)，各部門(mén)在資料收集分析時(shí)采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)。測(cè)量和分析必須重在預(yù)防而不是發(fā)現(xiàn)。 人事部負(fù)責(zé)對(duì)基本的統(tǒng)計(jì)概念，例如“變差”、“控制 (穩(wěn)定性 )”、“制造過(guò)程能力”及“過(guò)度調(diào)整”等進(jìn)行培訓(xùn)，確保本公司全體員工了解和掌握。 監(jiān)控和測(cè)量 顧客滿意 銷(xiāo)售公司售后服務(wù)部負(fù)責(zé)根據(jù)《顧客滿意度測(cè)量程序 》（ ）的規(guī)定，定期進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查，以衡量顧客對(duì)本公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的滿意程度。 顧客滿意度調(diào)查包括但不限于： －交付產(chǎn)品的質(zhì)量表現(xiàn)； －顧客的損失，包括使用現(xiàn)場(chǎng)失效； －交付計(jì)劃表現(xiàn)，包括額外運(yùn)費(fèi)； －顧客滿意度和不滿意度趨勢(shì)的主要指標(biāo)必須形成報(bào)告。 顧客滿意度在經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和管理評(píng)審中得到反映并加以考慮。 內(nèi)部審核 上汽集團(tuán)奇瑞汽車(chē)有限公司 編號(hào) : 版本號(hào) :C 質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁(yè)次 : 第 36 頁(yè) 共 44頁(yè) 實(shí)施日期 質(zhì)量保證部根據(jù)《質(zhì)量審核程序》（ ）的規(guī)定，制定內(nèi)部審核計(jì)劃，組織和實(shí)施 內(nèi)部審核，確保內(nèi)部審核覆蓋了所有質(zhì)量管理活動(dòng)相關(guān)的過(guò)程、活動(dòng)和班次，以證明產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系符合顧客和 ISO/TS16949 2nd的要求。 本公司的內(nèi)部審核包括體系審核、過(guò)程審核和產(chǎn)品審核。產(chǎn)品審核頻于過(guò)程審核，過(guò)程審核頻于體系審核，體系審核每年不少于兩次，對(duì)于有問(wèn)題的領(lǐng)域應(yīng)增加審核頻次。審核必須按程序文件的規(guī)定策劃和實(shí)施，并報(bào)告審核結(jié)果，維護(hù)審核記錄。 被審核領(lǐng)域的負(fù)責(zé)人必須確保采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)及其根源，并進(jìn)行跟蹤。審核員應(yīng)負(fù)責(zé)糾正措施有效性的驗(yàn)證。 審核員應(yīng)與被 審核領(lǐng)域相對(duì)獨(dú)立，審核小組應(yīng)由審核組長(zhǎng)組建。審核結(jié)果必須提交管理評(píng)審。 質(zhì)量管理體系審核 質(zhì)量保證部根據(jù)《體系審核辦法》（ ）和年度計(jì)劃的安排，組織和實(shí)施體系審核。 制造過(guò)程審核 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)根據(jù)《制造過(guò)程審核辦法》（ ）和年度計(jì)劃的安排，組織和實(shí)施過(guò)程審核。 產(chǎn)品審核 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)根據(jù)《產(chǎn)品審核辦法》（ ）和年度計(jì)劃的安排，組織和實(shí)施產(chǎn)品審核，以驗(yàn)證對(duì)所有規(guī)定 要求的符合性。 審核員資格 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核員必須符合 GB/－ 1993 idtISO10011－ 2：1991的資格要求。 體系審核員、制造過(guò)程審核員和產(chǎn)品審核員必須在內(nèi)部質(zhì)量審核課程中得到恰當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，確保理解 ISO/TS16949 2nd要求、產(chǎn)品質(zhì)量要求和過(guò)程要求。 上汽集團(tuán)奇瑞汽車(chē)有限公司 編號(hào) : 版本號(hào) :C 質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁(yè)次 : 第 37 頁(yè) 共 44頁(yè) 實(shí)施日期 過(guò)程的監(jiān)控和測(cè)量 BOS委員會(huì)應(yīng)根據(jù)《 BOS和管理程序》（ ）的要求，監(jiān)控和測(cè)量質(zhì)量管理體系過(guò)程，以證明過(guò)程滿足策劃結(jié)果的能力。當(dāng)預(yù)期結(jié)果不能達(dá)到時(shí) ，必須采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，確保產(chǎn)品符合性。 各生產(chǎn)車(chē)間必須嚴(yán)格執(zhí)行控制計(jì)劃，包括遵守規(guī)定的測(cè)量技術(shù)、抽樣計(jì)劃、接收標(biāo)準(zhǔn)及未滿足接收標(biāo)準(zhǔn)時(shí)的反應(yīng)計(jì)劃，保證制造過(guò)程保持或超過(guò)產(chǎn)品批準(zhǔn)時(shí)的過(guò)程能力。生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)開(kāi)展過(guò)程能力調(diào)查，監(jiān)控過(guò)程能力的趨勢(shì)。 生產(chǎn)車(chē)間對(duì)穩(wěn)定的過(guò)程進(jìn)行過(guò)程能力監(jiān)控，持續(xù)改進(jìn)過(guò)程能力。 當(dāng)過(guò)程采用 SPC控制時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)操作人員必須在控制圖上注明重要的過(guò)程事件和更改，包括對(duì)于失控狀態(tài)所采用的反應(yīng)計(jì)劃。 對(duì)過(guò)程能力不足和不穩(wěn)定的過(guò)程，生產(chǎn)車(chē)間主任確保采用 100%檢驗(yàn)和 /或扣留產(chǎn)品。生產(chǎn)管理部組織多功能小組，制定短期和長(zhǎng)期計(jì)劃加以改進(jìn)。 當(dāng)過(guò)程發(fā)生更改時(shí)，由現(xiàn)場(chǎng)工程師 /工藝員負(fù)責(zé)保存過(guò)程更改及其生效日期的記錄。 產(chǎn)品的監(jiān)控和測(cè)量 質(zhì)量保證部按《產(chǎn)品的監(jiān)控和測(cè)量程序》（ ）中的規(guī)定，確保對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控的方法得到了確定，并在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的相應(yīng)階段得到了實(shí)施。符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的證據(jù)必須維護(hù)。記錄必須表明授權(quán)產(chǎn)品放行的人員。只有在所有計(jì)劃安排圓滿完成之后，才能放行產(chǎn)品。質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)發(fā)動(dòng)機(jī)及整車(chē)最終產(chǎn)品的監(jiān)控和測(cè)量，專(zhuān)業(yè)廠負(fù) 責(zé)中間過(guò)程產(chǎn)品的監(jiān)控和測(cè)量。 全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn) 質(zhì)量保證部必須按照控制計(jì)劃的規(guī)定，制定全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)的計(jì)劃，對(duì)自制產(chǎn)品進(jìn)行全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)。 外觀項(xiàng)目 在進(jìn)行外觀檢驗(yàn)項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)確保： 上汽集團(tuán)奇瑞汽車(chē)有限公司 編號(hào) : 版本號(hào) :C 質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁(yè)次 : 第 38 頁(yè) 共 44頁(yè) 實(shí)施日期 －在評(píng)價(jià)區(qū)有適當(dāng)?shù)恼彰鳎? －有適當(dāng)?shù)耐庥^特性的標(biāo)準(zhǔn)樣件； －維護(hù)和控制標(biāo)準(zhǔn)樣件及評(píng)價(jià)設(shè)備； －對(duì)外觀檢驗(yàn)人員的資格進(jìn)行驗(yàn)證。 不合格品的控制 質(zhì)量保證部、專(zhuān)業(yè)廠和采購(gòu)部根據(jù)《不合格品控制程 序》（ ）的規(guī)定，對(duì)不合格品進(jìn)行控制。 任何不合格的產(chǎn)品應(yīng)有標(biāo)識(shí)，適當(dāng)時(shí)進(jìn)行分離和隔離。防止不合格產(chǎn)品由于疏忽而誤用。可疑的材料或產(chǎn)品應(yīng)作為不合格品處理。 質(zhì)量保證部根據(jù)《質(zhì)量信息管理》（ ）的規(guī)定，對(duì)不合格品作量化分析，建立優(yōu)先減少不合格的計(jì)劃，相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人提出糾正措施并實(shí)施，質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施的驗(yàn)證。 發(fā)現(xiàn)不合格品后，質(zhì)量保證部、專(zhuān)業(yè)廠、采購(gòu)部、產(chǎn)品部必須及時(shí)按《不合格產(chǎn)品控制程序》（ ）進(jìn)行處理，包括： －采取 措施消除已發(fā)現(xiàn)的不合格品 －由質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)組織，適當(dāng)時(shí)由產(chǎn)品部產(chǎn)品工程師、銷(xiāo)售公司批準(zhǔn)以讓步方式授權(quán)使用、放行或接受 －質(zhì)量保證部采取措施，防止其非預(yù)期的使用。 －對(duì)不合格的性質(zhì)和采取的后續(xù)措施，包括獲得讓步的記錄分別由產(chǎn)品部和質(zhì)量保證部進(jìn)行維護(hù)。 當(dāng)交付或使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，質(zhì)量保證部、產(chǎn)品部負(fù)責(zé)對(duì)不合格所造成的后果或潛在后果進(jìn)行分析，會(huì)同銷(xiāo)售公司采取適當(dāng)?shù)拇胧?。提交管理評(píng)審。 返工產(chǎn)品的控制 生產(chǎn)車(chē)間主任確保不合格品進(jìn)行返工的指導(dǎo)書(shū) 必須易于得到，并為相關(guān)人 上汽集團(tuán)奇瑞汽車(chē)有限公司 編號(hào) : 版本號(hào) :C 質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁(yè)次 : 第 39 頁(yè) 共 44頁(yè) 實(shí)施日期 員所使用。返工之后必須依據(jù)控制計(jì)劃再作驗(yàn)證