【正文】 進行檢測的計量器具，如地秤等；保證貯存條件的檢測器具，如溫度計、濕度計等；也包括公司安全、防火的監(jiān)視裝置及建筑物供電、水、暖等設施的檢測儀表等。 對相關應急人員進行相應的培訓，對設備定期進行檢查和養(yǎng)護。 22 過程的監(jiān) 視和測量 公司采用適宜的方法對綜合管理體系過程進行監(jiān)視（如檢查、內審和管理評審等），并在適用時進行測量。 除非得到有關授權人員的批 準，適用時得到顧客的批準，否則在所有策劃的安排均已圓滿完成之前，不得先行提供物流服務。 持續(xù)改進的活動包括： 1）制定公司及部門的目標和指標； 2）尋找和實施改進的辦法，以實現(xiàn)目標和指標； 23 3）分析、評價實施結果的有效性； 4）將改進的成果納入體系文件中。 貨物到達以后，放在指定待檢區(qū)域驗貨操作 員根據入庫檢驗標準對貨物進行檢驗并填寫商品入庫檢驗表 貨物合格，庫管員在商品入庫檢驗表上簽字放行，同時簽收貨運單，將信息輸入系統(tǒng)，打印入庫單，庫管員和系統(tǒng)員及庫房主管簽字，轉賬務部門進行賬務處理。 雨季對庫房定期進行檢查，確保無漏雨、洇水等現(xiàn)象，如有發(fā)生應立即對貨物進行轉移，確保貨物安全。 盤點時不良品均要盤點，客戶委托 維修的商品、商家臨時寄存的商品均不在盤點范圍之內。 核貨員依據入庫檢驗的標準對準備出庫的貨物進行核對 簽字出庫 揀貨員、核貨員分別在確認配、核貨無誤后，在發(fā)貨交接單上簽字。 相關負責人草擬合同，與合作方就合同細節(jié)進行談判，雙方接受后，根據公司合同簽署程序，與合格供方簽訂合同。 根據廠家維護政策，明確維護的期限，每次檢驗完畢后登記檢測設備檢驗維修記錄卡。 收集客戶退、換貨的信息，分析原因，采取相應措施，并對效果進行跟蹤。 客戶通過客服提交退換貨申請，采購經理和財務經理批準后將貨物退回。 與供方終止合作后，如果有往來賬款結算，最后一次結算將合同原件附在支出憑證后交公司財務部；如果無賬務往來，合同直接交公司法律顧問處存檔。 收集信息： 追蹤承運公司在合同規(guī)定的時間之內反饋客戶簽收，進行整理存檔；統(tǒng)計分析運輸時間等情況，發(fā)現(xiàn)問題制定糾正措施并跟蹤檢查執(zhí)行情況。 26 如果有盈虧情況，庫房主管填寫盤點盈虧表，注明原因并提交上級部門審批。 安裝使用電器設備，必須符合防火安全規(guī)定。 所有貨物出入庫均要記錄 “ 庫存商品臺賬 ” 。 預防措施 預防措施指為防止?jié)撛诘牟缓细窕蛉毕莸陌l(fā)生，消除其原因所采取的措施。 對不符合需要全體員工主動發(fā)現(xiàn)、報告、糾正和預防。 物流服務提供的監(jiān)視和測量 對物流服務提供的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證物流服務要求得到滿足。 內部審核 公司在《內部審核程序》中規(guī)定了應按策劃的時間間隔進行內部審核，以確定綜合管理體系是否： a) 符合策劃的安排（見 ）、所使用標準的要求以及 QMS 的要求； b) 得到有效實施與保持。 應急準備與響應 為了貫徹生產安全法，防止本公司實 際存在的或潛在的緊急情況的意外發(fā)生，并預防可能伴隨發(fā)生的工傷事故 ,提高對突發(fā)事件處理的應急能力，特制定了應急準備和響應 程序YDL/QP 。 運輸服務過程中應對顧客的財產進行有效的控制，防止發(fā)生損壞或丟失。 物流服務提供過程的確認 公司為客戶提供的服務都作為特殊過程，要求員工始終保持認真負責、謙虛謹慎、文明禮貌，針對不同的客戶的不同要求，精心安排好每個環(huán)節(jié)，人員適任，設備完好、準則嚴格、記錄完整和準確。 采購 采購范圍主要包括以下方面： 1）海運、集裝箱堆存、倉儲、陸運等服務； 2）報關報驗，投保服務； 另外，對公司內部所需物資和服務的采購，主要包括大宗物資，交通工具，辦公設備，通訊服務，計算機軟件，維護服務等。而且這些過程和子過程的相互影響可能是復雜的。 適用于公司內從事影響服務質量工作的人員，包括管理人員、執(zhí)行人員和驗證人員等的控制方法。為了明確管理評審的控制要求，公司制訂了《管理評審程序》，對管理評審的策劃和有關要求做出了明確規(guī)定。保持記錄完整并建立臺帳。 3）開發(fā)其它大宗貨物運輸業(yè)務。 4)協(xié)調、處理好各方面關系，保證監(jiān)管點的各項工作有序高效 運行。 1）負責領導公司建立、實施和保持質量管理體系； 2）為質量管理體系提供資源支持； 3）批準《質量管理手冊》、質量方針和目標； 4）任命管理者代表； 5）主持管理評審； 6）高度重視安全生產，抓好消防工作，認真搞好環(huán)境保護工作； 7）緊急情況下 任總指揮。 公司應不斷地對質量方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應公司內外環(huán)境的變化。 使轉化成的要求得到滿足 1）公司必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的規(guī)定。提高全員質量、環(huán)境、安全法制意識，為員工提供必要的培訓； 記錄控制程序規(guī)定了記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置。 通過對過程進行監(jiān)視、測量和分析、對不合格服務采取糾正及改進措施，以實現(xiàn)對這些過程的持續(xù)改進。 輸入 輸出 增值活動 信息流 圖 41 以過程為基礎的質量管理體系模式 質量管理體系的持續(xù)改進 顧客 （和其他相關方） 顧客 （和其他相關方） 滿 意 管理職責 測量、分析、改進 產品 實現(xiàn) 資源管理 產品 滿意 要求 5 六、 質量管理體系 總要求 為確保公司各部門工作質量符合標準并滿足客戶的要求。 事故：指造成人員傷亡或造成環(huán)境或其它損害的事件。 3 四、 引用標準 本公司使用下列最新版本的標準及法律法規(guī)，并構成本手冊的內容： ISO 9000： 2020 質量管理體系 — 基礎和術語； ISO 9001： 2020 質量管理體系 — 要求； ISO 9004： 2020 質量管理體系 — 業(yè)績改進指南； ISO 19011： 2020 質量和（或）環(huán)境管理體系審核指南。 4 員工應妥善保管，不得隨意在手冊上涂抹、亂畫、損壞、丟失。 我任命 XX為管理者代表，負責本公司 QMS 的建立、實施、保持，協(xié)調、監(jiān)督公司各項質量管理活動。當發(fā)現(xiàn) QMS 方面存在任何問題，有權直接向總經理匯報直至該問題得到解決為止，公司將按實際需要提供足夠的資源。 5 本手冊由質管部組織編寫，每年對其組織評審，修改部分由總經理再批準后發(fā)放到相關部門。 五、 定義 產品：過程的結果 整車運輸及汽車配件、金屬材料（除貴稀金屬）、五金交電銷售；普通貨物倉儲、道路運輸（除化學危險物品和易燃易爆物品）；從事中華人民共和國港口貨物運輸的無船承運業(yè)務；國際貨物運輸等服務。 糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不希望情況的原因所采取的措施。公司按照 GB/T19001： 2020 idt ISO9001： 2020《質量管理體系 — 要求》標準，建立質量管理體系，形成文件加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性，達到顧客滿意。 在本公司各項業(yè)務活動中涉及到外包過程有：海上運輸、投保、口岸報檢 /報關（清關）、進口地報檢 /報 關（轉關）陸地運輸、報關、報檢及轉關、現(xiàn)場熏蒸、現(xiàn)場操作和車間延伸服務等業(yè)務單位。 公司體系文件結構圖如下：圖 42 包括方針、目標、質量手冊；程序文件；作業(yè)指導書、記錄表格、規(guī)章制度、技術文件資料等。深化經營理念，提倡個性化服務、實施精細化管理、不斷擴大顧客群； 2）顧客的期望和要求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的要求也會隨時間而修訂，因此公司 QMS 也應隨之更新，應用《管理評審程序》和《內部審核控制程序》實現(xiàn)持續(xù)的改進。 公司各部門應在此基礎上制訂相應的質量目標，質量目標應可測量（定量或定性）并對其完成情況進行定期統(tǒng)計、分析。 1）維護公司企業(yè)法人財產權，確保公司資產保值增值，正確處理所有者、企業(yè)員工的利益關系； 2）組織分管部門的力量，實施總經理確定的工作任務和各項經營指標，推進行之有效的經濟責任制，保證各項工作任務和經營指標的完成； 3）注重分析研究市場信息，開拓新的業(yè)務增長點，增強企業(yè)的市場應變能力和競爭能力； 4）配合公司組織推行質量管理體系，按國際標準和國家標準不斷提高物流服務質量和水平； 5）采取切實措施，推進本公司的技術進步和本公司的現(xiàn)代化管理，提高經濟效益，增強企業(yè)發(fā)展能力。 5)協(xié)調、處理好與進駐代理企業(yè)和經營單位的關系 ,保證監(jiān)管點業(yè)務持續(xù)發(fā)展。包括空運、鐵路聯(lián)運等。 8）加強完全意識，制定相應的防范措施，對貨物發(fā)運的全過程進行監(jiān)督和追蹤， 確保貨物安全無誤。 ： 1） 審核報告或審核結果； 2） 方針、目標完成情況； 3） 客戶反饋（包括客戶投訴分析、客戶滿意度分析報告等）； 4） 服務業(yè)績和服務過程滿足和符合客戶需求的分析結果（包括業(yè)績報告、市場報告等）； 5） 糾正和預防措施的狀況（糾正和預防措施的實施效果報告等）； 6） 上年度及以往管理評審會的跟蹤落實情況； 7） 可 能影響綜合管理體系的變更（如重組、變革、重大機構調整等）； 8） 改進的建議。 能力、培訓和意識 從顧客滿意的角度出發(fā)，人員必須適任，為此編制了員工培訓管理程序 YDL/，對新聘、轉崗、提升、管理、驗證、內審員、特殊工種人員不斷進行教育培訓。（見部門作業(yè)指導書） 物流服務實現(xiàn)過程需要執(zhí)行如下程序文件： ISO9001： 2020 標準 05 顧客需求的識別和評審程序 YDL/ 06 對承包方 /供方溝通與管理程序 YDL/ 07 應急準備與響應程序 YDL/ 物流服務實現(xiàn)過程的策劃 1）對于特殊貨物及合同應進行質量策劃、編制質量計劃并實施。 承包方 /供方選擇、使用和評價 在采購以上服務或物資時，應根據承包方 /供方的性質、經營范圍、能力、信 譽等對其進行選擇和定期評定，并在必要時與其簽訂服務協(xié)議或合同。 標識和可追溯性 集裝箱箱號、封號均被輸入計算機，保證編號唯一性、無誤，可隨時查詢相應記錄，從而實現(xiàn)可追溯性。 產品防護 公司進行相關單證、信息的制作、傳遞和控制。 公司成立應急領導小組，設立指揮部。 《內部審核程序》規(guī)定了審核應考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結果，并對審核方案進行策劃。這種監(jiān)視和測量應依據策劃的安排，在物流服務實現(xiàn)過程的適當階段進行。 數據分析 公司確定、收集和分析適當的數據，以證實 QMS 的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進管理體系的有效性。 公司利用質量分析會等形式對發(fā)生的事故事件及其潛在不合格的原因，提出分析報告，實施預防措施，作為信息交流或提交管理評審會。 不同貨物之間、同種同垛位之間要留有通道，以便于盤點和貨物序列號的記錄，同時也符合防火安全的要求。 庫房工作人員及保安員要學習掌握