【導(dǎo)讀】公司及行業(yè)特點編寫了《質(zhì)量手冊》，現(xiàn)予以公布實施。質(zhì)量手冊是公司進行質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，是公司最高質(zhì)量法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)，滿意，在市場競爭中使公司連續(xù)獲得成功。全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)《質(zhì)量手冊》，際工作中不斷提高自己能力和水平。為信息化社會快速發(fā)展不斷提高服務(wù)質(zhì)量?？蚣?，重在積極參與預(yù)防為主和持續(xù)改進不斷提高，在充分滿足顧客要求同時，理體系，保持有效運行，特任命高波為公司的管理者代表?？汀⒔档彤a(chǎn)品成本的改進需求。手冊由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實施，手冊的管理由商務(wù)部負(fù)責(zé)發(fā)放、標(biāo)識、存檔。未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，不許將手冊提供給與公司無關(guān)的人員。件修改申請》反饋到總經(jīng)辦，對修改內(nèi)容和其有效性、適宜性進行修改評審，質(zhì)量手冊的解釋權(quán)由管理者代表負(fù)責(zé)。與各行業(yè)合作伙伴一道，共同為加速中國信息化建設(shè)做出貢獻。

　　

【正文】 碼在這個階段不做評審。 在一次開發(fā)中，本階段結(jié)束時，必須對 《設(shè)計說明書》進行評審。 在二次開發(fā)中，本階段與詳細(xì)設(shè)計、編碼等合為一個階段，同時評審。 可以將概要設(shè)計和詳細(xì)設(shè)計合并為一個階段，編寫一份《設(shè)計說明書》。 編碼實現(xiàn)與單元測試 輸入：《需求分析說明書》、《概要設(shè)計說明書》、《詳細(xì)設(shè)計說明書》 輸出：代碼 項目經(jīng)理根據(jù)計劃和進度安排，分解開發(fā)任務(wù)，安排軟件工程師的任務(wù)和進度。 軟件工程師按《軟件編碼規(guī)范》的要求進行編碼。 編碼過程中進行必要的調(diào)試與單元測試，以保證提交給測試組的代碼是可運行的。 《產(chǎn) 品安裝與使用說明》的編制 軟件測試工程師在測試過程中，應(yīng)編制《產(chǎn)品安裝與使用說明》。 《產(chǎn)品安裝與使用說明》必須評審。 設(shè)計和開發(fā)評審 項目經(jīng)理提出申請，按《設(shè)計評審程序》的規(guī)定對 、 、 、 、 的輸出進行評審，并將評審及評審引起的相關(guān)措施記錄在《設(shè)計評審表》中。 設(shè)計與開發(fā)驗證 軟件設(shè)計與開發(fā)的驗證方法主要包括文檔審查、單元測試、集成測試和系統(tǒng)測試。測試要求見《軟件測試程序》。 可根據(jù)對測試結(jié)果分析的結(jié)果，形成《設(shè)計驗證記 錄》。 設(shè)計與開發(fā)確認(rèn)（軟件產(chǎn)品驗收與鑒定） 可以采用如下方法進行確認(rèn)： a) 技術(shù)鑒定； b) 產(chǎn)品試用； c) 系統(tǒng)試運行； d) 按 的規(guī)定驗收交付。 可根據(jù)以上活動的結(jié)果，形成《設(shè)計確認(rèn)表》。 驗收交付及交付后活動 項目經(jīng)理根據(jù)安排進行驗收交付 ?？砂ㄈ缦禄顒樱? a) 驗收測試； b) 驗收會。 驗收交付應(yīng)形成《驗收報告》。驗收報告可采用用戶要求的格式。 項目經(jīng)理以《項目總結(jié)報告編寫規(guī)范》為模版編寫《項目總結(jié) 報告》。 軟件開發(fā)有關(guān)的技術(shù)性文件、質(zhì)量記錄等要移交軟件開發(fā)綜合部控制和保管。 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 在文檔提交評審之前，其變更不受控制。之后，其變更由項目經(jīng)理按《配置管理規(guī)范》和《配置管理計劃》的要求實施， SCM 進行配合。 應(yīng)在《變更控制表》中記錄變更及其審批情況，并由軟件測試工程師進行測試，以驗證變更的有效性。 必要時對變更進行評審，并經(jīng)顧客確認(rèn)。評審應(yīng)包括對已經(jīng)交付產(chǎn)品的影響。 5 相關(guān)文件 《軟件開發(fā)規(guī)范匯編》 《配置管理規(guī)范》 《需求分析規(guī)范》 《編碼規(guī)范》 6 質(zhì)量記錄 《項目開發(fā)計劃》 《設(shè)計輸入清單》 《設(shè)計輸出清單》 《設(shè)計評審》 《設(shè)計驗證記錄》 《設(shè)計確認(rèn)記錄》 《變更控制記錄》 設(shè)計與開發(fā)評審 程序 1 目的 嚴(yán)格控制評審的實施方式和過程，評價設(shè)計結(jié)果滿足質(zhì)量要求的能力，以便及早地發(fā)現(xiàn)設(shè)計、實現(xiàn)或其它方面的錯誤和缺陷，提高公司產(chǎn)品的質(zhì)量。 2 范圍 適用于本公司所有軟件設(shè)計開發(fā)項目各階段評審。 適用于本公司所有系統(tǒng)集成項目方案評審。 3 職責(zé) 對于系統(tǒng) 集成項目，主管制定《項目開發(fā)計劃》，其中指明需評審的階段、評審方式、評審人員。 對于軟件設(shè)計開發(fā)項目，主管批準(zhǔn)《質(zhì)量保證計劃》，指明需評審的階段、評審方式、評審人員。 對于小項目，部門經(jīng)理負(fù)責(zé)組織評審；對于大項目，分管副總組織評審。 4 工作程序 評審對象 對于軟件開發(fā)項目，應(yīng)在軟件設(shè)計的需求分析、概要設(shè)計、詳細(xì)設(shè)計、測試用例設(shè)計等階段進行評審。評審對象是相應(yīng)階段的工作成果文檔。 對于系統(tǒng)集成項目，應(yīng)在需求分析、方案設(shè)計階段進行評審。評審內(nèi)容包括網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)場調(diào)研的表格和設(shè)計輸出的拓?fù)鋱D、接 線表、設(shè)備清單等。 評審組織 由主管經(jīng)理根據(jù)《項目開發(fā)計劃》的要求來確定某次評審委員會的組成成員，指定評審人員。 評審小組的規(guī)?？筛鶕?jù)評審內(nèi)容而定，人員主要包括：部門經(jīng)理和項目組成員。 設(shè)計評審可邀請其它部門的有關(guān)專家、銷售人員和用戶參加。 評審步驟 提出評審申請 技術(shù)部 /研發(fā)中心根據(jù)《項目開發(fā)計劃》的安排，填寫《設(shè)計評審表》中的申請部分，提前至少 2 天提出申請。 成立評審組織 由經(jīng)理按 要求確定評審組織。 評審會議 公司評審由項目經(jīng)理主持進行： a. 評審小組成員在《設(shè)計評審表》的簽到部分簽名； b. 項目經(jīng)理組織小組成員介紹被評審對象； c. 審查文檔是否完整、規(guī)范； d. 審查待評審成果是否符合需求和設(shè)計要求，是否可轉(zhuǎn)入下一階段工作； e. 審查本項目對其它項目的影響； f. 形成評審意見結(jié)論，填寫《設(shè)計評審表》的會議記錄與會議結(jié)論等部分。 評審結(jié)論 評審結(jié)論分為三種： a. 通過：能轉(zhuǎn)入下一階段工作； b. 修改問題后通過：對項目設(shè)計存在的問題由項目組提出解決方案和時間進度限制，在評審小組組長認(rèn)可的情況下可轉(zhuǎn)入下一階段工作。 c. 未通過：對提出的問題由項目組重新改正后，再提出評審申請進行復(fù)審。 評審決議必須占評審組人數(shù) 1/2 以上同意才算通過。 對評審結(jié)論的處理 評審后的處理 a. 通過：項目進入下一階段工作。 b. 修改問題后通過：項目組根據(jù)評審的意見，實施更改。評審小組組長跟蹤更改結(jié)果，并在《設(shè)計評審表》中措施跟蹤部分填寫跟蹤情況。經(jīng)評審小組組長確認(rèn)后可轉(zhuǎn)入下一階段的工作。 c. 未通過：項目組重新開展該階段的工作后，再次提出評審申請。 6 相關(guān)文件 《軟件設(shè)計開發(fā)程序》 《系 統(tǒng)集成程序》 7 質(zhì)量記錄 《設(shè)計評審表》 采購控制程序 1 目的：對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合要求。 2 范圍：適用于對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中所需的原料、包裝物，對供方進行選擇評價控制。 職責(zé)： 各部門負(fù)責(zé)根據(jù)情況提出采購計劃，經(jīng)理批準(zhǔn)后提交執(zhí)行。 商務(wù)部負(fù)責(zé)進行合格供方的評價，編制合格供方名錄，并對供方業(yè)績定期評價，建立合格供方檔案，實施物資外購。 采購物資應(yīng)附有合格證、檢測報告，并驗證合格。 經(jīng)理批準(zhǔn)供方評定記錄表，并批 準(zhǔn)采購計劃。 所有影響產(chǎn)品質(zhì)量的供方均應(yīng)評價并受控。 4 程序： 對供方的評價： a、對重要物資（如電腦整機、主要零部件、外購軟件產(chǎn)品 、外包服務(wù) 等） 應(yīng)進行 書面 評價 ，并收集相關(guān)評價資料 ，對輔助物資（如各類耗材等）可通過小量試用合格后實施批量采購 。 b、應(yīng)按顧客要求、法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求考察合格供方，并提供相關(guān)資料，特別是資質(zhì)，以確定是否有能力提供該產(chǎn)品。 c、 對于第一次供貨的重要物資供方應(yīng)進行 質(zhì)量管理能力考察，委托有關(guān)質(zhì)量專家進行現(xiàn)場審核，對其過程的控制能力、人員水平現(xiàn)狀、設(shè)備保證能力、產(chǎn)品業(yè)績和按期 完成合同能力均應(yīng)重點考察評價。供方誠信度要求也是考查重點內(nèi)容。 d、對已取得 ISO9001 國際質(zhì)量體系認(rèn)證的企業(yè)，或通過產(chǎn)品認(rèn)證企業(yè)，并能提供相應(yīng)證件或提供的產(chǎn)品經(jīng)公司試用證明合格者，可免除對其進行現(xiàn)場評價； e、多年來以穩(wěn)定質(zhì)量和信譽并且在當(dāng)?shù)鼗蛉珖休^高知名度的企業(yè)，雖然也可免除對其現(xiàn)場評價，但為了體系的可追溯性仍然需提供下列資料并保存： （ 1） ISO9001 質(zhì)量管理體系產(chǎn)品認(rèn)證證書復(fù)印件 （適用時） 。 （ 2）公司對供方質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果 （適用時） 。 （ 3）公司及供方其它顧客滿意度調(diào)查。 （ 4）供方的 質(zhì)量、能力保證、價格、服務(wù)評價表 。 對第一次使用物資的供方，除提供書面材料外，還需小批量使用合格后才可大量供貨。 a、對于一般物資供應(yīng)，經(jīng)過一段時間的試用合格并無質(zhì)量問題時，可經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)列入合格供方名錄。 b、如供應(yīng)物資出現(xiàn)質(zhì)量問題在未弄清原因之前，先停止使用并做出標(biāo)識，并向供方發(fā)出《糾正預(yù)防措施通知單》，視原因及程度采取退貨、停用、取消合格供方的資格等措施。 對合格供方的控制：每年應(yīng)對合格供方進行評價，包括質(zhì)量、價格、交貨日期及售后服務(wù)等，對分?jǐn)?shù)值偏低者應(yīng)取消合格供方資格。 采購： 物資可以批量采購，也可根據(jù)需要臨時采購。當(dāng)編制完成采購計劃后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，在合格供方內(nèi)實施采購。 采購信息： a、采購文件，如合同、產(chǎn)品計劃、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、采購計劃、合格供方等。 b、對采購驗收要求，必要時簽訂采購合同。 c、其它要求如價格交貨方式及產(chǎn)品等應(yīng)有明確規(guī)定。 d、對重要的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備人員提出有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或資格要求，優(yōu)先到通過質(zhì)量體系或產(chǎn)品認(rèn)證企業(yè)的合格供方內(nèi)采購原料。 采購的驗證： 采購產(chǎn)品可以有如下幾種驗證方式 a、根據(jù)物資合格證驗收。 b、到供方單位考 察驗證。 c、如顧客需要驗證，可根據(jù)合同需求，在供方或公司實施驗證，驗證結(jié)果不能免除公司向顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。 驗證活動包括檢驗、實驗，測量、分析并保存驗證結(jié)果記錄。 相關(guān)文件《改進控制程序》 質(zhì)量記錄： 《供方評定記錄表》 《合格供方名錄》 《供方業(yè)績評定》 《采購計劃》 系統(tǒng)集成 提供 過程 的控制 1 目的 對直接影響整體系統(tǒng)集成工程質(zhì)量的各個過程、因素進行控制，確保工程質(zhì)量符合規(guī)定的要 求。 2 適用范圍 適用本公司所有系統(tǒng)集成項目的 策劃 過程、施工過程的控制。 3 職責(zé) 系統(tǒng)集成項目的方案 策劃 、現(xiàn)場實施均由 技術(shù)部 負(fù)責(zé)。 技術(shù)部 進行方案設(shè)計，客戶（項目）經(jīng)理負(fù)責(zé) 策劃 過程的控制； 技術(shù)部 部門經(jīng)理提請進行對方案的設(shè)計評審； 合同簽字后， 技術(shù)部 客戶（項目）經(jīng)理應(yīng)將所有材料，包括完整的設(shè)計方案、設(shè)備訂購詳單交商務(wù)部存檔； 項目經(jīng)理負(fù)責(zé)項目計劃和施工計劃的擬訂、審核，由部門經(jīng)理交由主管副總批準(zhǔn)； 項目經(jīng)理 負(fù)責(zé)設(shè)備的采購、接收、發(fā)貨、換貨； 項目經(jīng) 理對施工計劃和實現(xiàn)以及實施過程負(fù)責(zé)； 系統(tǒng)集成工程師負(fù)責(zé)現(xiàn)場施工和安裝調(diào)試，系統(tǒng)集成工程師負(fù)責(zé)施工檢驗和產(chǎn)品測試； 4 工作程序 當(dāng)系統(tǒng)集成項目需要進行方案設(shè)計時，由 技術(shù)部 經(jīng)理制定《 項目任務(wù)書》 ,并向項目經(jīng)理下達。 方案 策劃 項目經(jīng)理根據(jù)任務(wù)要求，制定《項目 方案 》。 《項目 方案 》應(yīng)包括 項目背景介紹 、 用戶需求 、 功能性能的要求 、 法律法規(guī)的要求 等信息。 方案的評審 在投標(biāo)或簽訂合同前，需要對《 項目方案 》進行評審，采用方案審查的方式進行：項目經(jīng)理負(fù)責(zé)對方案進行審查，可行時組織對方案 的評審。審查人員應(yīng)認(rèn)真檢查，力爭減少錯誤，檢查工作完成后，及時將方案遞交給用戶確認(rèn)，達到用戶的需求評審內(nèi)容包括： a) 需求是否明確合理。 b) 方案是否滿足需求。 對于細(xì)化方案及其評審見本程序 。 項目 實施 項目 準(zhǔn)備階段 制定 項目 實施計劃 項目 項目經(jīng)理制定《 項目 實施計劃》，對時間、人員等資源在任務(wù)上的分配的方式進行描述。該計劃應(yīng)包括： 項目 實施的階段劃分、任務(wù)劃分、驗收活動的安排。施工過程中職責(zé)與接口的規(guī)定。 《項目計劃》可隨項目的進度而在適當(dāng)時變更，變更應(yīng)得到主 管副總批準(zhǔn)，必要時經(jīng)顧客批準(zhǔn)（當(dāng)涉及工期時間節(jié)點時）。 方案細(xì)化設(shè)計 必要時，項目經(jīng)理組織工程師，了解現(xiàn)場環(huán)境情況、工程所需的各接口 (如電源、數(shù)據(jù)線接口、機房環(huán)境等 )，進行方案詳細(xì)設(shè)計。 細(xì)化設(shè)計可包括如下內(nèi)容：布線圖、接線表、設(shè)備清單等 實施前應(yīng)由 技術(shù)部 對細(xì)化設(shè)計內(nèi)容進行評審，應(yīng)按《設(shè)計評審程序》的要求執(zhí)行，并記錄于《設(shè)計評審表》中。記錄應(yīng)包括評審的內(nèi)容及所引起的任何措施的記錄。評審應(yīng)包括與此階段有關(guān)的職能的代表，評審的目的是用時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題并尋求解決方法 這些文檔應(yīng)由項目經(jīng)理進行整理，作為 最終“驗收文檔”的一部分。 設(shè)備準(zhǔn)備 項目經(jīng)理與商務(wù)部協(xié)調(diào)設(shè)備到位情況。 如沒有現(xiàn)貨，項目經(jīng)理按《采購及供方控制程序》的要求填寫《采購申請表》，經(jīng)部門經(jīng)理審批后，交由商務(wù)部采購。 設(shè)備運輸階段 本階段完成設(shè)備運輸， 技術(shù)部 項目經(jīng)理按合同所附清單編寫設(shè)備清單，并交給商務(wù)部銷售商務(wù)； 銷售商務(wù)按《庫房管理程序》制作四聯(lián)《出庫單》經(jīng)商務(wù)部審核后，交給庫房管理員提貨。項目經(jīng)理組織發(fā)貨和跟車等活動； 客戶在《設(shè)備驗收清單》簽收，并由項目經(jīng)理帶回，交給銷售商務(wù)。 現(xiàn)場安裝、調(diào)試階段 本階 段是對工程設(shè)備進行現(xiàn)場安裝、調(diào)試。 a) 必要時，項目經(jīng)理與顧客溝通開工，形成《開工報告》； b) 技術(shù)工程師進行設(shè)備安裝和現(xiàn)場調(diào)試。如發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障，技術(shù)工程師填寫《不合格品報