【正文】 標(biāo)準(zhǔn)編制，它包含了管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改進(jìn)等過程的相互表述。 b) 實(shí)施 各部門應(yīng)保證本部門每個(gè)使用質(zhì)量手冊(cè)的人員熟悉相關(guān)內(nèi)容，并結(jié)合實(shí)際工作貫徹執(zhí)行。 g)記錄：闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件。 b)質(zhì)量手冊(cè)：是質(zhì)量管理體系中最高層文件， 闡明了本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)并描述了本公司質(zhì)量管理體系要求。刪減后不影響公司提供 滿足顧客要求、適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求 能力和責(zé)任。 實(shí)干型企 業(yè)：審慎的工作態(tài)度，精湛的專業(yè)技術(shù)，完善的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。 本手冊(cè)適用于本公司的內(nèi)部質(zhì)量管 理、合同情況、第二方認(rèn)定注冊(cè)、第三方認(rèn)證 /注冊(cè)。 總經(jīng)理： 2020 年 1 月 15 日 北京 XX建筑技術(shù)有限公司 文件編號(hào) JJY/SC— 2020 授人以漁 學(xué)會(huì)的是技巧 歡迎交流 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版次號(hào) 0/A 頁碼 1/1 主題 質(zhì)量手冊(cè)目錄 章節(jié)號(hào) 第 02 章 前 言 本公司質(zhì)量手冊(cè)（以下簡(jiǎn)稱本手冊(cè)），是依據(jù) GB/T19001— 2020 idt ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)，由綜合管理部進(jìn)行編制，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。是指導(dǎo)本公司所有質(zhì)量活動(dòng)所必須遵循的行為準(zhǔn)則和綱領(lǐng)性文件，全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。 本手冊(cè)的具體條款內(nèi)容，隨著環(huán)境的變化，均有可能被技術(shù)性修訂，修訂的內(nèi)容必須經(jīng)原審批部門審批后才能執(zhí)行，修訂最新內(nèi)容見本手冊(cè)附錄 4《質(zhì)量手冊(cè)更改記錄》，由綜合管理部具體執(zhí)行，修訂的具體程序見《文件控制程序》。 本手 冊(cè)的解釋權(quán)歸管理者代表。 北京 XX 建筑技術(shù)有限公司 地址：北京市朝陽區(qū)望京園 602826 室 郵編： 100102 電話 ： (010) 84787020 傳真： (010) 84787021 網(wǎng)址： 電子郵件 : 授人以漁 學(xué)會(huì)的是技巧 歡迎交流 北京 XX建筑技術(shù)有限公司 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 章節(jié)號(hào) 04 修訂 /版本 1/A 頁次 1/1 部 門 職 責(zé) 條 款 總 經(jīng) 理 管理者代表 工 程 部 技術(shù)部 綜合管理 部 后勤供應(yīng)部 質(zhì)量管理體系 ▲ ▲ О О О 文件控制 О О О ● О 記錄控制 О О ● О 管理承諾 ▲ О О О О 以顧客為中心 ▲ О О О О 質(zhì)量方針 ▲ О О О О 策劃 ▲ О О О О 職責(zé)權(quán)限與溝通 ▲ О О О О 管理評(píng)審 ▲ О О ● О 資源管理 ▲ О О О О 人力資源 О О ● О 基礎(chǔ)設(shè)施 ▲ ● О ● 工作環(huán)境 ▲ ● ● О 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 ▲ ▲ ● О О 與顧客有關(guān)過程 ▲ О О ● О 刪減 采購 ▲ О О О ● 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 О ● О ● 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) О О ● О ● 標(biāo)識(shí)和可追溯性 О ● О ● 顧客財(cái)產(chǎn) О ● О О 產(chǎn)品防護(hù) О ● О ● 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 О ● О О 總則 ▲ О О О 顧客滿意 ▲ О ● О 內(nèi)部審核 ▲ О ● О 過程的監(jiān)視和測(cè)量 ▲ О ● О 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ▲ ● О О 不合格品控制 ▲ ● О ● 數(shù)據(jù)分析 ▲ О ● О 持續(xù)改進(jìn) ▲ ▲ О ● О 糾正措施 ▲ ▲ О ● О 預(yù)防措施 ▲ ▲ О ● О 注： ▲ —— 主要領(lǐng)導(dǎo) ● —— 主管部門 О —— 協(xié)作部門 授人以漁 學(xué)會(huì)的是技巧 歡迎交流 北京 XX建筑技術(shù)有限公司 文件編號(hào) JJY/SC— 2020 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版次號(hào) 1/A 頁碼 1/1 主題 適用范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義 章節(jié)號(hào) 第 章 適用范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義 1 適用范圍 總則 質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定了本公司在進(jìn)行 特種專業(yè)工程專業(yè)承包施工（工民建、橋梁、隧道、市政等建筑領(lǐng)域的結(jié)構(gòu)補(bǔ)強(qiáng)、加固、修補(bǔ)等方面）的設(shè)計(jì)和施工 的質(zhì)量管理體系要求，用于內(nèi)部質(zhì)量管理和需要向顧客證實(shí)有能力穩(wěn)定的提供滿足顧 客和適用法律、法規(guī)的要求的產(chǎn)品的場(chǎng)合；以及向第三方提供證實(shí)本公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、有效性和符合性的場(chǎng)合。 本公司的質(zhì)量管理體系采用“管理的系統(tǒng)方法、過程方法及 PDCA 控制工具”建立和實(shí)施。如技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) （行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）、 工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、操作規(guī)程及各類規(guī)章制度、方法、規(guī)定等。 本 公司質(zhì)量管理體系文件的媒體形式呈紙張和計(jì)算機(jī)軟件。質(zhì)量手冊(cè)的更改應(yīng)將更改頁更換（手工劃改除外），要辦理簽收手續(xù)，并將更改頁的原稿蓋“作廢”印章并至少留存 1 份 ，以便追溯。 記錄控制 記錄控制流程圖： 由綜合管理部編制《記錄控制程序》，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。當(dāng)合同 /法律 /法規(guī)有規(guī)定的，從其規(guī)定。 e)確保公司各方面資源的充足和齊備，包括人力、資金、工藝規(guī)程、設(shè)備、設(shè)施和環(huán)境等方面。 應(yīng)進(jìn)行評(píng)審。 質(zhì)量管理體系策劃輸出的結(jié)果包括： a)質(zhì)量手冊(cè) b)程序文件 c)質(zhì)量目標(biāo)或過程實(shí)現(xiàn)的結(jié)果記錄 d)如有質(zhì)量管理體系更改時(shí)，確保其完整的變更規(guī)定或記錄。 管理評(píng)審 表示直接過程 表示間接過程 總則 管理評(píng)審 由總經(jīng)理主持，各部門負(fù)責(zé)人參加；對(duì)象是公司的質(zhì)量管理體系； 管理評(píng)審的目的是按策劃的時(shí)間間隔對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)價(jià)，提出并確定各種改進(jìn)機(jī)會(huì)和變更的需要，從而確保質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性和充分性。 對(duì)評(píng)審出的結(jié)果需要進(jìn)行改進(jìn)或變更時(shí)，由總經(jīng)理在管理評(píng)審報(bào)告中說明，并由管理者代表督促綜合管理部具體實(shí)施，責(zé)成各責(zé)任部門采取糾正和預(yù)防措施，其執(zhí)行結(jié)果由綜合管理部組織驗(yàn)證，總經(jīng)理審批。 6 相關(guān)文件 糾正和預(yù)防措施控制程序 JJY/— 2020 記錄控制程 序 JJY/— 2020 文件控制程序 JJY/— 2020 7 記錄 《管理評(píng)審計(jì)劃》 《管理評(píng)審報(bào)告》 《管理評(píng)審記錄》 《糾正和預(yù)措施處理單》 北京 XX建筑技術(shù)有限公司 文件編號(hào) JJY/SC— 2020 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版次號(hào) 0/A 頁碼 1/2 主題 資源管理 章節(jié)號(hào) 第 6 章 6 資源管理 資源提供 資源是公司通過建立質(zhì)量管理體系及過程而實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)的必要條件，故公司按照質(zhì)量管理體系的要求及時(shí)提供相應(yīng)的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。根據(jù)本公司對(duì) 資源的策劃要求，這些基礎(chǔ)設(shè)施可包括： a)建筑物，工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施（如：水、電、氣、通信、網(wǎng)絡(luò)等設(shè)施）； b)過程設(shè)備（如機(jī)器或含有計(jì)算機(jī)軟件的各類控制和測(cè)試設(shè)備以及各種工具、輔具等）； c)支持性服務(wù)。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的主要過程見本手冊(cè)的 的描述，在對(duì)上述過程進(jìn)行策劃時(shí)，應(yīng)適當(dāng)考慮以下方面的內(nèi)容： a)確定要實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b)針對(duì)要實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求，確定應(yīng)建立的過程及文件和資源需求； —— 確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的活 動(dòng)和過程 —— 為實(shí)現(xiàn)每個(gè)過程和子過程所需的資源、設(shè)施； —— 為實(shí)現(xiàn)每個(gè)過程和子過程所需的文件，包括程序文件，作業(yè)指導(dǎo)書等。 策劃的結(jié)果應(yīng)形成質(zhì)量計(jì)劃。 b)顧客雖然沒有明確規(guī)定，但規(guī)定用途應(yīng)包括預(yù)期的用途必然要含的要求。 北京 XX建筑技術(shù)有限公司 文件編號(hào) JJY/SC— 2020 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版次號(hào) 0/A 頁碼 5/8 主題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié)號(hào) 第 7 章 采購信息 合格供方評(píng)定 采購執(zhí)行 采 購驗(yàn)證 供方控制 授人以漁 學(xué)會(huì)的是技巧 歡迎交流 采購過程 對(duì)供方及采購的產(chǎn)品控制的類型和程度完全由所采購的產(chǎn)品對(duì)公司的工程施工和產(chǎn)品生產(chǎn)過程及公司所提供的最終產(chǎn)品的影響大小而定。適用時(shí)考慮如下受控條件： a） 工程技術(shù)部 或后勤供應(yīng)部應(yīng)得到來自采購部門的有關(guān)產(chǎn)品特性的信息，如質(zhì)量要求、顧客特定要求等； b）必要時(shí) 應(yīng)得到指導(dǎo)工程施工或生產(chǎn)和服務(wù)提供的作業(yè)指導(dǎo)書： c) 配置適宜的設(shè)備、輔具等在內(nèi)的生產(chǎn)手段，并有計(jì)劃的維護(hù)這些設(shè)備，以保持所需的過程能力，及持續(xù)穩(wěn)定的施工或生產(chǎn)合格產(chǎn)品的能力； d) 配置并使用合適的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備； e) 在生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中進(jìn)行工程和產(chǎn)品特性及過程特性的監(jiān)視和測(cè)量，使這些特性控制在規(guī)定或允許的范圍內(nèi)。 當(dāng)有合同、法律 /法規(guī)要求時(shí)，從其規(guī)定。 由 工程技術(shù)部 確定所需的監(jiān)視和測(cè)量的項(xiàng)目和設(shè)備，并且這些設(shè)備的精度與被測(cè)量的對(duì)象的測(cè)量要求相當(dāng)，從而使監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)可行。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 公司按 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，其中一個(gè)重要目標(biāo)就是使顧客滿意。 北京 XX建筑技術(shù)有限公司 文件編號(hào) HJJY/SC— 2020 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版次號(hào) 0/A 頁碼 2/5 主題 測(cè)量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號(hào) 第 8 章 定期審核 (12 個(gè)月 ) 追加審核 內(nèi)審計(jì)劃 組成 審核 組 編制 檢查 表 首次會(huì)議 內(nèi)審計(jì)劃 現(xiàn)場(chǎng)審核 首次會(huì)議 內(nèi)審計(jì)劃 審核 組內(nèi) 部會(huì) 儀 開據(jù) 不合 格報(bào) 告 末次會(huì)議 內(nèi)審計(jì)劃 不合格原因分析糾正措施制 定實(shí)施 不合 格項(xiàng) 關(guān)閉 內(nèi)審報(bào)告 內(nèi)審結(jié)果 提交管理 評(píng)審 授人以漁 學(xué)會(huì)的是技巧 歡迎交流 e)由內(nèi)審組長(zhǎng)編制最終的內(nèi)審報(bào)告，并提交管理評(píng)審。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量流程圖： 由 工程 技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目和產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，由 其 編制《產(chǎn)品的監(jiān)視測(cè)量控制程序》 驗(yàn)證的依據(jù)是：國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等文件。必要時(shí)也可經(jīng)顧客批準(zhǔn)，但合同 /法律法規(guī)不允許的除外。持續(xù)改進(jìn)時(shí)，可考慮下列活動(dòng)： a)通過質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的建立，營(yíng)造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氛圍與環(huán)境； b)通過數(shù)據(jù)分析找出顧客的不滿意，產(chǎn)品未滿足要求，過程不穩(wěn)定等事項(xiàng)； c)利用內(nèi)部審核的結(jié)果，不斷發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的簿弱環(huán)節(jié)； d)利用糾正措施，尤其是預(yù)防措施。 對(duì)于交付給顧客后發(fā)現(xiàn)的不合格品，本公司有責(zé)任依據(jù)不合格的程度而采取適當(dāng)?shù)慕鉀Q措施，如換貨、維修或其它處理。 只有按 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃中的安排，經(jīng)監(jiān)視和測(cè)量合格的產(chǎn)品才能放行或交付。這種結(jié)果包括對(duì) 的綜合評(píng)價(jià)。 內(nèi)部審核 由綜合管理部建立《內(nèi)部審核控制程序》。 相關(guān)文件 北京 XX建筑技術(shù)有限公司 文件編號(hào) JJY/