【正文】 ...................................................20 對(duì)分承包方的控制要求 .......................................................................21 項(xiàng)目重大變更管理 ........................................................................................... 21 3 設(shè)計(jì)質(zhì)量控制 .....................................................................................................24 設(shè)計(jì)質(zhì)量控制 .................................................................................................. 24 專業(yè)室對(duì)設(shè)計(jì)質(zhì)量控制的職責(zé) .......................................................................... 24 專業(yè)室有關(guān)人員的質(zhì)量職責(zé) ................................................................24 專業(yè)室設(shè)計(jì) 質(zhì)量控制關(guān)系 ...................................................................24 設(shè)計(jì)質(zhì)量主要控制點(diǎn) ........................................................................................ 26 項(xiàng)目組人員控制 .................................................................................26 設(shè)計(jì)輸入控制 .....................................................................................26 項(xiàng)目設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)的控制 ..........................................................................27 項(xiàng)目設(shè)計(jì)規(guī)定 .....................................................................................27 項(xiàng)目設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的控制 ...................................................................28 設(shè)計(jì)開工報(bào)告控制 ..............................................................................28 設(shè)計(jì)的組織接口和技術(shù)接口控制 .........................................................28 技術(shù)方案評(píng)審 .....................................................................................29 設(shè)計(jì)文件的校、審與會(huì)簽 ...................................................................30 設(shè)計(jì)更改的控制 .................................................................................30 設(shè)計(jì)輸出控制 .....................................................................................32 4 采購質(zhì)量控制 .....................................................................................................33 采購質(zhì)量控制 .................................................................................................. 33 采購部質(zhì)量管理的責(zé)任 .................................................................................... 33 采購產(chǎn)品的主要質(zhì)量控 制點(diǎn) ............................................................................. 33 3 設(shè)備、材料分承包方的選擇范圍控制 ..................................................33 采購文件的質(zhì)量控制 ..........................................................................34 對(duì)報(bào)價(jià)的評(píng)價(jià)進(jìn)行質(zhì)量控制 ................................................................34 采購合同的質(zhì)量控制 ..........................................................................35 催交工作的質(zhì)量控 制 ..........................................................................35 對(duì)分承包方的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制 .......................................32 催交工作的質(zhì)量控制 ..........................................................................33 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的質(zhì)量控制 ................................................................37 運(yùn)輸過程的質(zhì)量控制 ..........................................................................38 設(shè)備、材料接收和發(fā)放過程的質(zhì)量控制 ..............................................38 不合格品的控制 .................................................................................34 對(duì)業(yè)主提供產(chǎn)品的質(zhì)量控制 ................................................................34 采購產(chǎn)品的售后服務(wù) ..........................................................................39 5 施工質(zhì)量控制 .....................................................................................................40 施工質(zhì)量控制 .................................................................................................. 40 工程 部對(duì)工程施工質(zhì)量的管理職責(zé) ................................................................... 40 工作接口 ......................................................................................................... 40 施工過程質(zhì)量控制 ........................................................................................... 41 施工過程質(zhì)量控制依據(jù) .......................................................................41 對(duì)設(shè)備、材料的質(zhì)量控制依據(jù) ............................................................41 施工過程的質(zhì)量控制辦法。必要時(shí)，如應(yīng)顧客要求、 院 提出特殊質(zhì)量控制要求或項(xiàng)目采用新工藝、新材料等情況時(shí)，可針對(duì)項(xiàng)目特點(diǎn)制定項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)。 (3) C層次為質(zhì)量 文件，是程序文件的支撐性文件。 以框圖形式表示： 院 質(zhì)量體系文件 項(xiàng)目質(zhì)量文件 對(duì)外保證 內(nèi)部管理 工作程序 手冊(cè)和 方法 標(biāo)準(zhǔn)圖表 圖 院 質(zhì)量體系文件與項(xiàng)目質(zhì)量文件的關(guān)系 質(zhì)量保證手冊(cè) 質(zhì)量手冊(cè) 4 作業(yè)指導(dǎo)書 3 2 1 5 項(xiàng)目專業(yè)技術(shù)規(guī)定 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn) 項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃 項(xiàng)目執(zhí)行程序 質(zhì)量體系程序 C B AA 標(biāo)準(zhǔn)圖表 3 2 1 技術(shù)規(guī)范 圖 紙 標(biāo)準(zhǔn)圖表 技術(shù)規(guī) 范 圖 紙 顧客要求 質(zhì)量記錄性文件 Page 4 of 54 表一： 列表說明二者之間的相互關(guān)系： 對(duì)比項(xiàng)目 院 質(zhì)量體系文件 項(xiàng)目質(zhì)量文件 對(duì)外保證 質(zhì)量保證手冊(cè) 質(zhì)量保證手冊(cè)可另行編制，也可用質(zhì)量手冊(cè)代替，若顧客需要對(duì)我 院 的質(zhì)量體系進(jìn)行了解時(shí)，可直接提供。項(xiàng)目形成的質(zhì)量記錄性文件等。 工程部派出質(zhì)量經(jīng)理或質(zhì)量保證工程師指導(dǎo) 、監(jiān)督項(xiàng)目質(zhì)量體系的運(yùn)行。 (1) 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)項(xiàng)目組的組建工作，其中設(shè)計(jì) 部 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)組的組建，向項(xiàng)目部提名設(shè)計(jì)經(jīng)理及項(xiàng)目審定人，負(fù)責(zé)配備并任命各專業(yè)負(fù)責(zé)人。另一方面，項(xiàng)目經(jīng)理有責(zé)任對(duì)質(zhì)量保證程序中規(guī)定由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)審查的工作內(nèi)容的質(zhì)量負(fù)責(zé)。 現(xiàn)場經(jīng)理 受項(xiàng)目經(jīng)理的委托，由 院 任命現(xiàn)場經(jīng)理，在施工現(xiàn)場行使項(xiàng)目經(jīng)理的職能，全面負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的項(xiàng)目管理工作。 主項(xiàng)（單元）負(fù)責(zé)人是某個(gè)單元的設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人，除執(zhí) 行專業(yè)負(fù)責(zé)人質(zhì)量管理職責(zé)外，尚應(yīng)協(xié)調(diào)本單元各專業(yè)間的組織和技術(shù)接口。 審核人對(duì)設(shè)計(jì)方案中采用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范有決定權(quán)。 (2) 與設(shè)計(jì)人充分討論、妥善處理校核中發(fā)現(xiàn)的 問題，意見不能統(tǒng)一時(shí)校核人有決定權(quán)，必要時(shí)可提請(qǐng)審核人或?qū)I(yè)組決定。 (6) 用工程語言準(zhǔn)確表達(dá)設(shè)計(jì)內(nèi)容，按照設(shè)計(jì)內(nèi)容深度規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)文件的編制工作 。 采購經(jīng)理及采購組成員 采購經(jīng)理 Page 12 of 54 (1) 貫徹執(zhí)行 CEI質(zhì)量方針和目標(biāo)，執(zhí)行質(zhì)量手冊(cè)及支撐性文件； (2) 在項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)項(xiàng)目采購與采購管理。 運(yùn)輸主管 (1) 組織編制設(shè)備、材料運(yùn)輸計(jì)劃，全面負(fù)責(zé)運(yùn)輸工作管理，辦理設(shè)備材料運(yùn)輸委托工作； (2) 協(xié)調(diào)有特殊要求（如危險(xiǎn)物品、超長、超重）設(shè)備的運(yùn)輸，并負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行； (3) 負(fù)責(zé)設(shè)備、材料運(yùn)輸包裝及發(fā)運(yùn)前包裝檢查； (4) 定期提出設(shè)備、材料的運(yùn)輸狀態(tài)報(bào)告，對(duì)貨運(yùn)文件負(fù)責(zé)接收、移交和保存。 工程秘書 (1) 在現(xiàn)場施工經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下開展工作； (2) 具 體負(fù)責(zé)文秘工作； (3) 代表現(xiàn)場施工經(jīng)理向施工管理組和施工分承包方傳遞工程信息； (4) 定期向現(xiàn)場施工經(jīng)理提交工作報(bào)告。同時(shí)監(jiān)控過程的實(shí)施，逐點(diǎn)驗(yàn)證工作結(jié)果滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求，排除各階段中導(dǎo)致不滿足的原因，防止再發(fā)生。 項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃中規(guī)定直接采用或引用 院 質(zhì)量體系程序文件和作業(yè)文件時(shí)，應(yīng)說明由誰和如何執(zhí)行文件所要求的活動(dòng)，強(qiáng)調(diào)可操作性。 項(xiàng)目實(shí)施過程中對(duì)內(nèi)、對(duì)外發(fā)送或接收的全部文件和資料均由以下表格所列授權(quán)人員審批其適用性。 項(xiàng)目設(shè)計(jì)、采購、施工 、 開車過 程中的主要質(zhì)量記錄的管理職責(zé)見文后附件 3。為保證每項(xiàng)活動(dòng)的質(zhì)量，我 院 制訂并實(shí)施了相應(yīng)的控制程序，其中最主要的是對(duì)分承包方的選擇和評(píng)價(jià)工作程序。 部分總承包項(xiàng)目在合同談判階段即由雙方確定了設(shè)計(jì)、設(shè)備、材料分承包方，并作為合同附件，同樣應(yīng)保證附件中的所有分承包方經(jīng)過評(píng)定，并且合格。這就要求無論是在設(shè)計(jì)成品發(fā)放前還是在設(shè)計(jì)成品發(fā)放后發(fā)生的更改均應(yīng)判定其是否屬重大變更，在判定、記錄其對(duì)進(jìn)度和費(fèi)用的影響后實(shí)施。 Page 22 o