【正文】 責(zé)任部門(mén)：生產(chǎn)部（基礎(chǔ)設(shè)施）、生產(chǎn)部（生產(chǎn)環(huán)境）、辦公室（辦公環(huán)境）編制王繼榮審核陳 晶批準(zhǔn)范陳杰日期20120606日期20120607日期20120608武漢拓爾奇光電技術(shù)有限公司與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序編號(hào)TEQCX06版次A/0程 序 文 件頁(yè)碼第45頁(yè)共97頁(yè)保證公司充分了解與產(chǎn)品有關(guān)的全部要求并確保有能力實(shí)施這些要求，從而達(dá)到顧客滿意。適用于公司銷(xiāo)售合同(定單)的評(píng)審及與顧客的溝通。a) (定單)評(píng)審和與顧客溝通。b) 各相關(guān)部門(mén)參與合同(定單)評(píng)審。 ，并得到總工認(rèn)可，包括：1) 顧客明示的產(chǎn)品要求(合同草案)，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、服務(wù)、價(jià)格等方面的要求；此類要求一般包含在合同中；2) 顧客雖沒(méi)有明示，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必須的產(chǎn)品要求； 3) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，包括國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范要求；4) 公司自身確定的任何附加要求，如公司確定的承諾和對(duì)顧客要求履行的義務(wù)。評(píng)審應(yīng)在向顧客提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行，通過(guò)評(píng)審以確保：1) 產(chǎn)品各項(xiàng)要求都得到明確規(guī)定（包括顧客要求和公司確定的與產(chǎn)品有關(guān)的其它要求）；2) 顧客要求以非書(shū)面形式提出時(shí)，應(yīng)將顧客的要求整理成書(shū)面文件，必要時(shí)應(yīng)征得顧客的認(rèn)可；3) 與以前表述不一致的合同或訂單要求（如標(biāo)書(shū)或報(bào)價(jià)單）已予以解決；4) 公司有能力滿足規(guī)定的要求。，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品價(jià)格和交貨期。評(píng)審記錄采用武漢拓爾奇光電技術(shù)有限公司與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序編號(hào)TEQCX06版次A/0程 序 文 件頁(yè)碼第46頁(yè)共97頁(yè) “定型產(chǎn)品要求評(píng)審表”。，參加評(píng)審的部門(mén)有：1) 技質(zhì)部評(píng)審產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力；2) 生產(chǎn)部評(píng)審生產(chǎn)能力；3) 采購(gòu)員評(píng)審所需外購(gòu)、外包產(chǎn)品的供貨能力以及產(chǎn)品價(jià)格的合理性；4) 技質(zhì)部評(píng)審產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)能力；5) 總經(jīng)理批準(zhǔn)產(chǎn)品要求評(píng)審表。評(píng)審記錄采用“特定產(chǎn)品要求評(píng)審表”。，征求其書(shū)面意見(jiàn)。1) 產(chǎn)品要求評(píng)審后，；負(fù)責(zé)與顧客的溝通。2) 簽訂合同后，生產(chǎn)部編制下達(dá)“生產(chǎn)計(jì)劃”“物料需求計(jì)劃”作為設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、采購(gòu)、檢驗(yàn)和交付、服務(wù)的依據(jù)，并按規(guī)定履行合同。1) 合同執(zhí)行中，當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，變更的要求應(yīng)與顧客協(xié)商一致，并通知各相關(guān)部門(mén)/人員，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定，必要時(shí)，對(duì)更改的內(nèi)容還需再評(píng)審。2) 技質(zhì)部應(yīng)及時(shí)識(shí)別合同更改可能帶來(lái)的設(shè)計(jì)更改和采購(gòu)產(chǎn)品的更改，應(yīng)及時(shí)修改相應(yīng)文件，換發(fā)更改后的文件。，需要時(shí)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)或人員共同實(shí)施溝通。溝通方式包括發(fā)放產(chǎn)品技術(shù)資料、電話、傳真、走訪、接待顧客等。對(duì)溝通情況，包括收集的顧客反饋和報(bào)怨意見(jiàn)、向顧客通報(bào)合同執(zhí)行情況的有關(guān)記錄等。對(duì)顧客反饋和報(bào)怨意見(jiàn)應(yīng)及時(shí)妥善處理，做到顧客滿意。，、方式與顧客溝通，介紹產(chǎn)品信息，回答顧客的詢問(wèn)，正確理解顧客要求。武漢拓爾奇光電技術(shù)有限公司與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序編號(hào)TEQCX06版次A/0程 序 文 件頁(yè)碼第47頁(yè)共97頁(yè)4..，、合同訂單的處理、包括對(duì)其修改等事項(xiàng)，確定與顧客溝通的方式，確定聯(lián)絡(luò)人員，有效地實(shí)施溝通，并認(rèn)真處理顧客反饋意見(jiàn)。 ，并妥善處理予以糾正，需要時(shí)，應(yīng)進(jìn)一步采取糾正措施，以取得顧客持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度測(cè)量》、 《改進(jìn)控制程序》 。保存所形成的記錄。（包括合同、協(xié)議）實(shí)行分類管理，建立顧客檔案。 《顧客滿意程度測(cè)量控制程序》《文件控制程序》 《改進(jìn)控制程序》 “定型產(chǎn)品要求評(píng)審表”“特定產(chǎn)品要求評(píng)審表” 編制費(fèi) 焰審核陳 晶批準(zhǔn)范陳杰日期20120606日期20120607日期20120608武漢拓爾奇光電技術(shù)有限公司與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序編號(hào)TEQCX06版次A/0程 序 文 件頁(yè)碼第48頁(yè)共97頁(yè)附：與顧客有關(guān)的過(guò)程流程圖市場(chǎng)部與顧客洽談識(shí)別，確定顧客需求，準(zhǔn)備合同草案文本合同總經(jīng)理或代理人簽字是是否常規(guī)合同合同評(píng)審?fù)戤?日常定單，業(yè)務(wù)員在定單上簽字否 市場(chǎng)部填寫(xiě)合同評(píng)審表 市場(chǎng)部組織評(píng)審無(wú)有無(wú)不確定條款有 市場(chǎng)部與顧客協(xié)商解決簽訂合同（總經(jīng)理）總經(jīng)理批準(zhǔn)評(píng)審武漢拓爾奇光電技術(shù)有限公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序編號(hào)TEQCX07版次A/0程 序 文 件頁(yè)碼第49頁(yè)共97頁(yè) 對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的全過(guò)程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品能滿足顧客及有關(guān)法律、法規(guī)要求。 適用于本公司新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)全過(guò)程。、下達(dá)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)，批準(zhǔn)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)方案、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審、驗(yàn)證報(bào)告。、分析，提供市場(chǎng)信息、顧客需求。 ，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃一同進(jìn)行。依據(jù)“項(xiàng)目開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)”（J1/），編制“項(xiàng)目計(jì)劃”（J1/），并按“項(xiàng)目計(jì)劃”中有關(guān)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段的要求實(shí)施。：1) 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的階段；2) 適合每個(gè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；3) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)的職責(zé)和權(quán)限。 對(duì)新產(chǎn)品，階段劃分一般有：方案階段、設(shè)計(jì)定型階段、生產(chǎn)定型階段。在項(xiàng)目設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)中，根據(jù)新產(chǎn)品的復(fù)雜程度，可對(duì)階段進(jìn)行合并或選擇，并在“項(xiàng)目計(jì)劃”武漢拓爾奇光電技術(shù)有限公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序編號(hào)TEQCX07版次A/0程 序 文 件頁(yè)碼第50頁(yè)共97頁(yè)中明確所需的各設(shè)計(jì)階段； 對(duì)重要設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)信息，應(yīng)確保有效的溝通，必要時(shí)可利用“信息聯(lián)絡(luò)處理單”傳送相關(guān)人員/部門(mén)，技質(zhì)部負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)系和信息傳遞。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入，制定“項(xiàng)目開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)”，保存有關(guān)記錄，記錄內(nèi)容包括：1) 技術(shù)協(xié)議或合同書(shū)或其它表述產(chǎn)品功能和性能要求的文件。2) 適用的法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范等。3) 適用的相關(guān)專業(yè)提供的設(shè)計(jì)依據(jù)及以前類似設(shè)計(jì)的相關(guān)資料。4) 特殊設(shè)計(jì)要求和其它必需的要求。如安全、包裝、運(yùn)輸、貯存、維護(hù)保養(yǎng)、環(huán)境要求等?！绊?xiàng)目開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)”實(shí)施前，對(duì)不完整的、含糊的或矛盾的要求進(jìn)行糾正或予以解決，以確保輸入的充分性和適宜性。“項(xiàng)目開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下達(dá)，輸入要求做到完整、清楚，不能自相矛盾?！绊?xiàng)目開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)”確定的設(shè)計(jì)輸入和“項(xiàng)目計(jì)劃”開(kāi)展設(shè)計(jì)工作，分階段編制設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出文件、生產(chǎn)部配合進(jìn)行試制/生產(chǎn)。，且必須以能夠?qū)φ赵O(shè)計(jì)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，以便于證明滿足輸入要求。為此，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出文件應(yīng)給出生產(chǎn)、采購(gòu)、檢驗(yàn)/試驗(yàn)驗(yàn)證、使用/服務(wù)所需的適當(dāng)?shù)男畔?，包括?) 符合設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)的要求；2) 指導(dǎo)生產(chǎn)、加工、裝配、調(diào)試等活動(dòng)的圖樣或文件；3) 指導(dǎo)采購(gòu)的文件；4) 指導(dǎo)檢驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)證的文件；5) 指導(dǎo)技術(shù)服務(wù)的文件和指導(dǎo)顧客維護(hù)使用的文件。，應(yīng)經(jīng)總工批準(zhǔn)。技質(zhì)部負(fù)責(zé)編制“產(chǎn)品文件明細(xì)表”。武漢拓爾奇光電技術(shù)有限公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序編號(hào)TEQCX07版次A/0程 序 文 件頁(yè)碼第51頁(yè)共97頁(yè)“項(xiàng)目計(jì)劃”規(guī)定的設(shè)計(jì)評(píng)審點(diǎn)，對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，如方案階段的方案設(shè)計(jì)評(píng)審等?？偣へ?fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)評(píng)審工作，評(píng)審參加者應(yīng)包括與所評(píng)審的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段有關(guān)的職能的代表，評(píng)審組長(zhǎng)由總工擔(dān)任。需要時(shí)，也可安排計(jì)劃外的評(píng)審。，評(píng)價(jià)對(duì)內(nèi)外部資源的適宜性；識(shí)別和預(yù)測(cè)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段存在的問(wèn)題和不足，并采取改進(jìn)措施解決發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，以確保最終設(shè)計(jì)滿足顧客要求。，一般可包括：1) 滿足顧客要求以及適用法律法規(guī)、國(guó)家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求的程度（符合性）；2) 結(jié)構(gòu)的合理性、工藝性、操作性、可維修性、安全性、外觀與造型等；3) 主要性能指標(biāo)參數(shù)的可檢驗(yàn)性、可試驗(yàn)性；4) 產(chǎn)品在預(yù)定使用環(huán)境條件下的適應(yīng)能力，誤操作可能造成的失效和自動(dòng)保護(hù)性能；；5) 產(chǎn)品技術(shù)水平與同類產(chǎn)品的對(duì)比；6) 產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)性；7) 設(shè)計(jì)計(jì)算的正確性；8) 特殊外購(gòu)件、原材料采購(gòu)的可行性，特殊零/部件外包加工的可行性；9) 標(biāo)準(zhǔn)化程度及產(chǎn)品的繼承性。，填寫(xiě)“設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告”，評(píng)審報(bào)告應(yīng)經(jīng)總工批準(zhǔn)?！绊?xiàng)目計(jì)劃”規(guī)定的驗(yàn)證要求組織對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證，技質(zhì)部和生產(chǎn)部配合，驗(yàn)證設(shè)計(jì)輸出是否能夠滿足設(shè)計(jì)輸入規(guī)定的每一項(xiàng)要求。當(dāng)驗(yàn)證結(jié)果表明設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出未能滿足設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入要求時(shí)，技質(zhì)部應(yīng)采取有效的措施（如更改設(shè)計(jì)）來(lái)滿足設(shè)計(jì)輸入要求。設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證的方式有：1) 采用與已證實(shí)的類似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較；武漢拓爾奇光電技術(shù)有限公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序編號(hào)TEQCX07版次A/0程 序 文 件頁(yè)碼第52頁(yè)共97頁(yè)2) 采用不同的計(jì)算方法進(jìn)行驗(yàn)證；3) 通過(guò)模擬試驗(yàn)和演示的方法進(jìn)行驗(yàn)證。，應(yīng)形成書(shū)面報(bào)告，并由參加驗(yàn)證人員簽字。依據(jù)所獲得的各驗(yàn)證書(shū)面報(bào)告，編寫(xiě)“設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告”，記錄并評(píng)價(jià)相應(yīng)驗(yàn)證結(jié)果，形成驗(yàn)證結(jié)論?！霸O(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告：以及各項(xiàng)驗(yàn)證活動(dòng)中所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和采取措施的記錄，并存檔。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的確認(rèn)“項(xiàng)目計(jì)劃“規(guī)定的確認(rèn)要求組織實(shí)施設(shè)計(jì)確認(rèn)，填寫(xiě)“設(shè)計(jì)確認(rèn)報(bào)告”、“顧客試用報(bào)告”、“顧客使用報(bào)告”或“定型/鑒定結(jié)論”，技質(zhì)部和生產(chǎn)部配合。只要可行，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?。在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┣皩?duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)不可能做到全部確認(rèn)，需經(jīng)顧客試用或使用一段時(shí)間才能完成確認(rèn)工作的，應(yīng)在可能的適用范圍內(nèi)先最大限度實(shí)現(xiàn)局部確認(rèn)。、分析，對(duì)遺留問(wèn)題或需要采取相應(yīng)跟蹤和改進(jìn)措施的，應(yīng)采取相應(yīng)措施，以確保設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品滿足顧客預(yù)期的使用要求。技質(zhì)部保存設(shè)計(jì)確認(rèn)結(jié)果及任何必要措施的記錄并存檔。，技質(zhì)部將所有的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出文件及有關(guān)資料整理齊套，對(duì)文件資料的完整性、正確性進(jìn)行審查，符合要求即可歸檔保存。、生產(chǎn)、服務(wù)保障的整個(gè)壽命周期中，當(dāng)顧客提出新的輸入要求或由于設(shè)計(jì)者的原因發(fā)生設(shè)計(jì)問(wèn)題（包括評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)時(shí)未被發(fā)現(xiàn)的）或其它原因而更改設(shè)計(jì)時(shí)，設(shè)計(jì)人員負(fù)責(zé)正確識(shí)別和評(píng)估設(shè)計(jì)更改對(duì)原材料使用、生產(chǎn)裝配過(guò)程、使用性能、安全性等方面帶來(lái)的影響。當(dāng)更改涉及到主要技術(shù)參數(shù)和功能、性能指標(biāo)的變化，或人身安全、相關(guān)法律法規(guī)要求時(shí)，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)更改的評(píng)審還應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響，如有影響采取措施保證產(chǎn)品滿足規(guī)定要求和產(chǎn)品質(zhì)量一致性。武漢拓爾奇光電技術(shù)有限公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序編號(hào)TEQCX07版次A/0程 序 文 件頁(yè)碼第53頁(yè)共97頁(yè)“文件更改單”，必要時(shí)附上相關(guān)資料，經(jīng)原審批人員審批后（必要時(shí)經(jīng)評(píng)審）方可進(jìn)行更改。設(shè)計(jì)確認(rèn)前，設(shè)計(jì)人員可根據(jù)批準(zhǔn)的“文件更改單”在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出文件上直接劃改（應(yīng)簽名）或重新編制審批相應(yīng)的文件。產(chǎn)品確認(rèn)后如需更改設(shè)計(jì)，更改建議人可將更改建議填寫(xiě)在“信息聯(lián)絡(luò)處理單”上，提交技質(zhì)部，技質(zhì)部根據(jù)可能性、必要時(shí)填寫(xiě)“文件更改單”，并附上相關(guān)資料，經(jīng)審批后（必要時(shí)經(jīng)評(píng)審）方可進(jìn)行更改。更改應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。技質(zhì)部負(fù)責(zé)保存更改的評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄，其中設(shè)計(jì)確認(rèn)后的設(shè)計(jì)更改應(yīng)將“文件更改單”原件存檔?！段募刂瞥绦颉? 《改進(jìn)控制程序》 “項(xiàng)目開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)” “項(xiàng)目計(jì)劃”“設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告” “設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告”“設(shè)計(jì)確認(rèn)報(bào)告” “文件更改單”“信息聯(lián)絡(luò)處理單” “顧客試用報(bào)告”“顧客使用報(bào)告” “定型/鑒定結(jié)論”“糾正措施處理單” “改進(jìn)處理單”編制王 聰審核陳 晶批準(zhǔn)范陳杰日期20120606日期20120607日期20120608武漢拓爾奇光電技術(shù)有限公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序編號(hào)TEQCX07版次A/0程 序 文 件頁(yè)碼第54頁(yè)共97頁(yè)設(shè)計(jì)確認(rèn)設(shè)計(jì)驗(yàn)證設(shè)計(jì)評(píng)審設(shè)計(jì)輸出設(shè)計(jì)輸入方案(初設(shè)數(shù)據(jù))小結(jié)及竣工圖小批量生產(chǎn)樣機(jī)試制試驗(yàn)、研發(fā)外購(gòu)、外協(xié)分階段實(shí)施編制開(kāi)發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目立項(xiàng)收集信息附：產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)流程圖 責(zé)任崗位：技質(zhì)部武漢拓爾奇光電技術(shù)有限公司采購(gòu)控制程序編號(hào)TEQCX08版次A/1程 序 文 件頁(yè)碼第55頁(yè)共97頁(yè)為了使采購(gòu)的全過(guò)程得到有效控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求，滿足生產(chǎn)需要。適用于公司生產(chǎn)所需要的各種外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品、產(chǎn)品外委試驗(yàn)、產(chǎn)品運(yùn)輸服務(wù)等的采購(gòu)控制。 采購(gòu)部負(fù)責(zé)各種外購(gòu)產(chǎn)品采購(gòu)的控制管理,負(fù)責(zé)編制采購(gòu)文件，組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià),建立合格供方檔案,并實(shí)施采購(gòu)。負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的入庫(kù)管理。 技質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)證。4. 程序 采購(gòu)員負(fù)責(zé)采購(gòu)過(guò)程的實(shí)施與控制，確保外包（包裝材料、產(chǎn)品運(yùn)輸）和外購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定要求。職責(zé)分工如下：1) 采購(gòu)員組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)選擇，根據(jù)供方按公司要求提供產(chǎn)品的能力，組織相關(guān)部門(mén)評(píng)價(jià)和選擇合格供方，編制“合格供方名錄