【正文】 質(zhì)量手冊及程序文件 二級 質(zhì)量管理體系內(nèi)其它指導(dǎo)性文件 二級文件包括 :外來文件、法律法規(guī)、管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書、特定產(chǎn)品形成的質(zhì)量計劃、合同、內(nèi)部信息反饋記錄等。 總經(jīng)辦 負(fù)責(zé)對文件定期審核及核準(zhǔn)發(fā)放范圍。 公司為保證產(chǎn)品全過程質(zhì)量編制的相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書，必須按文件規(guī)定實施、保持過程記錄、證實過程質(zhì)量來保持可追溯，保證所有過程得到有效控制。其余文件由管理者代表批準(zhǔn)，并核準(zhǔn)發(fā)放。 文件收回：因工作需要調(diào)出公司或不再從事質(zhì)量管理工作時，將文件收回商務(wù)部。 GL/2020— XX XX 文件序號 01 ， 02 等， 5 相關(guān)文件： 6 質(zhì)量記錄： 《文件發(fā)放、回收記錄》 《文件借閱、復(fù)制記錄》 《受控文件清單》 《文件更改申請》 《文件銷毀申請》 記錄控制程序 1. 目的：對質(zhì)量管理體系所要求的全部記錄予以控制，為質(zhì)量管理體系有效運行提供客觀證據(jù)，作為體系建立、實施、保持、改進的依據(jù)。 5. 2 總經(jīng)辦 負(fù)責(zé)編制《質(zhì)量記錄清單》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)到各有關(guān)部門進行記錄。為了顧客要求和可追溯性，產(chǎn)品應(yīng)按合同要求保存。 范圍：適用于對總經(jīng)理建立、實施和改進質(zhì)量管理體系有效性承諾提供證據(jù)。 以顧客為關(guān)注焦點： 在市場競爭的激烈條件下，充分理解和滿足顧客當(dāng)前和未來需求及期望，并爭取超越這些需求和期望，是企業(yè)能否獲得成功的關(guān)鍵，為此應(yīng)做到： 確定顧客需求和期望： 通過調(diào)研、展銷會、郵寄產(chǎn)品樣本或與顧客直接溝通、電話采訪、發(fā) 放調(diào)查表、宣傳等措施，了解顧客需求和期望。 適當(dāng)時應(yīng)對質(zhì)量方針目標(biāo)適宜性進行評審。 程序： 公司質(zhì)量目標(biāo)： 根據(jù)公司質(zhì)量方針框架，制定如下質(zhì)量目標(biāo)： 軟件 項目一次交付合格率 98% 系統(tǒng)集成項目 一次 交付 合格率 99% 綜合 顧客滿意度 95%以上 分解目標(biāo)： 總經(jīng)辦 ：員工培訓(xùn)合格率 ≥ 95% 技術(shù)部 ：系統(tǒng)集成項目 一次 交付合格率 99% 軟件項目一次交付合格率 98% 商務(wù) 部 ：合同評審率 100% 綜合顧客滿意度 95%以上， 無重大投訴 總經(jīng)理按質(zhì)量目標(biāo)的要求并根據(jù)各個部門情況，對總目標(biāo)進行分解，轉(zhuǎn)化為該部門具體工作目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利實現(xiàn)進行質(zhì)量策劃。 d、根據(jù)評審結(jié)果找出差距，改進、保持質(zhì)量體系的有效性。 相關(guān)文件 《文件控制程序》 質(zhì)量記錄 職責(zé)、權(quán)限和溝通 目的：對公司各部門員工的職責(zé)及相互關(guān)系予以規(guī)定并相互溝通，以促進產(chǎn)品質(zhì)量管理體系的有效運行，并保持高效率。 管理者代表： a、確保質(zhì)量管理體系過程得到建立、實施和保持。 e、 公司內(nèi)部工作環(huán)境的管理與維護。 g、負(fù)責(zé)系統(tǒng)集成項目的交付、驗收。 ：對質(zhì)量管理體系全過程之間互相關(guān)聯(lián)的過程，通過溝通的方式 達到對體系的有 效保持，保證體系運行有效并保持高效率。 總經(jīng)辦 編制《管理評審計劃》，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，提前下發(fā)到各有關(guān)人員。 （ 8）改進的建議；以上各種資料來源分別由各部門人員分別提供，作為評審會議內(nèi)容進行討論。 管理評審會議： a、總經(jīng)理主持管理評審會議，并確定參加人員，其中包括管理層和總經(jīng)理認(rèn)為應(yīng)當(dāng)參加會議的人員。 d、管理評審報告、管理評審會議涉及體系運行業(yè)績報告，改進需求、糾正預(yù)防措施、落實實施等情況由 總經(jīng)辦 負(fù)責(zé)編制，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，下發(fā)到質(zhì)量管理體系的有關(guān)責(zé)任人，并作為下次管理評審的輸入之一。 ：適用于所有 從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員 ，包括分包人員、臨時聘用各類人員。 新員工培訓(xùn)：包括基礎(chǔ)教育、公 司管理、勞動紀(jì)律教育、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、有關(guān)法律法規(guī)教育，可集中培訓(xùn)，也可分散培訓(xùn)。通過各種方式鼓勵員工積極參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻。 ：適用于對符合產(chǎn)品所需的 設(shè)備、 設(shè)施，如辦公場所、辦公條件、設(shè)備狀況、交通、通訊 、信息 ，儲存環(huán)境等人和物的因素進行控制。 b、驗收不合格時，應(yīng)通過原設(shè)備制造單位協(xié)商解決，未達到要求之前不得投入產(chǎn)品使用。并且配置足夠數(shù)量滅火器材以防萬一。 3 職責(zé) 3． 1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量計劃。質(zhì)量計劃的編制原則為： a）質(zhì)量計劃的內(nèi)容要 根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定； b）應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； c）可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容； d）根據(jù)實際情況，可編寫總體質(zhì)量計劃，也可只編寫有關(guān)的單項計劃，如設(shè)計質(zhì)量計劃、采購質(zhì)量計劃；也可針對某一特定的活動，如用戶服務(wù)周等； e）質(zhì)量計劃可以作為獨立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件（如項目計劃等）的一部分。 6 質(zhì)量記錄 《文件更改申請表》 與顧客有關(guān)的過程控制程序 目的：為確保顧客需求和期望得到充分理解和滿足作出規(guī)定，并加以實施保持。 b、沒有 以文件形式提供要求時，在接受合同時必須用文件進行確認(rèn)。 c 評審內(nèi)容：檢驗設(shè)備及檢測手段能否達到顧客要求評審，分包或租賃解決 合同對產(chǎn)品內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、顧客要求、價格合理性、交付驗收方式及服務(wù)要求進行評審；對現(xiàn)有設(shè)備、人員水平、過程能力及交付日期能否保證進行評審，原料供應(yīng)及時性價格服務(wù)方式評審。作為自覺履行實施合同文件，商務(wù)部 將合同登記記錄建立臺帳做好標(biāo)識，具有可追溯性。 跟蹤產(chǎn)品，包括電話詢問顧客對公司產(chǎn)品認(rèn)可情況。該計劃至少應(yīng)包括如下內(nèi)容： 需求分析 構(gòu)造原型 （詳細(xì) /概要設(shè)計、編碼） 運行原型 評價原型 (測試、顧客試用 ) 滿意 修改原型 不滿意 不可行 設(shè)計策劃 錯誤 需求變更 驗收交付 a) 設(shè)計和開發(fā)階段（即項目進度計劃）； b) 人員構(gòu)成、職責(zé)和任務(wù)分配，應(yīng)規(guī)定公司、顧客、公司內(nèi)部不同部門、同一項目不同角色間存在的組織接口和技術(shù)接口； c) 明確各階段的評審、驗證和確認(rèn)活動。 需求分析說明書的內(nèi)容至少應(yīng)包括： a) 功能、性能的要求； b) 適用 法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求； c) 本公司附加的，以超越顧客要求的要求； d) 以前類似設(shè)計所提的適用信息，比如原來開發(fā)過的同類產(chǎn)品的設(shè)計資料。 設(shè)計與開發(fā)輸出（詳細(xì)設(shè)計 ） 輸入：《需求分析說明書》、《概要設(shè)計說明書》 輸出：《詳細(xì)設(shè)計說明書》 軟件工程師依據(jù)《需求分析說明書》、《概要設(shè)計說明書》，對分模塊進行詳細(xì)設(shè)計，形成《詳細(xì)設(shè)計說明書》。 編碼過程中進行必要的調(diào)試與單元測試，以保證提交給測試組的代碼是可運行的。 可根據(jù)以上活動的結(jié)果，形成《設(shè)計確認(rèn)表》。之后，其變更由項目經(jīng)理按《配置管理規(guī)范》和《配置管理計劃》的要求實施， SCM 進行配合。 對于軟件設(shè)計開發(fā)項目，主管批準(zhǔn)《質(zhì)量保證計劃》，指明需評審的階段、評審方式、評審人員。 設(shè)計評審可邀請其它部門的有關(guān)專家、銷售人員和用戶參加。 b. 修改問題后通過：項目組根據(jù)評審的意見，實施更改。 采購物資應(yīng)附有合格證、檢測報告，并驗證合格。 （ 2）公司對供方質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果 （適用時） 。當(dāng)編制完成采購計劃后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，在合格供方內(nèi)實施采購。 驗證活動包括檢驗、實驗，測量、分析并保存驗證結(jié)果記錄。審查人員應(yīng)認(rèn)真檢查，力爭減少錯誤，檢查工作完成后，及時將方案遞交給用戶確認(rèn)，達到用戶的需求評審內(nèi)容包括： a) 需求是否明確合理。 細(xì)化設(shè)計可包括如下內(nèi)容：布線圖、接線表、設(shè)備清單等 實施前應(yīng)由 技術(shù)部 對細(xì)化設(shè)計內(nèi)容進行評審，應(yīng)按《設(shè)計評審程序》的要求執(zhí)行，并記錄于《設(shè)計評審表》中。 a) 必要時，項目經(jīng)理與顧客溝通開工，形成《開工報告》； b) 技術(shù)工程師進行設(shè)備安裝和現(xiàn)場調(diào)試。評審應(yīng)包括與此階段有關(guān)的職能的代表，評審的目的是用時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題并尋求解決方法 這些文檔應(yīng)由項目經(jīng)理進行整理，作為 最終“驗收文檔”的一部分。 對于細(xì)化方案及其評審見本程序 。 2 適用范圍 適用本公司所有系統(tǒng)集成項目的 策劃 過程、施工過程的控制。 b、對采購驗收要求，必要時簽訂采購合同。 （ 4）供方的 質(zhì)量、能力保證、價格、服務(wù)評價表 。 所有影響產(chǎn)品質(zhì)量的供方均應(yīng)評價并受控。經(jīng)評審小組組長確認(rèn)后可轉(zhuǎn)入下一階段的工作。 成立評審組織 由經(jīng)理按 要求確定評審組織。 4 工作程序 評審對象 對于軟件開發(fā)項目，應(yīng)在軟件設(shè)計的需求分析、概要設(shè)計、詳細(xì)設(shè)計、測試用例設(shè)計等階段進行評審。 必要時對變更進行評審，并經(jīng)顧客確認(rèn)?？砂ㄈ缦禄顒樱? a) 驗收測試； b) 驗收會。 《產(chǎn)品安裝與使用說明》必須評審。但這些代碼在這個階段不做評審。 必須對《需求分析說明書》進行評審。 制定《配置管理計劃》 項目經(jīng)理制定配置管理計劃，對文 檔代碼的命名、版本管理，檢入檢出及其權(quán)限進行規(guī)定。 就合同、顧客要求、信息和服務(wù)等要求進行電話記錄，保持信息暢通，充分滿足顧客要求。 合同的變更： a、公司內(nèi)部變更：產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，如出現(xiàn)與顧客要求不一致的情況時，以書面形式征得顧客同意后重新簽訂補充協(xié)議，再進行實施。合同評審?fù)戤吅螅瑘罂偨?jīng)理批準(zhǔn)保存，作為合同 簽訂進行質(zhì)量策劃的依據(jù)。 d、有能力滿足顧客及法律法規(guī)對產(chǎn)品及與服務(wù)相關(guān)事宜。 職責(zé)： 商務(wù)部 負(fù)責(zé)識別顧客需求與期望，并組織質(zhì)量管理體系的有關(guān)人員與顧客進行溝通，并最終確定顧客需求。 4． 5． 2 質(zhì)量計劃的封面必須寫明項目名稱及質(zhì)量計劃的編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 3． 3 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制、實施相應(yīng)的質(zhì)量計 劃。 3 為保證工作效率和設(shè)備完好計算機密集場所應(yīng)配備空調(diào)。 設(shè)備的使用、維護和保養(yǎng)： a、對重要設(shè)備，應(yīng)編制操作規(guī)程，應(yīng)經(jīng)過設(shè)備操作考核合格后上崗。 總經(jīng)辦 對產(chǎn)品實現(xiàn)設(shè)備進行管理、維護、保養(yǎng)，并對環(huán)境衛(wèi)生進行控制。 b、 總經(jīng)辦 對各類員工內(nèi)部外部培訓(xùn)必須制定年度計劃，并按照要求實施，培訓(xùn)需求通過 總經(jīng)辦匯總 年度培訓(xùn)計劃，管理者代表審核報總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。 對各類人員采用不同方式平均每年培訓(xùn)一次。 總經(jīng)辦 應(yīng)對體系內(nèi)的各有關(guān)人員能力進行考核，不斷培訓(xùn)其能力、意識，保證產(chǎn)品質(zhì)量，定期對各類人員按國家、行業(yè)及質(zhì)量管理體系要求進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 改進需求形成的文件由責(zé)任部門人員按要求在計劃時間內(nèi)實施改進措施，并經(jīng) 總經(jīng)辦 驗證落實。 c、會議召開期間落實會議的各項議程，對管理評審輸入內(nèi)容做出評價，對于體系不合格或潛在不合格制定糾正或預(yù)防措施，并限期在一定日期內(nèi)完成，落 實好實施責(zé)任人員及驗證人員。 a、公司資源配置、產(chǎn)品范圍、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化時。 （ 2）顧客投訴及產(chǎn)品反饋報告。 范圍：對質(zhì)量管理體系所有內(nèi)容進行全面評審。 i、負(fù)責(zé)各類計量器具監(jiān)視校準(zhǔn)工作。 技術(shù)部 ： a、負(fù)責(zé)本部門用于軟件開發(fā)用的計算機 、 程序 、 辦公器具管理維護和系 統(tǒng)工作環(huán)境管理。 c、在公司內(nèi)促進滿足顧客需求及法律法規(guī)意識的形成。 人員職責(zé)： 總經(jīng)理 a、總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系建立、實施、保持及改進，傳達滿足顧客要求及法律法規(guī)的重要性。 F、公司商務(wù)部是質(zhì)量體系策劃實施監(jiān)督執(zhí)行者，對體系建立實施保持有效性富有監(jiān)督責(zé)任，包括過程監(jiān)視和測量，各部門目標(biāo)分解，考核完成情況記錄 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則： a、 參照質(zhì)量手冊有關(guān)內(nèi)容，符合質(zhì)量方針 、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃內(nèi)容相一致。 b、質(zhì)量方針目標(biāo)、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化時。 對質(zhì)量方針的批準(zhǔn)，發(fā)布，評審和修改應(yīng)按《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 將要求轉(zhuǎn)化為實現(xiàn)： a、必須滿足國家法律法規(guī)對產(chǎn)品的強制性要求。 向全體員工傳達滿足顧客及法律法規(guī)要求的重要性： a、總經(jīng)理應(yīng)使全體員工樹立質(zhì)量意識，使全體員工了解讓顧客滿意是基本的要求，也是企業(yè)生存和發(fā)展的基礎(chǔ)。 （或至下次換證審查）。 質(zhì)量記錄填寫： 質(zhì)量記錄填寫應(yīng)符合以下要求： a、填寫字跡工整、清晰，語言文字表達準(zhǔn)確，記錄事實清楚可靠、齊全等。 3. 職責(zé)： 總經(jīng)辦 負(fù)責(zé)各有關(guān)質(zhì)量記錄歸口管理，并監(jiān)督各部門實施、質(zhì)量記錄傳遞、保 管等工作。 b、當(dāng)某種文件雖已作廢，但是確有參考價值時，應(yīng)當(dāng)進行標(biāo)識“文件作廢僅供參考”。 有關(guān)的文件需要下發(fā)到相應(yīng)崗位由 總經(jīng)辦 根據(jù)實際情況確定，應(yīng)確保需要的場合得到文件 最新有效版本，應(yīng)做好標(biāo)識，能夠進行追溯，發(fā)放時填寫《受