【正文】 合件裝配表，以指導(dǎo)生產(chǎn)； c. 根據(jù)發(fā)展規(guī)劃，對(duì)協(xié)作配套件的生產(chǎn)、供應(yīng)商的選擇及價(jià)格作出預(yù)測(cè)和規(guī)劃； d. 負(fù)責(zé)本公司工廠設(shè)備設(shè)施的 策劃、物流規(guī)劃及有效性評(píng)估。選擇、培訓(xùn)內(nèi)部質(zhì)量審核員；批準(zhǔn)質(zhì)量體系程序文件； d. 確保在本公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)； e. 就質(zhì)量體系的有關(guān)事宜與外部進(jìn)行聯(lián)系。 質(zhì)量方針 執(zhí)行總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo) BOS委員會(huì)，確定本公司的質(zhì)量方針，并確保質(zhì)量方針 : a) 與本公司的目的相適應(yīng)； b) 鼓勵(lì)本公司在質(zhì)量、交付、服務(wù)、成本和技術(shù)等方面的持續(xù)改進(jìn)； c) 為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架； d) 在本公司內(nèi)得到溝通和理解； e) 每年進(jìn)行持續(xù)適宜性評(píng)審。并滿足識(shí)別文件的變更和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的需要； b) 本公司的質(zhì)量體系文件在簽發(fā)之前應(yīng)得到授權(quán)人員的評(píng)審和批準(zhǔn)： ? 第一級(jí)：質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)由 BOS委員會(huì) 進(jìn)行評(píng)審， 執(zhí)行總經(jīng)理 批準(zhǔn)； ? 第二級(jí)：程序文件由 相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人 及 相關(guān)的程序負(fù)責(zé)人共同進(jìn)行評(píng)審，并由 管理代表 批準(zhǔn)； ? 第三級(jí)：作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和第四級(jí)：表單（記錄格式）應(yīng)由 部門(mén)負(fù)責(zé)人組織 進(jìn)行評(píng)審并批準(zhǔn)； c) 文件保持清晰并易于識(shí)別； 上汽集團(tuán)奇瑞汽車(chē)有限公司 編號(hào) : 版本號(hào) :C 質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁(yè)次 : 第 12 頁(yè) 共 44頁(yè) 實(shí)施日期 d) 外來(lái)文件按管理類(lèi)和技術(shù)類(lèi)分別由 質(zhì)量保證部 和 產(chǎn)品部 進(jìn)行管理； 外來(lái)文件在本公司部分引用時(shí)，應(yīng)給予本公司的文件號(hào)，并說(shuō)明引用的范圍； e) 文件批準(zhǔn)人確認(rèn)文件發(fā)放對(duì)象， 受控文件的當(dāng)前版本應(yīng)在所有相關(guān)場(chǎng)所可得； f) 失效文件應(yīng)由 文件發(fā)放部門(mén) 負(fù)責(zé)收回； g) 任何保留作為參考或法律目的的失效文件應(yīng)由 文件發(fā)放部門(mén) 進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)； h) 任何申請(qǐng)更改的 文件皆應(yīng)以批準(zhǔn)原文件時(shí)同樣的方式進(jìn)行評(píng)審和批準(zhǔn)，并建立更改記錄。 本質(zhì)量手冊(cè)和相關(guān)文件描述了質(zhì)量管理體系，包括以下內(nèi)容： a) 確定質(zhì)量管理體系所需過(guò)程并文件化； b) 識(shí)別這些過(guò)程及其在本公司的應(yīng)用，確定過(guò)程的順序和相互關(guān)系； c) 明確確保有效運(yùn)行和控制這些過(guò) 程所需的準(zhǔn)則和方法； d) 確定并確保支持有效運(yùn)行和控制這些過(guò)程的必要資源和信息； e) 對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控、測(cè)量和分析； f) 實(shí)施為達(dá)到預(yù)期結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)所必要的措施。按照現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制進(jìn)行管理和運(yùn)作，力求管理層次簡(jiǎn)練，實(shí)行優(yōu)勝劣汰的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，堅(jiān)持做到對(duì)員工的動(dòng)態(tài)管理與動(dòng)態(tài)考核，以實(shí)現(xiàn)“造就一流人 才，制造一流產(chǎn)品”的目標(biāo)。每節(jié)均有一個(gè)方針性說(shuō)明，并引用了質(zhì)量管理體系所需的全部過(guò)程。 上汽集團(tuán)奇瑞汽車(chē)有限公司 編號(hào) : 版本號(hào) :C 質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁(yè)次 : 第 1 頁(yè) 共 44頁(yè) 實(shí)施日期 質(zhì) 量 手 冊(cè) 本手冊(cè)依據(jù) ISO/TS16949 2nd標(biāo)準(zhǔn)編制 受控狀態(tài)： 受 控 號(hào)： 持 有 者： 發(fā) 放日期： 上汽集團(tuán)奇瑞汽車(chē)有限公司 編號(hào) : 版本號(hào) :C 質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁(yè)次 : 第 2 頁(yè) 共 44頁(yè) 實(shí)施日期 目錄 章 節(jié) 標(biāo) 題 頁(yè) 碼 目錄 2 修改控制 3 第一章 總經(jīng)理聲明 4 第二章 概述 5 1 手冊(cè)簡(jiǎn)介 5 2 公司概況 5 3 范圍與應(yīng)用 6 4 組織結(jié)構(gòu) 7 5 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo) 7 6 術(shù)語(yǔ)和定義 8 第三章 質(zhì)量管理體系描述 10 4 質(zhì)量管理體系 10 5 管理職責(zé) 12 6 資源管理 21 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 24 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 35 第四章 質(zhì)量體系程序和過(guò)程清單 42 第五章 質(zhì)量管理體系過(guò)程定位圖 44 上汽集團(tuán)奇瑞汽車(chē)有限公司 編號(hào) : 版本號(hào) :C 質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁(yè)次 : 第 3 頁(yè) 共 44頁(yè) 實(shí)施日期 修改控制 修改號(hào) 修改章節(jié) 頁(yè) 次 修改方式 修改人 日 期 C 全部 換版 陸建輝 樊時(shí)偉 杜文凱 20xx年 12月 12日星期三 上汽集團(tuán)奇瑞汽車(chē)有限公司 編號(hào) : 版本號(hào) :C 質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁(yè)次 : 第 4 頁(yè) 共 44頁(yè) 實(shí)施日期 第一章 總經(jīng)理 聲明 上汽集團(tuán)奇瑞汽車(chē)有限公司 （以下簡(jiǎn)稱本公司）的《質(zhì)量手冊(cè)》根據(jù)《 ISO/TS16949 2nd 國(guó)際汽車(chē)工業(yè)質(zhì)量體系要求》以及本公司的實(shí)際情況編制，并符合國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)和各項(xiàng)政策的規(guī)定。這些過(guò)程之間的相互作用以“過(guò)程定位圖”的方式說(shuō)明，便于參閱。 上汽集團(tuán)奇瑞汽車(chē)有限公司 編號(hào) : 版本號(hào) :C 質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁(yè)次 : 第 6 頁(yè) 共 44頁(yè) 實(shí)施日期 3. 范圍與應(yīng)用 a) 產(chǎn)品描述：奇瑞牌系列轎車(chē)和系列發(fā)動(dòng)機(jī) b) 本質(zhì)量手冊(cè)適用于以上產(chǎn)品的公司內(nèi)部質(zhì)量管理和對(duì)外部的質(zhì)量保證；本手冊(cè)滿足 ISO/TS16949 2nd的全部要求。 當(dāng)公司選用外部過(guò)程時(shí)，必須把這些過(guò)程看作本公司質(zhì)量管理體系的一部分，評(píng)估這些過(guò)程的能力，規(guī)定對(duì)這些過(guò)程的控制方法，并確保其受控。 記錄的控制 所有與質(zhì)量相關(guān)的人員必須建立和維護(hù)各類(lèi)記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 策劃 上汽集團(tuán)奇瑞汽車(chē)有限公司 編號(hào) : 版本號(hào) :C 質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁(yè)次 : 第 14 頁(yè) 共 44頁(yè) 實(shí)施日期 質(zhì)量目標(biāo) BOS委員會(huì)根據(jù)《 BOS和管理評(píng)審程序》（ ）的規(guī)定，為關(guān)鍵的顧客期望類(lèi)別制定質(zhì)量目標(biāo)，并保證質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針一致性和可測(cè)量性；財(cái)務(wù)部根據(jù)《 BOS和管理評(píng)審程序》（ ） 的規(guī)定，把質(zhì)量目標(biāo)在經(jīng) 營(yíng)計(jì)劃中分解； BOS委員會(huì)、各部門(mén)經(jīng)理、人事部（培訓(xùn)職能）、各職能負(fù)責(zé)人（包括班組長(zhǎng)）負(fù)責(zé)向全體員工傳達(dá)。 C 各總經(jīng)理助理 ； 解并掌握公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目 標(biāo)； ； ； ； 。 I 生產(chǎn)管理部 ，及公司級(jí)工藝紀(jì)律檢查； 、產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯的管理；負(fù)責(zé)儲(chǔ)運(yùn)過(guò)程中 產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)； c. 負(fù)責(zé)工裝中工位器具的規(guī)劃、外委、制造、運(yùn)用及生產(chǎn)中使用的各種工具的管理； d. 參與合同評(píng)審和設(shè)計(jì)評(píng)審及工藝驗(yàn)證； e. 負(fù)責(zé)本部門(mén)糾正和預(yù)防措施的制定與實(shí)施、質(zhì)量記錄的管理、職 能內(nèi)部培訓(xùn)。 c)問(wèn)題解決后，由停產(chǎn)負(fù)責(zé)人決定恢復(fù)生產(chǎn)。 6 資源管理 資源的提供 執(zhí)行總經(jīng)理 根據(jù) 《 質(zhì)量管理體系策劃過(guò)程》（ ）的要求，確 定并提供資源，包括維護(hù)質(zhì)量管理體系和持續(xù)改進(jìn)其有效性以及尋求提高顧客滿意度所需的資源。 工廠設(shè)施 規(guī)劃部 負(fù)責(zé)根據(jù)《工廠、設(shè)備設(shè)施策劃過(guò)程》 ( )的規(guī)定，開(kāi)展工廠設(shè)施策劃。 各生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)執(zhí)行安全生產(chǎn)條 例， 綜合辦公室負(fù)責(zé) 進(jìn)行檢查。 當(dāng)出現(xiàn)變更時(shí)，多功能小組根據(jù)《變更控制程序》（ ） 的規(guī)定執(zhí)行。 銷(xiāo)售公司應(yīng)將任何后續(xù)產(chǎn)品和過(guò)程更改的信息清楚、有效地傳達(dá)給公司內(nèi)部所有受影響的職能部門(mén)和人員。當(dāng)上述工作外委時(shí)，本公司必須 提供技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)。下面情況發(fā)生時(shí)，控制計(jì)劃必須作適當(dāng)?shù)脑u(píng)審和更新： 產(chǎn)品更改 過(guò)程更改 過(guò)程不穩(wěn)定 過(guò)程能力不足 檢驗(yàn)方法、頻次等修訂（ ） APQP小組執(zhí)行《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》（ ）和 AIAG的生產(chǎn)件批準(zhǔn)手冊(cè)。 當(dāng)供應(yīng)商的組織發(fā)生變化時(shí)，質(zhì)量保證部必須驗(yàn)證供方質(zhì)量體系的連續(xù)性和有效性。 采購(gòu)?fù)ㄖ獙?shí)施前，由采購(gòu)部部長(zhǎng)對(duì)其充分性和適宜性進(jìn)行評(píng)審和批準(zhǔn)。 選擇生產(chǎn)設(shè)備 和檢驗(yàn)裝置應(yīng)與特定過(guò)程相關(guān)聯(lián)，并據(jù)此選擇具體的過(guò)程監(jiān)控方法。在作業(yè)的初步運(yùn)行、材料改變、作業(yè)更改、連續(xù)作業(yè)中斷恢復(fù)時(shí)，均必須進(jìn)行作業(yè)設(shè)定驗(yàn)證。 產(chǎn)品售后服務(wù)的提供 銷(xiāo)售公司負(fù)責(zé)根據(jù)《服務(wù)控制程序》（ ）的規(guī)定，以顧客滿意為目標(biāo)，建立和建設(shè)服務(wù)體系，為顧客提供服務(wù)。 顧客財(cái)產(chǎn) 不適用 上汽集團(tuán)奇瑞汽車(chē)有限公司 編號(hào) : 版本號(hào) :C 質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁(yè)次 : 第 33 頁(yè) 共 44頁(yè) 實(shí)施日期 產(chǎn)品防護(hù) 銷(xiāo)售公司、采購(gòu)部、生產(chǎn)管理部和專(zhuān)業(yè)廠按《產(chǎn)品防護(hù)程序》（ ）的要求， 在內(nèi)部過(guò)程和交付到預(yù)定地點(diǎn)期間維護(hù)產(chǎn)品的符合性。 測(cè)量系統(tǒng)分析 質(zhì)量保證部及生產(chǎn)車(chē)間計(jì)量人員會(huì)同監(jiān)控和測(cè)量設(shè)備使用人員，負(fù)責(zé)根據(jù)《測(cè)量系統(tǒng)分析程序》（ ）的規(guī)定，開(kāi)展測(cè)量系統(tǒng)分析，保證由操作人員 /測(cè)量設(shè)備所引起的測(cè)量誤差在可接受的范圍之內(nèi)，并符合 AIAG測(cè)量系統(tǒng)分析參考手冊(cè)中有關(guān)的接受標(biāo)準(zhǔn)。測(cè)量和分析必須重在預(yù)防而不是發(fā)現(xiàn)。審核必須按程序文件的規(guī)定策劃和實(shí)施，并報(bào)告審核結(jié)果，維護(hù)審核記錄。 審核員資格 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核員必須符合 GB/－ 1993 idtISO10011－ 2：1991的資格要求。 對(duì)過(guò)程能力不足和不穩(wěn)定的過(guò)程，生產(chǎn)車(chē)間主任確保采用 100%檢驗(yàn)和 /或扣留產(chǎn)品。 全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn) 質(zhì)量保證部必須按照控制計(jì)劃的規(guī)定，制定全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)的計(jì)劃，對(duì)自制產(chǎn)品進(jìn)行全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)。 －對(duì)不合格的性質(zhì)和采取的后續(xù)措施，包括獲得讓步的記錄分別由產(chǎn)品部和質(zhì)量保證部進(jìn)行維護(hù)。提交管理評(píng)審。 不合格品的控制 質(zhì)量保證部、專(zhuān)業(yè)廠和采購(gòu)部根據(jù)《不合格品控制程 序》（ ）的規(guī)定，對(duì)不合格品進(jìn)行控制。 當(dāng)過(guò)程發(fā)生更改時(shí)，由現(xiàn)場(chǎng)工程師 /工藝員負(fù)責(zé)保存過(guò)程更改及其生效日期的記錄。 上汽集團(tuán)奇瑞汽車(chē)有限公司 編號(hào) : 版本號(hào) :C 質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁(yè)次 : 第 37 頁(yè) 共 44頁(yè) 實(shí)施日期